2019年度
汨罗市自然资源系统
部门决算
目 录
第一部分自然资源系统概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
汨罗市自然资源系统概况
一、 部门职责
汨罗市自然资源局的主要职责是：
（一）依法履行全民所有土地、矿产、森林、湿地、水等自然资源资产所有者职责和国土空间用途管制职责。拟订自然资源和国土空间规划、测绘等规范性文件及相关技术规定，依法组织实施和监督检查。
（二）负责自然资源调查监测评价。
（三）负责自然资源统一确权登记工作。
（四）负责自然资源资产有偿使用工作。
（五）负责自然资源的合理开发利用。
（六）负责建立国土空间规划体系并监督实施。
（七）负责制定国土空间规划编制计划和近期建设规划，制定土地利用及储备供应、矿产资源保护利用、基础测绘、新增建设用地等年度计划，并组织实施；参与城市发展建设计划及实施工作。
（八）负责统筹国土空间生态修复。
（九）负责组织实施最严格的耕地保护制度。
（十）负责管理地质勘查行业和全市地质工作。
（十一）负责地质灾害预防和治理。
（十二）负责矿产资源管理工作。
（十三）推动自然资源领域科技发展。
（十四）负责测绘地理信息管理工作。
（十五）根据授权，对各镇人民政府及相关部门落实市委、市政府关于自然资源、国土空间规划重大政策、决策部署及法规规章及测绘领域违法案件。负责涉及自然资源管理事项的信访处理、行政应诉等工作。
（十六）承担市国土空间规划委员办公室的日常工作。
（十七）统一领导和管理市林业局。
（十八）完成市委、市政府交办的其他任务。
（十九）职能转变。市自然资源局要落实中央关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修护职责的要求，强化顶层设计，发挥国土空间规划管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。汨罗市自然资源系统内设机构包括：纳入2019年度部门决算编报范围的单位包括：汨罗市自然资源局机关、汨罗市自然资源局乡镇国土所、汨罗市自然资源局土地复垦整理中心、汨罗市不动产登记中心，共4个单位。现有人数520人，其中：在职422人、退休80人。遗属18人。公务用车实有数4辆。
（二）决算单位构成。汨罗市自然资源系统2019年部门决算汇总公开单位构成包括：汨罗市自然资源局机关、汨罗市自然资源局乡镇国土所、汨罗市自然资源局土地复垦整理中心、汨罗市不动产登记中心，共4个单位。
第二部分
部门决算表(见附件)
第三部分
2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入合计6823.72万元，支出总计6204.72万元。与2018年相比，2018年收入5118.82万元，收入增加1705.1万元，增长33.31%，2018年支出4783.82，支出增加1420.9万元，增长29.7%。收支增长的主要是因为机构改革，人员增加。上年结余收入335万元，年末结转954万元。
二、收入决算情况说明
收入合计6823.72万元，其中：财政拨款收入6823.72万元，占100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。
三、支出决算情况说明
本年支出合计6204.72万元，其中：基本支出5399.72万元，占87.03%；项目支出805万元，占12.97%。上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入6823.72万元、支出总计6204.72万元，与2018年相比，2018年收入5118.82万元，收入增加1705.1万元，增长33.31%，2018年支出4783.82，支出增加,1420.9万元，增长29.7%，主要是因为机构改革，人员增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
本年支出合计6204.72万元，其中：基本支出5399.72万元，占87.03%；项目支出805万元，占12.97%。较上年决算数增加1420.9万元，增加29.7%。主要是因为本年度的人员增加导致工资增加，以及专项的增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出6204.72万元，主要用于以下方面：
汨罗市国土资源局2019年度财政拨款本年支出均为一般公共预算财政拨款支出。其中，基本支出5399.72万元，占比87.03%；项目支出805万元，占比12.97%。一般公共服务类170.01万元，占2.74%；社会保障和就业支出34.69万元，占本年支出合计的0.6%。卫生健康支出（类）150.66万元，占比2.43%；城乡社区支出（类）3254.69万元，占比52.46%；自然资源海洋气象等支出（类）2264.27万元，占比36.5%，住房保障支出（类）250.4万元，占比4%； 灾害防治及应急管理支出（类）80万元，占比1.2%。
1、人员经费支出4098.94万元，占本年支出合计的66.06%。其中工资支出3718.12万元、占本年支出合计的59.92%；
2、机关运行经费支出1300.78万元，占本年支出合计的20.96%。
3、项目支出805万元，占本年支出合计的12.98%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算数为4841.62万元（国土和规划年初预算合计数），支出决算数为6204.72万元，完成年初预算的128.15%，其中：
1、一般公共服务（类）税收事务（款）协税护税（项）。
无年初预算，支出决算为49万元，决算数大于预算数的原因是：单位人员增加；
2、一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）行政运行（项）。
年初预算为121.01万元，支出决算为121.01万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数；
3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。
无年初预算，支出决算为6.98万元，决算数大于预算数的原因是：退休人员死亡抚恤费。
4、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。
年初预算为27.71万元，支出决算为27.71万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数；
5、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）。
年初预算为150.66万元，支出决算为150.66万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数；
6、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为531.05万元，支出决算为531.05万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数；
7、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。
年初预算为389.6万元，支出决算为389.6万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数；
8、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。
年初预算为25万元，支出决算为25万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数；
9、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。
年初预算为1712.19万元，支出决算为630.27万元，完成年初预算的31.9%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，结转下年。
10、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为805万元，支出决算为805万元，完成年初预算的100%，用于本级专项支出。
11、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。
年初预算为819万元，支出决算为819万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数；
12、自然资源海洋气象支出（类）自然资源事务（款）土地资源调查（项）。
年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数；
13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为250.4万元，支出决算为250.4万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数；
