2020年度汨罗市农业农村局部门预算
目 录
第一部分 汨罗市农业农村局2020年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
七、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算支出情况表—工资福利支出
八、一般公共预算支出情况表—商品和服务支出
九、一般公共预算支出情况表—对个人和家庭的补助
十、项目支出预算总表
十一、项目支出预算明细表（A）
十二、项目支出预算明细表（B）
十三、项目支出预算明细表（C）
十四、政府性基金拨款支出预算表
十五、2020年“三公”经费预算公开表
十六、非税收入计划表
十七、上年结转支出预算表
十八、政府采购预算表
十九、部门支出总体情况表(政府预算)
二十、一般公共预算支出情况表—工资福利支出（政府预算）
二十一、一般公共预算支出情况表—商品和服务支出（政府预算）
二十二、一般公共预算支出情况表—对个人和家庭的补助（政府预算）
二十三、项目支出预算明细表（A）（政府预算）
二十四、项目支出预算明细表（B）（政府预算）
二十五、项目支出预算明细表（C）（政府预算）
二十六、政府性基金拨款支出预算表（政府预算）
二十七、上年结转支出预算表（政府预算）
二十八、经费拨款支出预算表
二十九、经费拨款支出预算表（按政府预算经济分类）
三十、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十一、项目支出预算绩效目标申报表
第一部份 汨罗市农业农村局2020年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（1）统筹研究和组织实施“三农”工作的发展中长期规划、重大政策。负责全市农业综合执法。参与涉农的财税、收储、金融保险、进出口等政策制定。
（2）统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。
（3）研究提出深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策建议。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集休经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。
（4）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。
（5）负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔政渔港监督管理。
（6）负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯 、风险评估，发布农产品质量安全有关信息。贯彻执行农产品质量安全国家标准，参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。
（7）组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动物保保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生资源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。
（8）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设。贯彻执行农业生产资料、兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准，参与制定农业生产资料地方标准并监督实施。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。
（9）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。配合有关部门制定血吸虫病防治工作计划并组织实施。
（10）负责农业投资管理。编制农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。
（11）推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。
（12）指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。
（13）组织参与农业对外合作工作。承办相关农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关对外交流合作，具体执行有关农业援外项目。
（14）完成市委、市政府和市委农村工作领导小组交办的其他任务。
（二）机构设置
我单位包括办公室、法规股、行政审批股、政策与改革股、发展规划股、计划财务股、乡村振兴工作办公室、乡村产业发展股、农村社会事业促进股、农村合作经济指导股、外经外贸与市场信息化股、科技教育股、农业资源保护与利用股、农产品质量安全监管股、种植业管理股、畜牧畜医股、渔业渔政管理股、种业管理股、农业机械化管理股、人事股，共计20个股室。执行行政单位会计制度。
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二、 部门预算单位构成： 本次部门预算单位包括：汨罗市农业农村局本级预算、汨罗市农业广播电视学校预算。 |
三、部门收支总体情况
本部门2020年财政拨款收入总预算3182.76万元（其中财政拨款2974.69万元，纳入公共预算管理的非税收入拨款31万元，其他收入0.07万元，上年结转177万元）；支出总预算3182.76万元，全部为农林水支出。
本部门2020年没有政府性基金拨款，也没有使用政府性基金预算拨款，所以公开的附件14，26表为空。
（一）收入预算
农业农村局2020年预算总收入3182.76万元，包括：一般公共预算拨款2974.69万元，纳入公共预算管理的非税收入27万元，罚没收入拨款4万元，其他收入0.07万元，上年结转177万元，与2019年预算相比增加1180.86万元，增加的主要原因是2020年农业农村局本部预算新增了4个专项，其中：城乡环境整治200万元、农村户用卫生厕所改建500万元、特色小镇创建营销经费400万元、人居环境整治经费50万元。
（二）支出预算
农业农村局2020年预算总支出3182.76万元，全部为农业支出，占100%。与2019年预算相比增加1180.86万元，增加的主要原因是农业农村局本部2020年预算新增了4个专项，其中：城乡环境整治200万元、农村户用卫生厕所改建500万元、特色小镇创建营销经费400万元、人居环境整治经费50万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2020年一般公共预算拨款支出3182.76万元，全部为农林水支出3182.76万元，占100%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2020年基本支出预算数为1925.76万元，是指为保障单位机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。
