2021年度汨罗市社会福利院单位预算
目录
第一部分 汨罗市社会福利院2021年预算说明
一、单位基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、预算单位构成
三、单位收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
八、名词解释
第二部分 单位预算公开表格
一、预算收支总表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表—工资福利支出
八、一般公共预算基本支出情况表—商品和服务支出
九、一般公共预算基本支出情况表—对个人和家庭的补助
十、项目支出预算总表
十一、政府性基金拨款支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、“三公”经费预算公开表
十四、非税收入计划表
十五、上年结转支出预算表
十六、政府采购预算表
十七、单位支出总体情况表(政府预算)
十八、一般公共预算基本支出情况表—工资福利支出（政府预算）
十九、一般公共预算基本支出情况表—商品和服务支出（政府预算）
二十、一般公共预算基本支出情况表—对个人和家庭的补助（政府预算）
二十一、政府性基金拨款支出预算表（政府预算）
二十二、上年结转支出预算表（政府预算）
二十三、经费拨款支出预算表
二十四、经费拨款支出预算表（按政府预算经济分类）
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按部门预算经济分类)
二十六、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十七、单位整体支出预算绩效目标申报表
二十八、项目支出预算绩效目标申报表
第一部分 汨罗市社会福利院2021年预算说明
一、单位基本概况
（一）职能职责
一、依照国家有关政策,拟定老人、残孤残儿童等社会福利事业单位工作的方针，政策、法规展开规划，并监督执行。
二、 社会福利事业单位展开康复工作，组织社会福利事业单位管理人员、康复技术人员的培训工作。
三、社会福利事业单位规范化管理及展开弃婴收养、 未成年人救助等工作。
四、其它有关社会福利事业工作。
（二）机构设置
根据编委核定，我院内设科室分别是办公室、会议室、档案室和财务室等。
二、预算单位构成
汨罗市社会福利院属于民政局二级预算单位，只有本级，没有其他预算单位，因此纳入2021年预算编制范围仅包括汨罗市社会福利院本级。
三、单位收支总体情况
2021年预算即本单位预算情况。本院2021年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件11、12、14、15、21、22、25、26表均为空。收入包括经费拨款；支出包括保障单位基本运行的经费。2021年收支预算97.21万元，比上年减少54.67万元，减少36%，主要原因是在职人员减少。
（一）收入预算
2021年年初预算总数97.21万元，其中，一般公共预算拨款97.21万元，占100%；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。收入总数年初预算数为97.21万元，比上年预算数151.88万元减少54.67万元，主要是：1、工资福利年初预算数为86.16万元，比上年预算数137.79万元减少51.63万元；2、一般商品和服务年初预算数为11.05万元，比上年预算数14.09万元减少3.04万元；3、对个人和家庭的补助为0万元，4、项目支出为0万元。减少的主要原因是事业单位编制人员调出。
（二）支出预算
2021年年初预算数97.21万元，全部为基本支出97.21万元（工资福利支出86.16万元，商品和服务支出11.05万元），占支出预算100%，比上年预算数151.88万元减少54.67万元，主要是工资福利支出年初预算数为86.16万元，比上年预算数137.79万元减少51.63万元；一般商品服务支出年初预算数为11.05万元，比上年预算数14.09万元减少3.04万元；对个人和家庭的补助支出为0，与上年基本持平；项目支出为0，与上年持平。减少的主要原因是事业单位编制人员调出。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款支出预算97.21万元，全部为社会保障和就业支出，其中:
1、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为97.21万元，占一般公共预算拨款支出比例为100%。
2、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，占一般公共预算拨款支出比例为0%。
具体安排如下：
（一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为97.21万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费86.16万元，公用经费11.05万元。
（二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。
五、政府性基金预算支出
2021年度本单位无政府性基金预算安排的支出。
六、国有资本经营预算支出
2021年度本单位无国有资本经营安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本所2021年行政事业单位机关运行经费当年一般公共预算拨款11.05万元，比2020年14.09万元，减少3.04万元，减少22%。主要原因是事业单位编制人员调出。
（二）“三公”经费预算
本单位2021年“三公”经费预算数2.2万元，其中，公务接待费2.2万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元。较2020年“三公”经费预算数3.4万元（其中，公务接待费3.4万元，公务用车购置费0万元，因公出国（境）费0万元，公务用车运行维护费0万元）。比2020年3.4万元，减少1.2万元，减少35%。减少主要原因是人员减少，财政预算相应减少。
（三）一般性支出情况
本单位2021年会议费预算1.1万元，拟召开3次会议，人数65人，内容为全市消防培训和管理人员会议费。无培训费预算。未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
(四）政府采购情况
本单位2021年政府采购预算总数额为247.3万元。其中：工程类：245万元，货物类：2.3万元，服务类0万元。
（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况
截止2020年12月31日，本单位有0台专用车，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上专用设备0台（套）。2021年拟新增配置车辆0辆，新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2021年整体支出年初预算数为97.21万元。本年度全院工作以习近平新时代中国特殊社会主义重要思想为指导，紧紧围绕“民政为民、民政爱民”的理念，按照以人为本、为民解困、文明服务的原则，开拓创新、突出重点、狠抓老年儿童工作，较好地完成了各项工作任务。详见文尾附表中单位预算公开表格的第27张表《单位整体支出预算绩效目标申报表》，第28张表《项目支出预算绩效目标申报表》。
八、名词解释
1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 预算公开表格