14、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）。
无年初预算数，支出决算为80万元，决算数大于预算数的原因是：本专项属于省级专项拨款。
15、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）。
无年初预算，支出决算为990.54万元，决算数大于预算数的原因是：用于耕地保护、农用地开发、第三次土地大调查、执法巡查及执法能力提高相关支出等;
16、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。
无年初预算，支出决算为1078.5万元，决算数大于预算数的原因是：用于耕地保护、农用地开发、第三次土地大调查、执法巡查及执法能力提高相关支出等。
17、城乡社区支出（类）农业土地开发资金安排的支出（款）农业土地开发资金安排的支出（项）。
无年初预算，支出决算为240万元，决算数大于预算数的原因是：用于耕地保护、农用地开发、第三次土地大调查、执法巡查及执法能力提高相关支出等。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出5399.72万元，其中：人员经费4098.94万元，占基本支出的75.91%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费，养老保险、医保等；公用经费1300.78万元，占基本支出的24.09%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、租赁费、差旅费、劳务费等。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为219.49万元，支出决算为208.77万元，完成预算的95.12%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。
公务接待费支出预算为140.49万元，支出决算为133.47万元，完成预算的95%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，与上年相比增加2.54万元，增长1.94%,增长的主要原因是机构改革，人员大幅增加。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为79万元，支出决算为75.3万元，完成预算的95.32%，决算数小于年初预算数的主要原因是车辆报废一台，费用减少，与上年相比减少4.7万元，减少5.88%,减少（增长）的主要原因是车辆报废一台，费用减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算133.47万元，占63.93%,因公出国（境）费支出决算0万元，,公务用车购置费及运行维护费支出决算75.3元，占36.07%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年无安排因公出国（境）团。
2、公务接待费支出决算为133.47万元，全年共接待来访团组2201个、来宾26430人次，主要是上级或者平行单位检查、平行单位交流学习、相关业务开展等发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为75.3万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费75.3万元，主要是车辆加油、维系、保险等支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年度无政府性基金预算财政拨款收支0万元。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等（见附件）
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2019 年度机关运行经费支出1300.78万元，比年初预算数增加484.45万元，增长59.34%。主要原因是：加大执法力度、提高执法能力、第三次土地大调查等业务开展，使得运行经费增加。
（二）一般性支出情况
2019年本部门开支会议费36.44万元，主要是乡镇资源所召开信息员工作汇报及交流会议，人数每乡镇每行政村设一名信息员，会议内容为信息员汇报所在村的自然资源情况；开支培训费36.41万元，用于全系统开展红色主题教育，人数414人，内容为“不忘初心、牢记使命”主题教育，深入十八洞红色基地，学习扶贫的先进经验，脱贫攻坚，预算为48万元。
（三）政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出总额7.95万元，其中：政府采购货物支出7.95万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。
（四）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，执法执勤用车4辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指财政部门核拨给单位的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按有关规定上缴的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。
六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
七、一般公共服务支出：指汨罗市国土资源局乡镇国土所用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
八、社会保障缴费：汨罗市国土资源局乡镇国土所为单位人员缴纳的养老保险。
九、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十一、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十二、“三公”经费：指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第五部分
附件
附件1
汨罗市20 19年度部门（单位）整体支出
绩效评价自评报告
部门(单位)名称 汨罗市自然资源局
预算编码 401001
评价方式：部门（单位）绩效自评
评价机构：部门（单位）评价组
报告日期： 2020年 8月 18 日
汨罗市自然资源局（制）
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一、部门（单位）基本概况 |
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联系人 |
刘宁 |
联络电话 |
1847308**** |
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人员编制 |
422 |
实有人数 |
422 |
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职能职责概述 |
1、依法履行全民所有土地、矿产、森林、湿地、水等自然资源资产所有者职责和国土空间用途管制职责。拟订自然资源和国土空间规划、测绘等规范性文件及相关技术规定，依法组织实施和监督检查。 2、负责自然资源调查监测评价。 3、负责自然资源统一确权登记工作。 4、负责自然资源资产有偿使用工作。 5、负责自然资源的合理开发利用。 6、负责建立国土空间规划体系并监督实施。 7、负责制定国土空间规划编制计划和近期建设规划，制定土地利用及储备供应、矿产资源保护利用、基础测绘、新增建设用地等年度计划，并组织实施；参与城市发展建设计划及实施工作。 8、负责统筹国土空间生态修复。 9、负责组织实施最严格的耕地保护制度。 10、负责管理地质勘查行业和全市地质工作。 11、负责地质灾害预防和治理。 12、负责矿产资源管理工作。 13、推动自然资源领域科技发展。 14、负责测绘地理信息管理工作。 15、根据授权，对各镇人民政府及相关部门落实市委、市政府关于自然资源、国土空间规划重大政策、决策部署及法规规章及测绘领域违法案件。负责涉及自然资源管理事项的信访处理、行政应诉等工作。 16、承担市国土空间规划委员办公室的日常工作。 17、统一领导和管理市林业局。 18、完成市委、市政府交办的其他任务。 19、职能转变。市自然资源局要落实中央关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修护职责的要求，强化顶层设计，发挥国土空间规划管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。
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年度主要工作内容 |
