汨罗市农业机械管理局2018年部门预算公开

目 录

第一部分 汨罗市农业机械管理局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 汨罗市农业机械管理局2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 汨罗市农业机械管理局2018年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

一、主要职能

汨罗市农业机械管理局是汨罗市政府为农业机械管理发展提供管理保障的工作部门,负责全市农业机械管理技术推广。其主要职责是：

1、贯彻执行国家、省、市发展农机化方针、政策、法规、规章和管理办法,按照市政府授予的权限对全市农机化发展重点、发展方向进行调控、监督和服务。

2、根据全市农机化事业发展总体布局及相关政策，提出全市农机系统中、长期发展规划和年度计划，负责贯彻国家固定资产管理规定，对系统内的重点建设、技术改造、技术引进、利用外资等项目进行审查并提出立项建议。

3、负责全市农机化发展资金的筹集和专项资金的分配、计划编制、管理与使用监督；参与市级有关部门对农机系统的经济调节工作。

4、负责对全市农机社会化服务体系建设、基层农机化服务组织的政策和业务指导；指导全市农机系统开展农业生产、抗灾救灾的农业机械化服务。

5、负责对农业机械制造实施行业管理；负责农机产品推广许可证的申报，配合质量技术监督部门搞好农业机械产品质量监督。

6、负责指导全市农机行业安全生产工作，组织协调全市农机安全监督管理，对全市农机安全监理机构进行业务、政策指导。

7、负责全市农机科研、科技推广、教育培训工作的宏观指导，组织实施农机科教兴农，负责农机重大科技项目的立项、申报。

8、负责组织收集、整理和发布全市农机系统的行业信息。

9、负责指导农机化方面的学会、协会等社团组织和学术团体活动。

10、承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

1.内设机构：办公室、人事股、计财股、监管股、纪检监察室、工会。

2、二级机构：汨罗市农业机械监理所。

3.直属单位：汨罗市农业局

从预算单位构成看，汨罗市农业机械管理局部门预算包括：本级预算、汨罗市农业机械监理所。

纳入汨罗市农业机械管理局 2018 年度部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1.汨罗市农业机械管理局本级

2. 汨罗市农业机械监理所

第二部分 汨罗市农业机械管理局2018年部门预算表（附后）

第三部分 汨罗市农业机械管理局2018年部门预算情况说明

一、关于汨罗市农业机械管理局 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

农业机械管理局 2018 年财政拨款收支总预算,578.75 万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入 567.75 万元、上年结转11万；支出包括：农林水支出 578.75万元。

收支预算，将根据机构改革情况，在执行中依法依规作相应调整。

二、关于汨罗市农业机械管理局 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

汨罗市农业机械管理局 2018 年一般公共预算当年拨款 578.75万元,比2017 年预算数减少71.32万元，主要是农林水支出减少71.32万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出388.23 万元，占 67.08%；社会保障和就业（类）支出150.07 万元，占 25.93%；农林水（类）支出 36 万元，占6.22%。

三、关于汨罗市农业机械管理局 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

汨罗市农业机械管理局 2018 年一般公共预算基本支出 542.75 万元，其中：

人员经费 451.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费127.72万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

四、关于汨罗市农业机械管理局 2018 年“三公”经费预算情况说明

汨罗市农业机械管理局 2018 年“三公”经费预算数为 30 万元，其中：因公出国（境）费 0万元，公务用车购置及运行费3万元，公务接待费 27 万元。2018 年“三公”经费预算比 2017 年预算减少 5.3 万元，主要原因：一是局本级、二级机构实施车改后，公务用车费用支出下降；二是进一步压减公务接待费支出。

五、关于汨罗市农业机械管理局 2018 年政府性基金预算支出情况的说明

汨罗市农业机械管理局 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

六、关于汨罗市农业机械管理局 2018 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，汨罗市农业机械管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、农林水支出等。2018 年收支总预算 578.75 万元。

七、关于汨罗市农业机械管理局 2018 年收入预算情况说明

汨罗市农业机械管理局 2018 年收入预算578.75 万元，其中：上年结转 11万元，占2%；一般公共预算拨款收入567.75万元，占98%。

八、关于汨罗市农业机械管理局 2018 年支出预算情况说明

汨罗市农业机械管理局 2018 年支出预算578.75万元，其中：基本支出542.75万元，占93%；项目支出 36 万元，占 7%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2018 年本级及二级机构的机关运行经费财政拨款预算 127.72万元，比 2017 年预算增加30.02万元，增长 31%,主要是人均公共服务费用从2017年的5000元提高到8000元。

（二）政府采购情况。

2018 年汨罗市农业机械管理局所属各预算单位政府采购预算总额0 万元，其中：政府采购货物预算0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2018 年 12 月 31 日，汨罗市农业机械管理局所属各预算单位共有车辆1辆，其中:一般执法执勤用车 1 辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备 0台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2018 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2018 年汨罗市农业机械管理局项目绩效目标全覆盖，涉及一般公共预算拨款567.7万元。

四、专业名词解释

（一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

农机局2018年度部门预算公开.xlsx