2021年度汨罗市财政局部门预算
目录
第一部分 汨罗市财政局2021年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算部门构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
七、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、部门预算收支总表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表—工资福利支出
八、一般公共预算基本支出情况表—商品和服务支出
九、一般公共预算基本支出情况表—对个人和家庭的补助
十、项目支出预算总表
十一、政府性基金拨款支出预算表
十二、“三公”经费预算公开表
十三、非税收入计划表
十四、上年结转支出预算表
十五、政府采购预算表
十六、部门人员情况表
十七、部门支出总体情况表(政府预算)
十八、一般公共预算支出情况表—工资福利支出（政府预算）
十九、一般公共预算支出情况表—商品和服务支出（政府预算）
二十、一般公共预算支出情况表—对个人和家庭的补助（政府预算）
二十一、政府性基金拨款支出预算表（政府预算）
二十二、上年结转支出预算表（政府预算）
二十三、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类)
二十四、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类)
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按部门预算经济分类)
二十六、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十七、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
二十八、项目支出预算绩效目标申报表
第一部分 汨罗市财政局2021年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
汨罗市财政局是政府综合管理本市财政收支，实施财政监督，参与调控本市国民经济职能部门。贯彻执行国家财税方针政策，指导全市财政工作；提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力建设；拟定和执行市与乡镇及企业的分配政策。制订和执行财政、财务、会计、国有资本金基础管理的规章制度。管理各项财政收入，预算外资金和财政专户；管理有关政府性基金等。
（二）机构设置
汨罗市财政局设23个股室，分别是办公室、行政政法股、预算股、行资股、教科文股、社保股、农业股、农保公司、财政监督股、采购办、企业股、税政法规股、经建股、党建室、投资评审中心、工资统发中心、会管股、人事股、信息中心、综合计划股、金融与债务股、PPP办、工会，5个二级机构分别是国库集中支付中心、乡财服务中心、财政事务中心、城市资金服务中心、罗城财税所，其中国库集中支付中心、乡财服务中心、财政事务中心、城市资金服务中心未独立核算。
二、预算部门构成
汨罗市财政局为一级预算部门，纳入2021年部门预算编制范围的包括23个股室和5个二级机构。
三、部门收支总体情况
2021年预算包括本级预算和所含预算部门在内的汇总情况。收入包括经费拨款；支出包括保障部门基本运行的经费，也包括项目经费。本部门2021年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件11、21、25、26表均为空。
本部门2021年度收支总预算1925.67万元，比2020年预算增加172.08万元，增加了9.81%。主要原因是增加了罗城财税所及资金服务中心两个单位的经费拨款。
（一）收入预算
本部门2021年度收入1925.67万元，其中：经费拨款1925.67万元，比2020年预算增加172.08万元，主要原因是增加了罗城财税所及城市资金服务中心两个单位的经费拨款。
（二）支出预算
汨罗市财政局2021年度基本支出1579.67万元（工资福利支出1344.22万元，商品和服务支出210.2万元，对个人和家庭的补助25.25万元）；项目支出346.00万元，其中村会计培训2.00万元，部门预算编制2.00万元，“金财工程”建设150.00万元，工资统发2.00万元，国库集中支付5.00万元，投资评审125.00万元，非税局（含票据工本费）35.00万元，罗城财税所遗留问题处理25.00万元。比2020年预算增加172.08万元，主要原因是增加了罗城财税所及城市资金服务中心两个单位的经费拨款。
四、一般公共预算拨款支出预算
汨罗市财政局2021年一般公共预算拨款支出1925.67万元，其中一般公共服务支出1628.3万元，占84.56%，城乡社区支出297.37万元，占15.44%，其构成如下：
1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。
年初预算为1014.48万元，占一般公共预算拨款支出比例为52.68%。
2、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为292.82万元，占一般公共预算拨款支出比例为15.21%。
3、一般公共服务支出（类）财政事务（款） 财政国库业务（项）。
年初预算为5万元，占一般公共预算拨款支出比例为0.26%。
4、一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）。
年初预算为150万元，占一般公共预算拨款支出比例为7.79%。
5、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）。
年初预算为125万元，占一般公共预算拨款支出比例为6.49%。
6、一般公共服务支出（类）财政事务（款） 事业运行（项）。
年初预算为4万元，占一般公共预算拨款支出比例为0.21%。
7、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。
年初预算37万元，占一般公共预算拨款支出比例为1.92%。
8、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算297.37万元，占一般公共预算拨款支出比例为15.44%。
具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为1579.67万元，是指为保障部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。其中人员经费1369.46万元，公用经费210.21万元。
(二）项目支出
2021年项目支出年初预算数为346.00万元，是指部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：业务工作经费346.00万元，主要用于村会计培训2.00万元，部门预算编制2.00万元，工资统发2.00万元，国库集中支付5.00万元，投资评审125.00万元，非税局（含票据工本费）35.00万元；罗城财税所遗留问题处理25.00万元；运行维护经费150.00万元，主要用于“金财工程”建设。
五、政府性基金预算支出
2021年度本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本部门2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款236.66万元，比上年减少22.03万元，减少8.52%。主要原因是：人员调动、机构改革以及厉行节约减少开支等。
（二）“三公”经费预算
本部门2021年“三公”经费预算数30.20 万元，其中，公务接待费30.20万元，因公出国（境）费用0万元，公务用车费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0 万元）。比2019年增加了10.40万元，增加34.44%，主要原因是增加了罗城财税所及城市资金服务中心两个单位的三公经费。
（三）一般性支出情况
本部门2021年会议费预算7.20万元，拟召开9次会议，人数780人，内容为采购办举行会议费；培训费预算7.50万元，拟开展2次培训，人数600人，内容为企业会计决算培训费、湖南省电子卖场采购供应商培训；拟开展节庆、晚会、论坛、赛事活动预算0万元。
（四）政府采购情况
本部门2021年度部门政府采购预算支出587.00万元，其中政府采购货物支出37.00万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出550.00万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本部门共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。部门价值50万元以上通用设备0台，部门价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。新增配备部门价值50万元以上通用设备0台，部门价值100万元以上专用设备0台。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
按照财政预算绩效管理工作的总体要求，2021年本部门整体支出绩效目标1925.67万元，其中：基本支出1579.67万元，项目支出346.00万元，全部实行整体支出绩效目标管理。详见附表中部门预算公开表格的第28张表《部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表》。项目支出346万元，其中30万元以上绩效目标的项目3个，“金财工程”建设150万元、投资评审125万元、非税局（含票据工本费）35万元，实行项目支出绩效目标管理。详见附表中部门预算公开表格的第28、29、30张表《项目支出预算绩效目标申报表》。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。
第二部分 汨罗市财政局2021年度部门预算表