目标1：使有限的土地、矿产资源得到合理利用； 目标2：确保耕地和基本农田面积不减少； 目标3：保护地质环境，加强地质勘查管理和地质灾害防治； 目标4：规范土地、矿业权、测绘市场秩序； 目标5：规范国土资源权属，及时准确提供全市土地利用各种数据； 目标6：依法征收资源收益，规范监督资金使用。 |
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年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 |
全年度为全市提供各项数字指标及服务，都获得预期的效益，包括经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响，得到服务对象充分肯定，满意度为100%。 |
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二、部门（单位）收支情况 |
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年度收入情况（万元） |
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机构名称 |
收入合计 |
其中： |
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上年结转 |
公共财政拨款 |
政府基金拨款 |
纳入专户管理的非税收入拨款 |
其他收入 |
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局机关及二级机构汇总 |
7158.72 |
335 |
6204.72 |
0 |
0 |
0 |
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1、局机关 |
4861.96 |
291 |
4570.96 |
0 |
0 |
0 |
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2、自然资源乡镇所 |
1405.85 |
0 |
1405.85 |
0 |
0 |
0 |
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|
3、不动产登记中心 |
152.37 |
0 |
152.37 |
0 |
0 |
0 |
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|
4、土地整理中心 |
738.54 |
44 |
694.54 |
0 |
0 |
0 |
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部门（单位）年度支出和结余情况（万元） |
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机构名称 |
支出合计 |
其中： |
结余 |
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基本支出 |
其中： |
项目支出 |
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人员支出 |
公用支出 |
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|
局机关及二级机构汇总 |
6204.72 |
5399.72 |
4098.94 |
1300.78 |
805 |
954 |
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|
1、局机关 |
4031.76 |
3356.76 |
2350.73 |
1006.03 |
675 |
830.2 |
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2、自然资源乡镇所 |
1373.85 |
1373.85 |
1211.46 |
162.39 |
|
32 |
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|
3、不动产登记中心 |
144.57 |
44.57 |
511.33 |
113.21 |
100 |
51.8 |
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4、土地整理中心 |
654.54 |
624.54 |
25.42 |
19.15 |
30 |
40 |
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机构名称 |
三公经费 合计 |
其中： |
会议费 |
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公务接待费 |
公务用车运维费 |
公务用车购置费 |
因公出国费 |
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|
局机关及二级机构汇总 |
208.77 |
133.47 |
75.3 |
0 |
0 |
36.44 |
|||||||||||
|
1、局机关 |
87.05 |
65.45 |
21.6 |
0 |
0 |
6.09 |
|||||||||||
|
2、自然资源乡镇所 |
78.67 |
36.67 |
42 |
0 |
0 |
30.35 |
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|
3、不动产登记中心 |
26.22 |
26.22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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|
4、土地整理中心 |
16.83 |
5.13 |
11.7 |
0 |
0 |
0 |
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机构名称 |
固定资产 合计 |
其中： |
其他 |
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|
在用固定资产 |
出租固定资产 |
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|
局机关及二级机构汇总 |
1019.98 |
1019.98 |
0 |
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|
1、局机关 |
609.99 |
609.99 |
0 |
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|
2、自然资源乡镇所 |
276.76 |
276.76 |
0 |
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|
3、不动产登记中心 |
105.69 |
105.69 |
0 |
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|
4、土地整理中心 |
27.54 |
27.54 |
0 |
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三、部门（单位）整体支出绩效自评情况 |
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整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 |
预期目标 |
实际完成 |
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预期提供的公共产品或服务，包括数量、质量、时效、成本等 效益指标 预期可能实现的效益，包括经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响以及服务对象满意度等 |
都已达到预期目标，得到群众的好评。 |
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整体支出 绩效定量目标及实施计划完成情况 |
评价内容 |
绩效内容 |
绩效 目标值 |
完成情况 |
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产出目标 （部门工作实绩，即绩效办制定的单位年度考核计分办法中考核的部门工作实绩内容） |
质量指标 |
1.资源得到合理利用 2.保护地质环境、加强地灾防治 |
1.充分利用闲置土地资源(荒地、空心房变绿) 2.增加绿化面积，有灾无险 |
基本完成 |
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数量指标 |
