2021年度汨罗市幼儿园单位预算
目录
第一部分 汨罗市幼儿园2021年单位预算说明
一、单位基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、预算单位构成
三、单位收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
七、名词解释
第二部分 单位预算公开表格
1、单位预算收支总表
2、单位收入总体情况表
3、单位支出总体情况表
4、财政拨款收支总表
5、一般公共预算支出情况表
6、一般公共预算基本支出情况表
7、一般公共预算支出情况表-工资福利支出
8、一般公共预算支出情况表-商品和服务支出
9、一般公共预算支出情况表-对个人和家庭的补助
10、项目支出预算总表
11、政府性基金拨款支出预算表
12、“三公”经费预算公开表
13、非税收入计划表
14、上年结转支出预算表
15、政府采购预算表
16、单位人员情况表
17、单位支出总体情况表(政府预算)
18、一般公共预算基本支出情况表—工资福利支出(政府预算)
19、一般公共预算基本支出情况表—商品和服务支出(政府预算)
20、一般公共预算基本支出情况表—对个人和家庭的补助(政府预算)
21、政府性基金拨款支出预算表(政府预算)
22、上年结转支出预算表(政府预算)
23、一般公共预算拨款-经费拨款预算表(按部门预算经济分类)
24、一般公共预算拨款-经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
25、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按部门预算经济分类)
26、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
27、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
28、项目支出预算绩效目标申报表
第一部分 汨罗市幼儿园2021年单位预算说明
一、单位基本概况
（一）职能职责
1）坚持社会主义办学方向，贯彻执行党和国家教育工作的方针，政策和法律，法规，依照幼儿园教育指导纲要，认真贯彻执行《幼儿园工作规程》和《幼儿园工作条例》。以办园质量得到家长和社会的认可为目标，培养德智体美劳全面和揩发展的社会主义建设者和接班人。
2）坚持保教育人，管理育人，服务育人，以幼儿园，幼儿发展为本的原则，坚持学前教育与家庭教育，社会教育的有机结合，用实事求是的思维方法理解并实施“以德育为核心，以创新精神和实践能力为重点的学前教育”，切实加强和不断改进幼儿园德育工作。坚持幼儿园工作以保教为主，遵循教育规律与幼儿谁知特点组织保教活动，大力提高保教质量，同时面向幼儿家长提供科学育儿指导。
3）坚持管好，用好幼儿园经费，提高办园效益。严格执行国家财经纪律和财务制度，对核定的办园经费统筹使用，努力改善教职工的工作，学习和生活条件。
4）坚持幼儿园园务公开，深入师幼，关爱师幼，充分发挥教职员工在幼儿园管理中的主人翁作用，坚持民主管理和民主监督，团结，依靠师幼员工办好幼儿园。
5）坚持政治理论学习和业务能力培养，坚持建立正确有效的幼儿园价值体系和园所文化，使幼儿园管理与保教活动各项工作都在文化的意义上展开，不断完善和提高幼儿园的整体开象和办园水平，起引领示范园的带头作用。
6）完成上级单位下达的各项任务和指标。
（二）机构设置
内设机构：园长室，支部书记、党建办公室，幼儿园办公室，教研室，医务室，工会，后勤财务室，幼儿食堂，十一个教学班级 。
二、预算单位构成
本单位为教育体育局二级预算单位，纳入2021年预算编制的范围包括：汨罗市幼儿园。
三、单位收支总体情况
2021年我单位本级预算总收入410.16万元，其中纳入公共预算管理的非税收入拨款110万元，经费拨款300.15万元，其他收入0.01万元。本单位2021年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件11、21、25、26表均为空。收入包括经费拨款，也包括纳入预算管理的非税收入拨款；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括项目经费。
（一）收入预算
我单位2021年度预算总收入410.16万元，其中纳入公共预算管理的非税收入110万元占总收入的26.81%，经费拨款300.15万元占总收入73.17%，其他收入0.01万元占总收入0.02%，比2020年增加7.9万元，增长1.96%；增加原因因工资、五险一金变动调整所致。
（二）支出预算
我单位2021年预算总支出410.16万元，其中基本支出410.16万元，其中：工资福利支出384.25万元，商品和服务支出25.91万元；项目支出0万元。比2020年增加7.9万元，增长1.96%，增加原因因工资、五险一金变动调整所致。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款支出预算410.16万元，其中：
1、一般公共服务（类）普通教育（款）学前教育（项）。
年初预算为410.16万元，占一般公共预算拨款支出比例为100%。
具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为410.16万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。其中人员经费384.25万元，公用经费25.91万元。
（二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。
五、政府性基金预算支出
2021年度本单位无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款25.91万元，与2020年持平。
（二）“三公”经费预算
本单位2021年“三公”经费预算数3万元，其中，公务接待费3万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。与上年持平没有增加。主要原因是：厉行节约，严控三公经费开支。
（三）一般性支出情况
本单位2021年会议费预算1.5万元，拟召开1次会议，人数200人，内容为全市幼儿教育教研教学竞赛；培训费预算2万元，拟开展1次培训，人数100人，内容为全市幼教研讨会。拟开展节庆、晚会、论坛、赛事活动，预算0万元。
（四）政府采购情况
本单位2021年政府采购预算总额10万元，其中工程类0万元，货物类8万元，服务类2万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本单位共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
按照财政预算绩效管理工作的总体要求，2021年我单位整体支出410.16万元，全部实行整体支出绩效目标管理。无重点绩效评价项目。详见文尾附表中单位预算公开表格《单位(单位)整体支出预算绩效目标申报表》，《项目支出预算绩效目标申报表》。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 单位预算公开表格（附后）
