2020年度
土地综合整治中心单位决算
目录
第一部分汨罗市自然资源局土地综合整治中心单位概况
一、单位职责
二、机构设置
第二部分2020年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
土地综合整治中心概况
一、单位职责
（一）负责维护土地公有制原则，调整土地关系，合理组织土地利用，切实保护耕地。
（二）负责本辖区内的土地调查。
（三）负责分等定级、登记、统计、建立地籍档案和核发土地证书等地籍管理工作。
（四）负责经常性的土地监督检查工作。
（五）负责依法调解土地纠纷和协助查处土地违法案件。
（六）负责编制土地利用规划。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置：汨罗市国土资源局土地综合整治中心无内设机构,只有土地综合整治中心本级，属于自然资局的二级机构。
（二）决算单位构成：汨罗市国土资源局土地综合整治中心2020年单位决算公开单位就是土地综合整治中心本级。
第二部分
单位决算表(见附表）
第三部分
2020年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计215.85万元、支出总计217.65万元。与上年相比，收入总计增加63.48万元，增长42%，支出总计增加73.08万元，增长51%，主要是因为上年收支不包括专项150万元，上年专项在局机关汇总申报的，今年将专项放在土地综合整治中心申报。
二、收入决算情况说明
本年收入合计215.85万元，其中：财政拨款收入215.85万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计217.65万元，其中：基本支出67.65万元，占31%；项目支出150万元，占69%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计215.85万元、支出总计217.65万元。与上年相比，收入总计增加63.48万元，增长42%，支出总计增加73.08万元，增长51%，主要是因为上年收支不包括专项150万元，上年专项在局机关汇总申报的，今年将专项放在土地综合整治中心申报。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出217.65万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加73.08万元，增长51%，主要是因为上年收支不包括专项150万元，上年专项在局机关汇总申报的，今年将专项放在土地综合整治中心申报。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出217.65万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出43.02万元，占19.78%；社会保障和就业支出（类）0.7万元，占0.32%；卫生健康（类）支出3.56万元，占1.63%；自然资源海洋气象等（类）支出164.68万元，占75.66%；住房保障（类）支出5.69万元，占2.61%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为223.33万元，支出决算数为217.65万元，完成年初预算的97.45%，其中：
1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）
人员类工资福利支出年初预算为63.79万元，支出决算为43.02万元，完成年初预算的67%，决算数小于年初预算数的主要原因是：上年有结转，故节约了今年的部分开支。
2、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。
年初预算为0.7万元，支出决算为0.7万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
3、卫生健康支出（类）财政对职工基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）。
年初预算为3.4万元，支出决算为3.56万元，完成年初预算的105%，决算数大于年初预算数，因为人员工资增加。
4、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）
商品服务支出年初预算为6.64万元，支出决算为14.68万元，完成年初预算的221%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因为土地综合整治中心有项目，故经常租车下项目巡查等，增大了相关的运行经费。
5、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为150万元，支出决算为150万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为5.44万元，支出决算为5.69万元，完成年初预算的105%，决算数大于年初预算数，因为人员工资增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出67.65万元，其中基本支出包括：人员经费50.04万元，占总支出的74%,主要包括基本工资20.7万元、津贴补贴12.19万元、职工基本医疗保险缴费3.56万元、住房公积金5.69万元、其他工资福利支出4.19万元；对个人和家族的补助3.71万元；公用经费17.61万元，占总支出的26%，主要包括办公费0.22万元、印刷费0.41万元、咨询费0.7万元、差旅费0.48万元、公务接待费4.63万元、工会经费0.51万元、公务用车运行维护费10万元、其他交通费用0.66万元。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为15.37万元，支出决算为14.63万元，完成预算的95%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是无出国出境人员。
公务接待费支出预算为4.87万元，支出决算为4.63万元，完成预算的95%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，与上年相比减少0.5万元，减少9.74%,减少的主要原因是厉行节约。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为10.5万元，支出决算为10万元，完成预算的95%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算4.63万元，占32%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算10万元，占68%。其中：
1、无因公出国（境）情况
2、公务接待费支出决算为4.63万元，全年共接待来访团组77个、来宾926人次，主要是增减挂项目验收、耕地开发项目、土地整理项目等发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为10万元，土地综合整治中心本年度没有购置车辆，预算编制也没有车辆，实际也没车辆，10万元的经费是用于土地综合整治中心下乡巡查开支，比上年减少0.5万元，属于厉行节约。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
本单位已开展预算绩效管理、绩效目标和绩效评价报告已申报，
按照财政绩效单位要求已公开，明细见附表。
十、关于机关运行经费支出说明
本单位2020年度机关运行经费支出17.61万元，比上年决算数增加1.54万元，上升8.04%。主要原因是：项目增加导致运行经费增加。
十一、一般性支出情况
2020年本单位开支会议费0万元，因为会议是因为项目而开展的，故会议开支做在专项内。
十二、关于政府采购支出说明
本单位2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
本单位预算整体支出绩效管理已开展，绩效目标和绩效评价报告等均按照财政绩效单位要求公开或其他有关单位要求需随同单位决算一同公开的绩效信息，作为附件公开。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指财政单位核拨给单位的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按有关规定上缴的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。
六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
七、一般公共服务支出：指汨罗市国土资源局土地综合整治中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
八、社会保障缴费：国土所用于缴纳单位人员的养老保险。
九、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十一、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十二、“三公”经费：指省财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费。
第五部分
附件
二O二一年十一月一