1.确保耕地和基本农田面积不变 2.提供土地利用数据 |
1、还新增开垦基本农田及耕地 2、按需提供 |
基本完成 |
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时效指标 |
1.规范土地、矿业权、测绘市场秩序 2.征收土地出让金 |
1.实行招拍挂网上交易 2.完成征收土地出让金32.76亿 |
基本完成 |
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成本指标 |
1.控制人工成本 2.控制材料成本 |
1.人工成本控制在预算范围内， 2.询价采购证书，降低成本9%，材料成本控制在预算范围内。 |
基本完成 |
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效益目标 （预期实现的效益） |
社会效益 |
1.确保耕地和基本农田面积不变 2.保护地质环境、加强地灾防治 |
1.将空心房拆除开垦成基本农田及林地 2.增加了绿化植被面积，保护水土避免地灾发生 |
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经济效益 |
1.征收土地出让金 2.经费及人员 |
1.完成征收土地出让金32.76亿 2.充分发挥资金的用途，保护人民生命和财产安全 |
基本完成 |
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生态效益 |
1.资源得到合理利用 |
1.很少有荒地荒山，充分发挥生态循环作用 |
基本完成 |
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社会公众或服务对象满意度 |
1.确保耕地和基本农田面积不变 2.保护地质环境、加强地灾防治 |
1.将空心房拆除开垦成基本农田及林地 2.增加了绿化植被面积，保护水土避免地灾发生 |
得到服务对象的好评 |
||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
绩效自评综合得分 |
92 |
||||||||||||||||
|
评价等次 |
优秀 |
||||||||||||||||
|
四、评价人员 |
|||||||||||||||||
|
姓 名 |
职务/职称 |
单 位 |
签 字 |
||||||||||||||
|
阳舟 |
局长 |
汨罗市自然资源局 |
|
||||||||||||||
|
潘玲 |
副局长 |
汨罗市自然资源局 |
|
||||||||||||||
|
周军 |
财务股长 |
汨罗市自然资源局 |
|
||||||||||||||
|
陈丽丽 |
财务副股长 |
汨罗市自然资源局 |
|
||||||||||||||
|
评价组组长（签字）：
年 月 日 |
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|
部门（单位）意见：
部门（单位）负责人（签字）：
年 月 日
|
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填报人（签名）： 刘宁 联系电话：1847308****
附件2
汨罗市财政支出项目绩效评价自评报告
评价类型：项目实施过程评价□ 项目完成结果评价□
项目名称 控建拆违执法经费
项目单位 汨罗市规划局 汨罗市控建拆违办
主管部门 汨罗市规划局
评价方式：部门（单位）绩效自评
评价机构：部门（单位）评价组
报告日期： 2020 年 6 月 18日
汨罗市财政局（制）
|
一、项 目 基 本 概 况 |
|||||||||||||||||
|
项目负责人 |
杨帅 |
联系电话 |
3382288 |
||||||||||||||
|
项目地址 |
全市城区及乡镇范围 |
邮 编 |
|
||||||||||||||
|
项目起止时间 |
2019年 1 月起至 2019 年 12 月止 |
||||||||||||||||
|
计划安排资金 （万元） |
150 |
实际到位资金 （万元） |
150 |
实际支出 （万元） |
150 |
结余（万元） |
0 |
||||||||||
|
其中：中央财政 |
0 |
其中：中央财政 |
0 |
其中：中央财政 |
0 |
其中：中央财政 |
0 |
||||||||||
|
省财政 |
|
省财政 |
|
省财政 |
|
省财政 |
|
||||||||||
|
市财政 |
|
市财政 |
|
市财政 |
|
市财政 |
|
||||||||||
|
县（市）财政 |
150 |
县（市）财政 |
150 |
县（市）财政 |
150 |
县（市）财政 |
0 |
||||||||||
|
其它 |
|
其它 |
|
其它 |
|
其它 |
|
||||||||||
|
二、项目支出明细情况 |
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|
支出内容 |
实际支出数 |
会计凭证号 |
备注 |
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|
1、控建拆违办执法经费 |
75 |
|
大型拆违行动；控建拆违执法、巡查、监管：60万；控建拆违办协调工作：15万 |
||||||||||||||
|
2、归义镇控建拆违经费 |
75 |
|
归义镇控建拆违执法、巡查、监管；大型拆违行动75万 |
||||||||||||||
|
合计 |
150 |
|
|
||||||||||||||
|
三、项目绩效自评情况 |
|||||||||||||||||
|
项目绩效定性目标及实施计划完成情况 |
预 期 目 标 |
实际完成 |
|||||||||||||||
|
1、突出队伍建设，进一步规划执法行为。2、突出巡查制度落实，真正做到对违法建设在第一时间发现，第一时间拆除。3、加强法律、法规政策宣传. |
基本达到预期效果 |
||||||||||||||||
|
项目绩效定量目标（指标）及完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
指标内容 |
指标（目标）值 |
实际完成值 |
||||||||||||
|
项目产出指标 |
数量指标 |
1.违法建设发现率 |
|
100﹪ |
|||||||||||||
|
2.违法建设查处率 |
|
100﹪ |
|||||||||||||||
|
质量指标 |
加强队伍建设，实现执法人员执证上岗.. |
|
《行政执法证》执有率100% |
||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
时效指标 |
完成时间 |
|
截止2019年12月 |
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|
|
|
|
|||||||||||||||
|
成本指标 |
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
项目效益指标 |
经济效益 指标 |
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
社会效益 指标 |
实现违法建设发生率逐渐下降 |
100% |
95﹪ |
||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
生态效益 指标 |
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
服务对象满意度 指标 |
社会公众满意度 |
100% |
≥98% |
||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
绩效自评综合得分 |
91 |
||||||||||||||||
|
评价等次 |
优级 |
||||||||||||||||
|
四、评价人员 |
|||||||||||||||||
|
姓名 |
职称/职务 |
单 位 |
签字 |
||||||||||||||
|
杨帅
|
局长 |
汨罗市规划局 |
|
||||||||||||||
|
吴析理 |
副局长 |
汨罗市规划局 |
|
||||||||||||||
|
刘利 |
经办人 |
汨罗市规划局 |
|
||||||||||||||
|
评价组组长（签字）： 年 月 日 |
|||||||||||||||||
|
项目单位意见： 项目单位负责人（签字）： 年 月 日 |
|||||||||||||||||
|
主管部门意见： 主管部门负责人（签字）： 年 月 日 |
|||||||||||||||||
|
财政业务股室审核意见： 股室负责人（签字）： 年 月 日 |
|||||||||||||||||
填报人（签名）： 陈丽丽 联系电话：1387307****
|
