目录

　　第一部分  汨罗市土地综合整治中心2022年部门预算说明

　　一、部门基本概况

　　（一）职能职责

　　（二）机构设置

　　二、部门预算单位构成

　　三、部门收支总体情况

　　（一）收入预算

　　（二）支出预算

　　四、一般公共预算拨款支出预算

　　（一）基本支出

　　（二）项目支出

　　五、政府性基金预算支出

　　六、国有资本经营预算支出

　　七、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　（二）“三公”经费预算

　　（三）一般性支出情况

　　（四）政府采购情况

　　（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

　　（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　八、名词解释

　　第二部分  部门预算公开表

　　一、收支总表

　　二、收入总体情况表

　　三、支出总体情况表

　　四、财政拨款收支总表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表

　　七、一般公共预算基本支出情况表-工资福利支出

　　八、一般公共预算基本支出情况表-商品和服务支出

　　九、一般公共预算基本支出情况表-对个人和家庭的补助

　　十、项目支出预算总表

　　十一、政府性基金拨款支出预算表

　　十二、国有资本经营预算支出表

　　十三、“三公”经费预算公开表

　　十四、非税收入计划表

　　十五、上年结转支出预算表

　　十六、政府采购预算表

　　十七、支出总体情况表(政府预算)

　　十八、一般公共预算基本支出情况表—工资福利支出(政府预算)

　　十九、一般公共预算基本支出情况表—商品和服务支出(政府预算)

　　二十、一般公共预算基本支出情况表—对个人和家庭的补助(政府预算)

　　二十一、政府性基金拨款支出预算表(政府预算)

　　二十二、上年结转支出预算表(政府预算)

　　二十三、一般公共预算拨款——经费拨款支出预算表(按部门预算经济分类)

　　二十四、一般公共预算拨款——经费拨款支出预算表（按政府预算经济分类）

　　二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按部门预算经济分类)

　　二十六、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

　　二十七、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

　　二十八、项目支出预算绩效目标申报表

　　注：以上部门预算公开报表中，空表表示本部门（单位）无相关收支情况

　　第一部分 汨罗市土地综合整治中心2022年部门预算说明

　　一、部门基本概况

　　（一）职能职责

　　1、负责维护土地公有制原则，调整土地关系，合理组织土地利用，切实保护耕地。

　　2、负责本辖区内的土地调查。

　　3、负责分等定级、登记、统计、建立地籍档案和核发土地证书等地籍管理工作。

　　4、负责经常性的土地监督检查工作。

　　5、负责依法调解土地纠纷和协助查处土地违法案件。

　　6、负责编制土地利用规划。

　　（二）机构设置

　　汨罗市土地综合整治中心是自然资源局的二级机构，独立核算。

　　二、部门预算单位构成

　　纳入2022年汨罗市土地综合整治中心预算编制范围的预算单位只有本中心。

　　三、部门收支总体情况

　　2022年部门预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况。收入包括经费拨款235.7万元，也包括行政事业性收费收入和和国有资源有偿使用收入；支出包括保障单位基本运行的经费85.7万元，也包括社会垫资耕地开发项目建设指挥部专项经费150万元。本部门2022年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入、纳入专户管理的非税收入拨款收入，没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件11、12、14、21、25、26表均为空。

　　2022年度本部门（单位）收支总预算235.7万元，比2021预算增加8.9万元，增加3.92%，原因主要是增人增资，事业编制人员增加了车补。

　　（一）收入预算

　　包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。

　　2022年度本部门（单位）收入预算235.7万元，其中：公共财政拨款235.7万元（其中经费拨款235.7万元、纳入公共预算管理的非税收入拨款0万元），政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入拨款0万元，上级补助收入0万元，事业单位经营服务收入0万元，其他收入0万元，用事业基金弥补收支差额0万元，上年结转0万元，比2021预算增加8.9万元，增加3.92%，原因主要是增人增资，事业编制人员增加了车补。

　　（二）支出预算

　　2022年度本部门（单位）支出预算235.7万元，其中：其中，一般公共服务支出13.2万元，社会保障和就业支出7.95万元，事业运行支出58.94万元，住房保障支出5.61万元，社会垫资耕地开发项目专项支出150万元。比2021年预算增加8.9万元，其中基本支出较去年增加8.9万元，增加3.92%，主要因为增人增资，事业编制人员增加了车补。项目支出较去年增加（减少）0万元，原因主要是项目延续上年项目做的预算。

　　四、一般公共预算拨款支出预算

　　2022年一般公共预算拨款支出预算235.7万元，其中：

　　1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

　　年初预算为13.2万元，占一般公共预算拨款支出比例为5.6%。

　　2、社会保障和就业支出（类）机关事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

　　年初预算为7.48万元，占一般公共预算拨款支出比例为3.17%。

　　3、社会保障和就业支出（类）机关事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

　　年初预算为0.47万元，占一般公共预算拨款支出比例为0.2%。

　　4、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。

　　年初预算为58.94万元，占一般公共预算拨款支出比例为25%。

　　5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

　　年初预算为5.61万元，占一般公共预算拨款支出比例为2.38%。

　　6、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）

　　年初预算为150万元，占一般公共预算拨款支出比例为63.65%。

　　具体安排情况如下：

　　（一）基本支出：2022年基本支出年初预算数为85.7万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。其中人员经费72.5万元，公用经费13.2万元。

　　（二）项目支出：2022年项目支出年初预算数为150万元，是指单位为完成耕地保护和耕地开发利用目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：业务工作经费90万元；运行维护经费60万元。

　　五、政府性基金预算支出

　　2022年政府性基金预算拨款支出预算0万元，2022年度本部门无政府性基金安排的支出。

　　六、国有资本经营预算支出

　　2022年国有资本经营预算拨款支出预算0万元，2022年度本部门无国有资本经营安排的支出。

　　七、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　本部门2022年机关运行经费当年一般公共预算拨款13.2万元，比上年增加5.28万元，增长66.67%。主要原因是：事业编制人员增加了车补。

　　（二）“三公”经费预算

　　本部门2022年“三公”经费预算数12.55万元，其中，公务接待费3.97万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费8.58万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费8.58万元）。比上年减少1.35万元，降低9.71%，主要原因是：厉行节约。

　　（三）一般性支出情况

　　本部门2022年会议费预算0.8万元，拟每个乡镇召开1次会议，人数40人，内容为增减挂项目验收召开会议；培训费预算3.8万元，拟开展2次培训，人数15人，内容为项目专业人员业务培训。没有开展节庆、晚会、论坛、赛事活动情况，预算0万元。

　　（四）政府采购情况

　　本部门2022年政府采购预算总额7.1万元，其中工程类0万元；货物类7.1万元，主要是购买办公电脑及打印机等办公设备；服务类0万元。

　　（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

　　截至上一年12月底，本部门共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

　　重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　按照财政预算绩效管理工作的总体要求，2022年本部门（单位）整体支出绩效目标235.7万元，其中：基本支出85.7万元，项目支出150万元，全部实行整体支出绩效目标管理。详见附表中部门预算公开表的第27张表《部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表》。

　　项目支出150万元，是30万元以上绩效目标的项目1个， 包括社会垫资耕地开发建设项目150万元、，实行项目支出绩效目标管理。详见附表中部门预算公开表的第28张表《项目支出预算绩效目标申报表》。

　　八、名词解释

　　1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

　　第二部分  部门预算公开表格（详见附表1-28表）

    2022年度汨罗市土地综合整治中心部门预算公开表.xlsx