2014年国土资源系统部门预算编报说明

一、基本情况

市国土系统下属国土测绘队、土地交易中心、土地复垦中心、乡镇国土所等单位。现有人数311人，其中在职273人（全额254人、自收自支19人），离休1人，退休37人。遗属6人。公务用车编制数8辆，实有数7辆。

二、预算安排情况

预算总收入1742.21万元，其中：经费拨款763.21万元；纳入预算管理的非税收入拨款702万元；罚没收入拨款115万元；政府性基金拨款162万元。

预算总支出1742.21万元，其中：基本支出1580.21万元（工资福利支出964.92万元、一般商品和服务支出519.66万元、对个人和家庭的补助支出95.63万元)，项目支出162万。

三、主要项目支出安排

安排政府性基金项目经费162万元，主要情况安排如下：

清理闲置用地工作经费20万元，卫生执法检查10万元，土地变更10万元，基础测绘20万元,矿产权设置20万元，地质灾害20万元,乡镇动态巡查42万元，建设用地规划20万元。

2014年汨罗市国土资源系统收支预算总表
			单位:万元
收             入		支                  出
项         目	本年预算	项         目	本年预算
一、一般预算拨款（补助）	1,580.21	一、基本支出	1,580.21
经费拨款	763.21	工资福利支出	964.92
纳入预算管理的非税收入拨款	702.00	一般商品和服务支出	519.66
罚没收入拨款	115.00	对个人和家庭的补助	95.63
二、纳入专户管理的非税收入拨款		二、项目支出	162.00
三、政府性基金拨款	162.00	专项商品和服务支出	162.00
四、事业单位经营收入		对企事业单位的补贴
五、上级补助收入		债务利息支出
六、附属单位上缴收入		债务还本支出
七、其他收入		基本建设支出
八、上年结转		其他资本性支出
		其他支出
		三、事业单位经营支出
		四、对附属单位补助支出
		五、上缴上级支出
		六、结转下年
收 入 总 计	1,742.21	支  出  总  计	1,742.21
单位负责人：李石芳                 财务负责人：杨军煌                填表人：陈丽丽