五、评价报告综述（文字部分） （一）项目基本概况 控建拆违项目是因为随着城市重点监管区全面禁止个人建房以及棚改工作的推进，控建拆违形势将更加严峻，大型拆违次数和强度不断增大，为持续保持高压态度，实现我市“新增违法建设零增长，存量违法建设负增长”工作目标，特设控建拆违专项。 （二）项目资金使用及管理情况 建立了相关业务专项财务管理制度，加强资金管理，对项目资金使用情况，实行跟踪监控。一是实行专款专用。二是健全财务机制。建立专项资金管理制度、领导责任制、会计制度和出纳制度等。制定了专项资金使用管理暂行办法，从资金取得-使用管理-用后监管都进行了规定，加强了专项资金使用过程的控制和追踪问效。会计科目设置规范，账务处理正确，入账依据充分，各种审批手续完备。三是执行预决算管理。严格按预算管理要求使用资金，严格按进度和合同拨付资金，严格执行政府采购制度；四是严格审批程序。按照“先报再审后用”的原则，由实施方提出申请，相关单位签署意见确认资金额度，经财务股初审后，报局分管领导审批。五是全程接受财政等部门的监管。严格执行国库集中支付制度，严防截留、挪用资金，打造相关业务专项资金在阳光下运行。 （三）项目组织实施情况 成立社会垫资耕地开发建设指挥部，专门组织实施全市耕地占补平衡及土地开发专项工作。 （四）综合评价情况及评价结论 得到服务对象充分肯定，满意度为100%。 （五）项目主要绩效情况分析 全年度为全市提供各项数字指标及服务，都获得预期的效益，包括经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响。 （六）主要经验及做法、存在问题和建议 无 （七）附件 无 |
附件3
汨罗市财政支出项目绩效评价自评报告
评价类型：项目实施过程评价□ 项目完成结果评价□
项目名称 全国第三次土地调查工作
项目单位 汨罗市自然资源局
主管部门 汨罗市自然资源局
评价方式：部门（单位）绩效自评
评价机构：部门（单位）评价组
报告日期： 2020 年 6 月 18日
汨罗市财政局（制）
|
一、项 目 基 本 概 况 |
||||||||||||||||
|
项目负责人 |
何建 |
联系电话 |
1387407**** |
|||||||||||||
|
项目地址 |
全市城区及乡镇范围 |
邮 编 |
|
|||||||||||||
|
项目起止时间 |
2019年 1 月起至 2019 年 12 月止 |
|||||||||||||||
|
计划安排资金 （万元） |
100 |
实际到位资金 （万元） |
100 |
实际支出 （万元） |
100 |
结余（万元） |
0 |
|||||||||
|
其中：中央财政 |
0 |
其中：中央财政 |
0 |
其中：中央财政 |
0 |
其中：中央财政 |
0 |
|||||||||
|
省财政 |
|
省财政 |
|
省财政 |
|
省财政 |
|
|||||||||
|
市财政 |
|
市财政 |
|
市财政 |
|
市财政 |
|
|||||||||
|
县（市）财政 |
100 |
县（市）财政 |
100 |
县（市）财政 |
100 |
县（市）财政 |
0 |
|||||||||
|
其它 |
|
其它 |
|
其它 |
|
其它 |
|
|||||||||
|
二、项目支出明细情况 |
||||||||||||||||
|
支出内容 |
实际支出数 |
会计凭证号 |
备注 |
|||||||||||||
|
1、人员经费 |
40 |
2019年自然资源局凭证 |
国务院关于开展全国第三次土地调查的通知（国发[2017]48号） 湖南省人民政府关于切实做好全国第三次土地调查的通知（湘政发[2018]14号） |
|||||||||||||
|
2、办公经费 |
60 |
2019年自然资源局凭证 |
用于三调相关公务开支 |
|||||||||||||
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
三、项目绩效自评情况 |
||||||||||||||||
|
项目绩效定性目标及实施计划完成情况 |
预 期 目 标 |
实际完成 |
||||||||||||||
|
完成本年度全国第三次土地调查工作 |
基本完成 |
|||||||||||||||
|
项目绩效定量目标（指标）及完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
指标内容 |
指标（目标）值 |
实际完成值 |
|||||||||||
|
项目产出指标 |
数量指标 |
1.确保准确程度 2.按时完成调查工作 |
|
1.确保大调查数据准确程度在1：2000基础数据， 2.2019年下半年完成基本数据，2020年完成成果验收，发布成果 |
||||||||||||
|
质量指标 |
1.调查准确程度高 2.调查错误率低 |
|
1.全面推进土地调查初始库及工作底图精细度， 2.大调查错误率为零 |
|||||||||||||
|
时效指标 |
1.保证所有的工作能按时完成 2.保证过程中资金的按时到位 |
|
1、2019年下半年完成基本数据，2020年完成成果验收，发布成果 2、不导致资金资产流失 |
|||||||||||||
|
成本指标 |
1.控制人工成本 2.控制材料成本 |
|
1.成立第三次土地调查小组 2.集中人员集中时间，降低成本完成本次大调查， |
|||||||||||||
|
项目效益指标 |
经济效益 指标 |
1.确保大调查顺利进行 2.按时公布调查成果 |
|
1.完成市县数据更新、成果核查、成果汇总 2.大调查列入本级财政预算，省市给予适当补助 |
||||||||||||
|
社会效益 指标 |
1.群众接受程度 2.调查工作普及程度 |
|
1.第三次大调查涉及范围广、参与部门多、工作任务重、技术要求高 2.做到省、市、县、乡、村层层部署 |
|||||||||||||
|
生态效益 指标 |
1.资源得到合理利用 2、保护环境资源、饮用水资源。 |
|
1.合理利用资源，充分发挥生态循环作用 2、环保、林业、农业、水利、国土相结合，查清自然保护区、饮用水源保护。 |
|||||||||||||
|
服务对象满意度 指标 |
1.得到群众好评 2.得到服务对象的认可 |
|
1.群众满意度≧95% 2.服务对象有的都送感谢旗到单位 |
|||||||||||||
|
绩效自评综合得分 |
91 |
|||||||||||||||
|
评价等次 |
优秀 |
|||||||||||||||
|
四、评价人员 |
||||||||||||||||
|
姓名 |
职称/职务 |
单 位 |
签字 |
|||||||||||||
|
阳舟 |
局长 |
汨罗市自然资源局 |
|
|||||||||||||
|
潘玲 |
财务副局长 |
汨罗市自然资源局 |
|
|||||||||||||
|
何建 |
股室负责人 |
汨罗市自然资源局 |
|
|||||||||||||
|
陈丽丽 |
经办人 |
汨罗市自然资源局 |
|
|||||||||||||
|
评价组组长（签字）： 年 月 日 |
||||||||||||||||
|
项目单位意见： 项目单位负责人（签字）： 年 月 日 |
||||||||||||||||
|
主管部门意见： 主管部门负责人（签字）： 年 月 日 |
||||||||||||||||
|
财政业务股室审核意见： 股室负责人（签字）： 年 月 日 |
||||||||||||||||
填报人（签名）： 陈丽丽 联系电话：1387307****
|
五、评价报告综述（文字部分） （一）项目基本概况 全国第三次土地调查专项工作主要目的为全面查清当前我市的土地利用情况。 （二）项目资金使用及管理情况 建立了相关业务专项财务管理制度，加强资金管理，对项目资金使用情况，实行跟踪监控。一是实行专款专用。二是健全财务机制。建立专项资金管理制度、领导责任制、会计制度和出纳制度等。制定了专项资金使用管理暂行办法，从资金取得-使用管理-用后监管都进行了规定，加强了专项资金使用过程的控制和追踪问效。会计科目设置规范，账务处理正确，入账依据充分，各种审批手续完备。三是执行预决算管理。严格按预算管理要求使用资金，严格按进度和合同拨付资金，严格执行政府采购制度；四是严格审批程序。按照“先报再审后用”的原则，由实施方提出申请，相关单位签署意见确认资金额度，经财务股初审后，报局分管领导审批。五是全程接受财政等部门的监管。严格执行国库集中支付制度，严防截留、挪用资金，打造相关业务专项资金在阳光下运行。 （三）项目组织实施情况 成立社会垫资耕地开发建设指挥部，专门组织实施全市耕地占补平衡及土地开发专项工作。 （四）综合评价情况及评价结论 得到服务对象充分肯定，满意度为100%。 （五）项目主要绩效情况分析 全年度为全市提供各项数字指标及服务，都获得预期的效益，包括经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响。 （六）主要经验及做法、存在问题和建议 无 （七）附件 |
附件4
汨罗市财政支出项目绩效评价自评报告
评价类型：项目实施过程评价□ 项目完成结果评价□
项目名称 城乡规划编制经费
项目单位 汨罗市规划局
主管部门 汨罗市规划局
评价方式：部门（单位）绩效自评
评价机构：部门（单位）评价组
报告日期： 2020 年 8月 18日
汨罗市自然资源局（制）