主要包括：工资福利支出1723.17万元，占比89.4%，一般商品和服务支出194.97万元，占比10.1%，对个人和家庭的补助支出7.62万元，占比0.5%。
与2019年相比基本支出增加预算65.86万元，主要原因是工资福利支出的增加。
（二）项目支出：2020年项目支出预算数为1257万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行经费。其中：
1、城乡环境整治200万元：将全市建成村容整洁、生产发展、生态优美、生活富裕、乡风文明、管理民主的省市级美丽乡村示范村（社区）60个，100%的行政村（社区）实现环境干净、整洁、有序，成功创建省级美丽乡村全域推进示范县市。
2、农村户用卫生厕所改建500万元：2020年全市完成1.68万户以上农村户用无公害卫生厕所标准化改造。
3、特色小镇创建营销经费400万元：（1）进一步打响长乐甜酒、汨罗粽子文化品牌，营造浓厚的甜酒小镇、粽香小镇创建氛围，形成良好的经济效益、文化效应和社会效应，此项预算300万元；（2）打造特色小镇专项营销经费100万元。
4、人居环境整治经费50万元：基本建成与全面小康社会相适应的农村垃圾污水、卫生厕所、村容村貌治理体系，进一步改善农村人居环境，用于这一系列工作的工作经费50万元。
5、农产品质量安全检测及安全管理4.5万元：主要是用于农产品质量安全检测及安全管理工作经费4.5万元。
6、新型农民培训2.5万元：主要是用于新型农民职业培训的工作经费2.5万元
7、粮食生产扶持资金100万元：在粮食生产区根据全年粮食生产任务选定水稻高产、优质试验片，做好品比试验、肥效综合试验，为落实全年生产任务，粮食生产大面组各相关科室制定全年工作方案，确保全省粮食生产标兵县不动摇。为调动全市各乡镇积极性，全面落实我市全年粮食生产目标，此项工作经费100万元。
与2019年预算相比项目支出增加1180.86万元，增加的主要原因是农业农村局本部2020年预算新增了4个专项：城乡环境整治200万元、农村户用卫生厕所改建500万元、特色小镇创建营销经费400万元、人居环境整治经费50万元。
五、政府性基金预算支出
2020年度本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本部门2020年度机关运行经费当年一般公共预算拨款194.97万元，比2019年增加0.4万元，增加0.2%，增加的原因是汨罗市农业广播电视学校纳入了本次预算。
（二）“三公“经费预算
本部门2020年“三公”经费预算数为 22.2万元（其中农业农村局本级21万元，农业广播电视学校1.2万元）。“三公”经费包括：公务接待费15.2万元（其中农业广播电视学校1.2万元）、公务用车购置及运行费7万元。2020年“三公”经费预算比2019年预算数减少1万元，减少4.5%，减少原因主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公经费”开支。
（三）一般性支出情况
本部门2020年会议费预算18.8万元，拟召开会议80次左右，人数1900人左右，内容为粮食生产、农村环境整治、引导村民规范建房、农业保险、产业扶贫、高标准农田建设、农产品质量安全、新型农民职业培训、等方面会议。
（四）政府采购情况
2020年度我单位政府采购预算支出0万元，所以预算17表为空表。与上年相比增减为0万元。
（五）、国有资产占有使用及新增资产配置情况
截止上一年12月底，本部门有车辆1辆，用于一般公务用车，单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台，2020年拟新增配置车辆0辆，新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）、重点项目预算的绩效目标等预算情况说明。
按照财政预算绩效管理工作的总体要求，2020年我局整体支出3182.76万元，全部实行整体支出绩效目标管理。项目支出1257万元，实行项目体支出绩效目标管理。
重点项目绩效目标有：
1、 粮食生产扶植资金100万元。具体目标包括：
（1）、在粮食生产区根据全年粮食生产任务选定水稻高产、优质试验片，做好品比试验、肥效综合试验
（2）、为落实全年生产任务，粮食生产大面组各相关科室制定全年工作方案，确保全省粮食生产标兵县不动摇
（3）、为调动全市各乡镇积极性，全面落实我市全年粮食生产目标，出台2019年粮食生产考核工作方案
2、城乡环境整治专项200万元。具体目标包括：
（1）、以农村人居环境整治为突破口，建立“两带五片”（两带即建立沿G240国道、107国道的美丽乡村示范带、五片即打造以长乐镇为核心的特色产业示范片、以屈子祠镇为核心的文旅之乡示范片、以弼时镇为核心的红色旅游示范片、以白水镇为重点的精品乡村示范片、以汨罗镇为重点的党建+乡村治理示范片的美丽乡村建设布局，着力打造一批示范村，以点带面、连线成片，全域推进美丽乡村建设。
（2）到2020年，全市建成村容整洁、生产发展、生态优美、生活富裕、乡风文明、管理民主的省市级美丽乡村示范村（社区）60个，100%的行政村（社区）实现环境干净、整洁、有序，成功创建省级美丽乡村全域推进示范县市。
3、农村户用卫生厕所改建500万元。具体目标包括：
（1）、改厕任务完成率100%，农村居民卫生厕所普及率80%以上。
（2）、省市美丽乡村都有1个以上无害化公厕。。
（3）、农村厕所粪污无害化处理资源化利用率80%以上。
4、人居环境整治经费50万。具体目标包括：
（1）、全面完成村庄规划编制，实现畜禽粪便综合利用率达85%以上
（2）、完成农村生活垃圾收运设施设备全覆盖和处理终端新建改造，100%村庄生活垃圾得到治理并建立日常保洁机制，85%的生活垃圾无害化处理
5、特色小镇创建营销经费400万元。具体目标包括：
（1）、进一步打响长乐甜酒、汨罗粽子文化品牌，营造浓厚的甜酒小镇、粽香小镇创建氛围，形成良好的经济效益、文化效应和社会效应。
（2）、创建“特色小镇”。通过系列活动，进一步统一思想，凝聚共识，形成浓厚的甜酒小镇、粽香小镇创建氛围，为成功创建奠定坚实基础。
（3）、打响文化品牌。通过节会活动，讲好甜酒文化故事，提升甜酒文化品牌形象，打造享誉全国的汨罗长乐甜酒IP，以文化带动产业发展。
以上绩效评价详见文尾附表中部门预算公开表格《部门（单位）整体支出绩效目标申报表》，《项目支出预算绩效目标申报表》。
七、名词解释
1、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用
2、“三公” 经费：纳入财政预算管理的三公经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出境费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。
第二部分 2020年度部门预算公开表格
