目 录
第一部分 汨罗市科学技术局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2023年度汨罗市科学技术局决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2023年度汨罗市科学技术局决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
汨罗市科学技术局单位概况
一、部门职责
（一）负责全市科学技术进步的宏观管理和统筹协调。贯彻执行国家、省市科技法律、法规和方针、政策；牵头拟定全市科技发展规划，确定科技发展的布局和优先发展领域；拟订相关政策并监督实施；参与对经济社会发展有重大影响的跨部门、多科学的统合性项目的论证与决策。
（二）组织实施市科技重大专项工作。制定相关配套政策；组织科技重大专项实施中的方案论证、评审立项、跟踪管理与评估验收等；统筹申报和组织实施国家、省市科技重大专项工作，协调市科技重大专项与国家、省市科技重大专项的衔接与配套。
（三）负责组织实施市级科技计划工作。负责组织制定和实施基础研究计划、科技支撑计划、科技创新引导计划等各类市级科技计划；负责相关国家、省市科技计划项目申报、推荐和管理；牵头组织全市经济社会发展重要领域的重大关键技术攻关。
（四）牵头组织全市农村和社会发展领域的科技进步工作。组织拟订科技促进农村和社会发展的规划和政策，组织引导农业和社会发展领域的关键技术攻关和成果示范，促进以改善民生为重点的农村建设和社会建设。
（五）组织重大科技成果应用示范，加强科技成果转化和推广，推动企业技术创新能力建设；拟订促进技术市场、科技中介组织发展政策，负责全市技术市场体系建设和管理，推进科技服务体系发展。
（六）主管全市高新技术的研究开发、成果转化以及产业化工作。会同有关部门拟订高新技术发展及产业化的规划和政策，组织实施市高新技术产业化重大项目；组织认定高新技术企业、技术先进型服务企业和自主创新产品等相关工作；指导并推动高新技术企业创新发展；参与高新创业投资有关工作。
（七）负责本部门及归口管理的市科技经费预决算和经费使用的监督管理；会同有关部门制定多渠道增加科技投入的政策措施；组织拟订全市科研条件保障的规划和相关政策；负责制定并会同有关部门实施全市科技基础条件平台建设计划，推进科技基础条件平台共建共享；会同有关部门提出科技资源合理配置的政策建议。
（八）拟订全市对外科技合作与交流的规划和政策；参与重大引进项目的论证与决策。
（九）拟订全市科普工作规划，实行政策引导，进行督促检查，推动科普工作发展。
（十）负责全市科技人才有关工作。会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划，提出相关政策建议；承担全市科技人才队伍建设和科技创新团队建设有关工作。
（十一）负责全市科技奖励、科技保密、科技评估、科技统计、科技信息管理等工作。
（十二）负责全市专利工作，制定贯彻执行国家专利及相关的法律、法规，研究地方性知识产权管理办法、规章以及负责专利执法工作。研究拟订并组织实施全市知识产权事业发展战略和规划、协调地方知识产权工作。
（十三）承办市委、市人民政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。汨罗市科学技术局单位内设机构包括：我局内设7个机构，内设科室分别是办公室、计划成果股、高新技术发展及产业化股、农村科技股、外国专家管理股、科技信息研究所、生产力促进中心。
（二）决算单位构成。汨罗市科学技术局只有本级，无二级预算单位，因此汨罗市科学技术局2023年部门决算汇总公开单位构成包括：汨罗市科学技术局本级。
第二部分
部门决算表（见附表）
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计1513.59万元：其中财政收入1513.59万元，与上年1146.66万元，增加366.93万元，增加32%，主要是因为争取项目资金较上年有大幅度增加。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计1513.59万元，其中：财政拨款收入1513.59万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计1513.59万元，其中：基本支出421.92万元，占27.88%；项目支出1091.66万元，占72.12%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计1513.59万元，与上年1146.66万元相比，增加366.93万元，增加32%，主要是因为争取项目资金较上年有大幅度增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出1513.59万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加366.93万元，增加32%，主要是因为争取项目资金较上年有大幅度增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出1513.59万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1.03万元，占0.07%；科学技术（类）支出1441.43万元，占95.23%；社会保障和就业（类）支出34.38万元，占2.27%；卫生健康（类）支出15.24万元，占1.01%；住房保障（类）支出21.51万元，占1.42%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为340.23万元，支出决算数为1513.59万元（预算数不包括省级创新型省份建设资金等项目数据），完成年初预算的444.87%，其中：
1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。
年初预算支出为1.03万元，支出决算为1.03万元，完成年初预算的100%。
2、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算支出为245.67万元，支出决算为225.76万元，完成年初预算的91.9%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休，在职人员较上年少，经费有所减少。
3、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。
年初预算数为0万元，支出决算为458.42万元，因预算金额为0，无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因是：上级专项资金增加。
4、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。
年初预算数为0万元，支出决算为74.1万元，因预算金额为0，无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因是：上级专项资金增加。
5、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科学条件与服务支出（项）
年初预算数为0万元，支出决算为124万元，因预算金额为0，无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因是：上级专项资金增加。
6、科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）
年初预算支出为13万元，支出决算为15万元，完成年初预算数的115.38%，决算数大于预算数的主要原因是：上级专项资金增加。
7、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。
年初预算数为0万元，支出决算为544.14万元，因预算金额为0，无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因是：上级专项资金增加。
8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算支出为28.68万元，支出决算为28.68万元，完成年初预算的100%。
9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）
年初预算支出为0.56万元，支出决算为0.56万元，完成年初预算的100%。
10、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）
年初预算支出为5.14万元，支出决算为5.14万元，完成年初预算的100%。
11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算支出为15.24万元，支出决算为15.24万元，完成年初预算的100%。