|
一、项 目 基 本 概 况 |
||||||||||||||||
|
项目负责人 |
杨帅 |
联系电话 |
3382288 |
|||||||||||||
|
项目地址 |
全市城区及乡镇范围 |
邮 编 |
|
|||||||||||||
|
项目起止时间 |
2019年 1 月起至 2019 年 12 月止 |
|||||||||||||||
|
计划安排资金 （万元） |
200 |
实际到位资金 （万元） |
200 |
实际支出 （万元） |
200 |
结余（万元） |
0 |
|||||||||
|
其中：中央财政 |
0 |
其中：中央财政 |
0 |
其中：中央财政 |
0 |
其中：中央财政 |
0 |
|||||||||
|
省财政 |
|
省财政 |
|
省财政 |
|
省财政 |
|
|||||||||
|
市财政 |
|
市财政 |
|
市财政 |
|
市财政 |
|
|||||||||
|
县（市）财政 |
200 |
县（市）财政 |
200 |
县（市）财政 |
200 |
县（市）财政 |
0 |
|||||||||
|
其它 |
|
其它 |
|
其它 |
|
其它 |
|
|||||||||
|
二、项目支出明细情况 |
||||||||||||||||
|
支出内容 |
实际支出数 |
会计凭证号 |
备注 |
|||||||||||||
|
1.汨罗市城市总体规划修编前期工作 |
82.5 |
2019年凭证 |
湖南省城乡规划设计计费指导意见 |
|||||||||||||
|
2中心城区教育布局专项规划 |
7.5 |
2019年凭证 |
在原规划局拨付 |
|||||||||||||
|
3屈子祠粽香特色小镇规划 |
7.5 |
2019年凭证 |
在原规划局拨付 |
|||||||||||||
|
4城市重要地段和拟出让土地概念规划 |
15 |
2019年凭证 |
在原规划局拨付 |
|||||||||||||
|
5长乐历史文化名镇保护规划修改 |
5 |
2019年凭证 |
在原规划局拨付 |
|||||||||||||
|
6长乐甜酒故事小镇规划 |
7.5 |
2019年凭证 |
在原规划局拨付 |
|||||||||||||
|
7城西片区和城北片区控规修改 |
75 |
2019年凭证 |
在原规划局拨付 |
|||||||||||||
|
合计 |
200 |
|
|
|||||||||||||
|
三、项目绩效自评情况 |
||||||||||||||||
|
项目绩效定性目标及实施计划完成情况 |
预 期 目 标 |
实际完成 |
||||||||||||||
|
1.完成城市总体规划修编的前期调研工作和各项专题研究，完成总规纲要编制。 2.完成中心城区教育布局规划 3.完成屈子祠粽香小镇规划编制 4.完成长乐甜酒特色小镇规划编制 5.完成西片区控规修改 |
基本完成 |
|||||||||||||||
|
项目绩效定量目标（指标）及完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
指标内容 |
指标（目标）值 |
实际完成值 |
|||||||||||
|
项目产出指标 |
数量指标 |
1.完成4个规划编制（中心城区教育布局规划、屈子祠粽香小镇规划编制、长乐甜酒特色小镇规划编制、西片区控规修改） 2.启动1个编制，即城市总体规划修编的前期调研工作和各项专题研究，完成总规纲要编制 |
|
5 |
||||||||||||
|
质量指标 |
通过评审，按程序批准 |
|
|
|||||||||||||
|
时效指标 |
1.城市总体规划于2020年完成初步成果 2.其余规划编制本年完成 |
|
总规于2020年完成初步成果，其余时效为2019年1月-2019年12月 |
|||||||||||||
|
成本指标 |
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||
|
项目效益指标 |
经济效益 指标 |
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||
|
社会效益 指标 |
确保城乡建设项目有据可依 |
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||
|
生态效益 指标 |
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||
|
服务对象满意度 指标 |
社会公众满意度 |
|
≥98% |
|||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||
|
绩效自评综合得分 |
91 |
|||||||||||||||
|
评价等次 |
优级 |
|||||||||||||||
|
四、评价人员 |
||||||||||||||||
|
姓名 |
职称/职务 |
单 位 |
签字 |
|||||||||||||
|
杨帅 |
局长 |
汨罗市规划局 |
|
|||||||||||||
|
吴析理 |
副局长 |
汨罗市规划局 |
|
|||||||||||||
|
刘利 |
经办人 |
汨罗市规划局 |
|
|||||||||||||
|
评价组组长（签字）： 年 月 日 |
||||||||||||||||
|
项目单位意见： 项目单位负责人（签字）： 年 月 日 |
||||||||||||||||
|
主管部门意见： 主管部门负责人（签字）： 年 月 日 |
||||||||||||||||
|
财政业务股室审核意见： 股室负责人（签字）： 年 月 日 |
||||||||||||||||
填报人（签名）：陈丽丽 联系电话：1387307****
|
五、评价报告综述（文字部分）
（一）项目基本概况 城乡规划编制项目主要是完成国土空间综合整治，明确自然资源利用保护与利用要求、配置城市发展要素、提出分区与乡镇规划的引导要求等任务 （二）项目资金使用及管理情况 建立了相关业务专项财务管理制度，加强资金管理，对项目资金使用情况，实行跟踪监控。一是实行专款专用。二是健全财务机制。建立专项资金管理制度、领导责任制、会计制度和出纳制度等。制定了专项资金使用管理暂行办法，从资金取得-使用管理-用后监管都进行了规定，加强了专项资金使用过程的控制和追踪问效。会计科目设置规范，账务处理正确，入账依据充分，各种审批手续完备。三是执行预决算管理。严格按预算管理要求使用资金，严格按进度和合同拨付资金，严格执行政府采购制度；四是严格审批程序。按照“先报再审后用”的原则，由实施方提出申请，相关单位签署意见确认资金额度，经财务股初审后，报局分管领导审批。五是全程接受财政等部门的监管。严格执行国库集中支付制度，严防截留、挪用资金，打造相关业务专项资金在阳光下运行。 （三）项目组织实施情况 成立专项领导小组，专门组织实施城乡规划编制专项工作。 （四）综合评价情况及评价结论 得到服务对象充分肯定，满意度为100%。 （五）项目主要绩效情况分析 全年度为全市提供各项数字指标及服务，都获得预期的效益，包括经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响。 （六）主要经验及做法、存在问题和建议 无 （七）附件 |
附件5
汨罗市财政支出项目绩效评价自评报告
评价类型：项目实施过程评价□ 项目完成结果评价□
项目名称 村庄规划编制全覆盖
项目单位 汨罗市规划局
主管部门 汨罗市规划局
评价方式：部门（单位）绩效自评
评价机构：部门（单位）评价组
报告日期： 2020 年 8月 18日
汨罗市财政局（制）
|
一、项 目 基 本 概 况 |
|||||||||||||||||
|
项目负责人 |
杨帅 |
联系电话 |
3382288 |
||||||||||||||
|
项目地址 |
全市城区及乡镇范围 |
邮 编 |
|
||||||||||||||
|
项目起止时间 |
2019年 1 月起至 2019 年 12 月止 |
||||||||||||||||
|
计划安排资金 （万元） |
100 |
实际到位资金 （万元） |
100 |
实际支出 （万元） |
117.6 |
结余（万元） |
-17.6 |
||||||||||
|
其中：中央财政 |
0 |
其中：中央财政 |
0 |
其中：中央财政 |
0 |
其中：中央财政 |
0 |
||||||||||
|
省财政 |
|
省财政 |
|
省财政 |
|
省财政 |
|
||||||||||
|
市财政 |
|
市财政 |
|
市财政 |
|
市财政 |
|
||||||||||
|
县（市）财政 |
100 |
县（市）财政 |
100 |
县（市）财政 |
117.6 |
县（市）财政 |
-17.6 |
||||||||||
|
其它 |
|
其它 |
|
其它 |
|
其它 |
|
||||||||||
|
二、项目支出明细情况 |
|||||||||||||||||
|
支出内容 |
实际支出数 |
会计凭证号 |
备注 |
||||||||||||||
|
付新市、弼时等乡镇村庄规划编制资金 |
88.6 |
2020-182#至196# |
2019年项目资金2020年拨付 |
