2014年国土资源局(机关)部门预算编报说明

一、基本情况

国土资源局负责全市国土管理工作。现有人数151人，其中：在职113人，退休37人,离休1人。公务用车编制数5辆，实有数4辆。

二、预算安排情况

预算总收入778.55万元，其中：经费拨款267.55万元；纳入预算管理的非税收入拨款290万元,罚没收入拨款59万元，政府性基金拨款162万元。

预算总支出778.55万元，其中：基本支出616.55万元（工资福利支出420.2万元、一般商品和服务支出120.95万元、对个人和家庭补助支出75.4万元）；项目支出162万元。

三、项目支出安排

安排政府性基金专项经费162万元，主要情况安排如下：

清理闲置用地工作经费20万元、卫片执法检查专项10万元、土地变更调查专项10万元、基础测绘专项20万元、矿产权设置20万元、地质灾害防治专项20万元、乡镇动态巡查42万元、建设用地规划20万元。

汨罗市国土资源局（机关）2014年收支预算总表
			单位:万元
收             入		支                  出
项         目	本年预算	项         目	本年预算
一、一般预算拨款（补助）	616.55	一、基本支出	616.55
经费拨款	267.55	工资福利支出	420.20
纳入预算管理的非税收入拨款	290.00	一般商品和服务支出	120.95
罚没收入拨款	59.00	对个人和家庭的补助	75.40
二、纳入专户管理的非税收入拨款		二、项目支出	162.00
三、政府性基金拨款	162.00	专项商品和服务支出	162.00
四、事业单位经营收入		对企事业单位的补贴
五、上级补助收入		债务利息支出
六、附属单位上缴收入		债务还本支出
七、其他收入		基本建设支出
八、上年结转		其他资本性支出
		其他支出
		三、事业单位经营支出
		四、对附属单位补助支出
		五、上缴上级支出
		六、结转下年
收 入 总 计	778.55	支  出  总  计	778.55
单位负责人： 李石芳                         财务负责人：杨军煌                       填表人：陈丽丽

2014年汨罗市国土资源局（机关）“三公”经费预算表
		单位：万元
项           目	预算数	备     注
合   计	104
1、因公出国（境）费
2、公务接待费	68
3、公务用车费	36
其中：（1）公务用车运行维护费	36
（2）公务用车购置费
说明：本表“三公”经费预算数为部门机关预算数。
单位负责人： 李石芳                         财务负责人： 杨军煌                          填表人：陈丽丽