12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算支出为21.51万元，支出决算为21.51万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出421.92万元，其中：人员经费336.01万元，占基本支出的79.64%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费85.92万元，占基本支出的21.36%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.7万元，支出决算为1.02万元，完成预算的37.81%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比无增减变动。
公务接待费支出预算为2.7万元，支出决算为1.02万元，完成预算的37.81%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制财政支出，通过压减“三公”经费、办公经费等，优化资源配置，确保财政资金用于关键领域。与上年1.27万元元相比减少0.25万元，减少19.37%,减少的主要原因是厉行节约严格按纪委要求接待。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比无增减变动。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.7万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元。
2、公务接待费支出决算为1.02万元，全年共接待来访团组30个、来宾252人次，主要是扶植企业项目申报培训、新农村建设、科技活动周、科技下乡各类技术讲座培训等项目往来发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2023年度汨罗市科学技术局无政府性基金预算财政拨款收支。
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
2023年度汨罗市科学技术局无国有资本经营预算财政拨款收入支出。
十、关于机关运行经费支出说明
汨罗市科学技术局2023年度机关运行经费支出29.11万元，比年初预算数增加9.64万元，增长49.52%。主要原因是：年初预算数的办公经费及水电差旅费用不够全年局机关工作正常运转。
十一、一般性支出情况说明
2023年汨罗市科学技术局开支会议费5.82万元，用于召开科技活动周及高新企业申报培育等会议，人数550人左右，主要内容是高新技术项目申报专家讲评会、科学技术培训指导会；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额2万元，其中：政府采购货物支出2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万无元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2023年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理评价工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，汨罗市科技局认真总结归纳支出的绩效目标完成情况、实现产出和取得效益的情况。围绕单位职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结单位资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量单位整体及核心业务实施效果。
科技局整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1513.59万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，2023年整体支出绩效进行自评并及时提交了绩效自评报告，自评报告附后。项目立项程序完整、规范，绩效目标明确合理，预算执行及时有效，为有关部门决策提供了较为有力的支撑，绩效目标得到较好实现。
科技局组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中，一级项目五个，二级项目0个，共涉及资金1513.59万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。2023年度我单位无政府性基金预算项目支出、无国有资本经营预算支出。
组织对“一般公共服务支出”“科学技术支出”“社会保障和就业支出”“卫生健康支出”“住房保障支出”等5个项目开展了评价，涉及一般公共预算支出1513.59万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，项目立项程序完整、规范，绩效目标明确合理，预算执行及时有效，为有关部门决策提供了较为有力的支撑，绩效目标得到较好实现。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
在部门决算中反映“一般公共服务支出”“科学技术支出”“社会保障和就业支出”“卫生健康支出”“住房保障支出”等5个项目绩效自评结果。
“一般公共服务支出”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100 分。项目全年预算数为1.03万元，执行数为1.03万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是工会事务；二是其他一般公共服务支出。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是加强管理；二是明确合理，三是提高绩效指标设置的准确性，提高工会工作的满意度。
“科学技术支出”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99 分。项目全年预算数为1091.66万元，执行数为1091.66万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是科学技术管理事务；二是科技条件与服务；三是其他科学技术支出。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是加强管理；二是明确合理，三是提高绩效指标设置的准确性，提高工会工作的满意度。
“社会保障和就业支出”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100 分。项目全年预算数为34.38万元，执行数为34.38万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是行政事业单位养老支出；二是其他社会保障和就业支出。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是加强管理；二是明确合理，三是提高绩效指标设置的准确性，提高工会工作的满意度。
“卫生健康支出”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100 分。项目全年预算数为13.1万元，执行数为13.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：是行政事业单位医疗。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是加强管理；二是明确合理，三是提高绩效指标设置的准确性，提高工会工作的满意度。
“住房保障支出”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100 分。项目全年预算数为21.7万元，执行数为21.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况： 是住房改革支出。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是加强管理；二是明确合理，三是提高绩效指标设置的准确性，提高工会工作的满意度。
（三）部门评价项目绩效评价结果
根据《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号），“科学技术支出”项目该项目绩效评价综合得分99分，绩效评价结果为“优”，绩效评价报告详见附件。
（四）存在的问题及原因分析
我单位从预算和预算绩效管理、部门履职效能、资金分配、使用和管理、资产和财务管理、政府采购等方面归纳，发现存在的问题：
（一）财政资金支出结构需进一步优化
由于部门预算统筹协调机制尚未健全，科技资源集聚度与共享度不高，财政资金支出重点不突出与普惠不够问题并存。
（二）内控制度需进一步完善
随着科技计划和资金管理改革的进一步推进，我局内部机构进行了相应的优化，建立健全了财务管理制度，固定资产管理制度，费用报销规程等制度,但仍需进一步强化财务约束监督体制。
整体支出绩效存在的问题及原因分析为：部门整体支出绩效目标需进一步细化。
“科技条件与服务”项目支出绩效中科技特派员、科技活动周等的相关经费和本级业务经费虽已纳入年初财政预算，但预算严重偏低，不利于部门整体支出绩效评价工作的开展。
第四部分
名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政 任务或事业发展目标所发生的支出。
五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附 件