||||||||||||||
|
付白水镇村庄规划编制资金 |
7 |
2019-2-18# |
在原规划局拨付 |
||||||||||||||
|
付汨罗镇村庄规划引导资金 |
15 |
2019-4-9# |
在原规划局拨付 |
||||||||||||||
|
付罗江镇村庄规划引导资金 |
1 |
2019-1-80# |
在原规划局拨付、设计室入账 |
||||||||||||||
|
付神鼎山村庄规划引导资金 |
3 |
2019-1-11# |
在原规划局拨付、设计室入账 |
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付罗江镇村庄规划引导资金 |
3 |
2019-1-127# |
在原规划局拨付、设计室入账 |
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合计 |
117.6 |
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三、项目绩效自评情况 |
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项目绩效定性目标及实施计划完成情况 |
预 期 目 标 |
实际完成 |
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全面完成村庄规划编制工作，实现村庄规划“全覆盖”。 |
基本完成 |
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项目绩效定量目标（指标）及完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
指标内容 |
指标（目标）值 |
实际完成值 |
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项目产出指标 |
数量指标 |
完成146个村（社区）村庄规划编制 |
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100% |
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质量指标 |
市规划委员会专家评审通过 |
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100% |
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时效指标 |
2019年6月底全部完成 |
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2019年6月 |
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成本指标 |
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项目效益指标 |
经济效益 指标 |
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社会效益 指标 |
实现村庄规划“全覆盖”，有效指导引领新农村建设 |
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生态效益 指标 |
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服务对象满意度 指标 |
全民知晓，大多数人同意支持的规划方案 |
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≥95% |
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绩效自评综合得分 |
91 |
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评价等次 |
优级 |
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四、评价人员 |
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姓名 |
职称/职务 |
单 位 |
签字 |
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杨帅 |
局长
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汨罗市规划局 |
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吴析理 |
副局长 |
汨罗市规划局 |
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刘利 |
经办人 |
汨罗市规划局 |
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评价组组长（签字）： 年 月 日 |
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项目单位意见： 项目单位负责人（签字）： 年 月 日 |
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主管部门意见： 主管部门负责人（签字）： 年 月 日 |
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财政业务股室审核意见： 股室负责人（签字）： 年 月 日 |
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填报人（签名）：陈丽丽 联系电话：1387307****
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五、评价报告综述（文字部分）
（六）项目基本概况 村庄规划全覆盖项目主要目的为推动新型城镇化和城乡发展一体化，有效指导我市农村规草贼建房和人居环境改善，提高村庄规划建设管理水平，进一步加强村庄建设。 （七）项目资金使用及管理情况 建立了相关业务专项财务管理制度，加强资金管理，对项目资金使用情况，实行跟踪监控。一是实行专款专用。二是健全财务机制。建立专项资金管理制度、领导责任制、会计制度和出纳制度等。制定了专项资金使用管理暂行办法，从资金取得-使用管理-用后监管都进行了规定，加强了专项资金使用过程的控制和追踪问效。会计科目设置规范，账务处理正确，入账依据充分，各种审批手续完备。三是执行预决算管理。严格按预算管理要求使用资金，严格按进度和合同拨付资金，严格执行政府采购制度；四是严格审批程序。按照“先报再审后用”的原则，由实施方提出申请，相关单位签署意见确认资金额度，经财务股初审后，报局分管领导审批。五是全程接受财政等部门的监管。严格执行国库集中支付制度，严防截留、挪用资金，打造相关业务专项资金在阳光下运行。 （八）项目组织实施情况 成立专项领导小组，专门组织实施城乡规划编制专项工作。 （九）综合评价情况及评价结论 得到服务对象充分肯定，满意度为100%。 （十）项目主要绩效情况分析 全年度为全市提供各项数字指标及服务，都获得预期的效益，包括经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响。 （六）主要经验及做法、存在问题和建议 无 （七）附件 |
附件6
汨罗市财政支出项目绩效评价自评报告
评价类型：项目实施过程评价□ 项目完成结果评价□
项目名称 高标准农田建设项目重点工程指挥部工作经费
项目单位 汨罗市自然资源局土地复垦中心
主管部门 汨罗市自然资源局
评价方式：部门（单位）绩效自评
评价机构：部门（单位）评价组
报告日期： 2020 年 8 月 18日
汨罗市财政局（制）
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一、项 目 基 本 概 况 |
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项目负责人 |
宋沁 |
联系电话 |
1584280**** |
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项目地址 |
全市城区及乡镇范围 |
邮 编 |
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项目起止时间 |
2019年 1 月起至 2019 年 12 月止 |
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计划安排资金 （万元） |
100 |
实际到位资金 （万元） |
100 |
实际支出 （万元） |
100 |
结余（万元） |
0 |
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其中：中央财政 |
0 |
其中：中央财政 |
0 |
其中：中央财政 |
0 |
其中：中央财政 |
0 |
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省财政 |
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省财政 |
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省财政 |
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省财政 |
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市财政 |
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市财政 |
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市财政 |
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市财政 |
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县（市）财政 |
100 |
县（市）财政 |
100 |
县（市）财政 |
100 |
县（市）财政 |
0 |
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其它 |
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其它 |
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其它 |
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其它 |
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二、项目支出明细情况 |
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支出内容 |
实际支出数 |
会计凭证号 |
备注 |
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1、人员经费 |
40 |
在社会垫资指挥部基本户 |
《湖南省国土整治与测绘地理信息专项资金管理办法》（湘财建一〔2018〕2号 |
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2、办公经费 |
60 |
在社会垫资指挥部基本户 |
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合计 |
100 |
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三、项目绩效自评情况 |
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项目绩效定性目标及实施计划完成情况 |
预 期 目 标 |
实际完成 |
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完成本年度高标准农田建设项，水稻净增产量1000kg/公顷。 |
基本完成 |
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项目绩效定量目标（指标）及完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
指标内容 |
指标（目标）值 |
实际完成值 |
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项目产出指标 |
数量指标 |
1.完成高标准农田建设 |
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1、新增粮食产能 77.29吨。 2.水稻净增产量1000kg/公顷 |
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质量指标 |
1.高标准、严要求种值水稻 |
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1.培养出优质水稻 |
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时效指标 |
1.保证所有的工作能按时完成 2.保证过程中资金的按时到位 |
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1.按时播种 2.按时拨款 |
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成本指标 |
1.控制人工成本 2.控制材料成本 |
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1.高标准农田建设专项资金专款专用 2.询价采购材料，降低成本 |
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项目效益指标 |
经济效益 指标 |
1.确保耕地和基本农田面积不变 2.资源得到合理利用 |
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本项目实施后大大提高土地综合生产能力，每年增加净收益25.53万元 |
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社会效益 指标 |
1.群众接受程度 2.登记工作普及程度 |
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有利于带动城乡县场的发展, 提高耕地质量，促进农民增收入，增强合理利用土地，切实保护耕地的意识。 |
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生态效益 指标 |
1.资源得到合理利用 |
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通过土地整治可以增强抵御自然灾害的能力，提高资源的利用率，促进生态农业的发展。 |
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服务对象满意度 指标 |
1.得到群众好评 2.得到服务对象的认可 |
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1.群众满意度≧95% 2.服务对象有的都送感谢旗到单位 |
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绩效自评综合得分 |
91 |
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评价等次 |
优级 |
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四、评价人员 |
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姓名 |
职称/职务 |
单 位 |
签字 |
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阳舟 |
局长 |
汨罗市自然资源局 |
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宋沁 |
机构负责人 |
汨罗市自然资源局 |
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伏向阳 |
经办人 |
汨罗市自然资源局 |
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评价组组长（签字）： 年 月 日 |
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项目单位意见： 项目单位负责人（签字）： 年 月 日 |
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主管部门意见： 主管部门负责人（签字）： 年 月 日 |
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财政业务股室审核意见： 股室负责人（签字）： 年 月 日 |
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填报人（签名）：刘宁 联系电话：1847308****
二Ｏ二Ｏ年八月十八日
