2019年度

汨罗市文化旅游广电局部门决算

目录

 

第一部分汨罗市文化旅游广电局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、单位收入支出明细表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

 

第一部分汨罗市文化旅游广电局概况

一、 部门职责

（一）贯彻执行国家、省和岳阳市有关文化艺术、旅游、广播电影电视、新闻出版工作的法律、法规和方针政策，把握正确的舆论和创作导向,统筹协调全市文化旅游广电新闻出版业发展，拟订文化旅游广电新闻出版工作发展规划，并组织实施；指导、推进全市文化旅游广电新闻出版领域的体制机制创新。

（二）指导全市文学艺术创作与生产，重点扶持具有代表性、示范性、实验性的文化艺术品种，推动各门类艺术的发展。

（三）推进文化旅游广电新闻出版领域的公共文化服务；规划、引导公共文化旅游产品生产；统筹安排文化、旅游、文物、图书事业经费；指导全市文化、旅游、广电设施建设。

（四）拟订全市文化文物市场发展规划，指导和监督管理全市文化市场综合执法工作；负责对全市文化艺术经营活动进行管理；指导对从事演艺活动的民办机构的监管工作；负责文艺类产品网上传播的初审工作；负责对网吧等上网服务营业场所实行经营许可证管理；负责对网络游戏服务进行监管；指导协调全市动漫、游戏产业发展。

（五）指导、管理全市社会文化事业；拟订社会文化事业发展规划并组织实施；指导、管理全市图书馆、文化馆（站）事业、全民读书活动、农家书屋工程和基层文化建设；拟订全市非物质文化遗产保护规划，组织实施全市非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。

（六）组织推进全市广播电影电视公共服务；组织实施全市广播电视村村通工作；组织扶助老边贫地区广播电影电视建设和发展；指导协调全市广播电影电视事业、产业发展。

（七）负责监管全市广播电影电视节目、信息网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目，审查其内容和质量，实施准入和退出管理；指导对从事广播电影电视节目制作的民办机构的监管工作。

（八）指导全市广播电影电视和信息网络视听节目服务的科技工作；负责监管全市广播电影电视节目传输、覆盖、监测和安全播出；指导、管理全市广播电影电视对港澳台及对外的交流与合作。

（九）负责对全市新闻出版单位进行行业监管，实行准入和退出管理；负责全市出版内容的监管；负责全市印刷复制业的监管；负责全市数字出版业内容监管（包括电子出版活动、互联网出版活动）；指导新闻出版、著作权行业社团的工作。

（十）拟订全市出版物市场的调控政策、措施并指导实施；指导对出版物市场经营活动的监管工作；负责新闻出版业、印刷复制业行业标准的监督管理；负责全市新闻单位记者证的核发、管理工作；负责全市报刊社及国内报刊社、通讯社驻本市记者站和分支机构的监管；负责全市著作权管理工作；负责全市版权纠纷和提供相关法律咨询；负责全市著作权案件的调查和情况收集；负责调查处理全市著作权案件和行政处罚案件的报备案工作；负责鉴定非法出版物和违禁出版物；负责组织全市文化市场打击侵权盗版集中行动；负责全市计算机软件正版化工作。

（十一）拟订全市文化广电新闻出版产业发展规划，指导、协调全市文化广电新闻出版产业发展，推进对外文化广电新闻出版产业交流与合作。

（十二）拟订全市对外文化广电新闻出版科技发展规划并监督实施，推进文化广电新闻出版科技信息建设。

（十三）拟订对外文化广电新闻出版交流规划并组织实施，贯彻执行对外及对港澳台的文化广电新闻出版交流政策，组织大型对外文化广电新闻出版交流活动。

（十四）管理全市电影发行、放映事业，拟订全市电影发行放映事业的发展规划并组织实施。

（十五）对市广播电视台的宣传、发展、传输和覆盖等重大事项进行指导和协调。

（十六）拟订全市旅游产业发展战略目标，编制发展旅游事业中长期发展规划和年度计划；组织、指导全市重要旅游产品的开发，促进和引导旅游业利用外资和社会投资工作；拟订全市国内旅游市场开发计划；组织全市旅游形象的对外宣传和品牌打造；培育、完善和开拓国内旅游市场，开展重大旅游节庆活动。

（十七）组织全市旅游资源的普查、规划、开发和相关保护工作；指导协调旅游区的规划编制和开发建设，引导休闲度假旅游；负责全市旅游统计及行业信息发布；指导重要旅游商品开发；协调和指导全市假日旅游工作。

（十八）承担规范旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任；规范旅游企业和从业人员的经营和服务行为；协同有关部门培育和完善旅游市场；组织实施国家确定的各类旅游区（点）、旅游设施、旅游服务、旅游产品等方面的等级和标准，协助省、岳阳市旅游局组织实施旅游饭店、旅行社星级标准和旅游饭店的评定与复核工作；审批本市国内旅行社、门市部和经营范围变更；会同有关部门协调旅游交通运输、景区秩序、旅游文娱等工作；负责全市旅游安全的综合协调和监督管理，指导应急救援；指导旅游行业精神文明建设和诚信体系建设。

（十九）组织实施国内旅游、出国旅游、赴港澳台旅游及边境旅游的政策规定；依法监管国（境）外在我市设立的旅游办事机构；指导全市旅游对外交流与合作。

（二十）指导旅游教育、培训工作，制定并组织实施全市旅游人才规划，指导实施旅游从业人员的职业资格标准和等级标准；指导旅游行业协会工作；联系和指导旅游社团机构建设和制度建设等工作。

（二十一）协同有关部门组织开展龙舟节各项活动，促进龙舟文化发展，弘扬民族传统文化。

（二十二）承担市“扫黄打非”工作领导小组办公室的日常工作。

（二十三）承办市委、市人民政府交办的其他事项。

 

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

内设9个职能科室:办公室、人事股、财务股、文化艺术股、公共文化服务股、广电管理股 、市场管理股、产业发展股、龙舟文化开发股。

下属10家事业单位：汨罗市文化馆、汨罗市图书馆、汨罗江畔端午习俗传承研究中心、汨罗市文物管理所、汨罗市电影公司、汨罗市屈原纪念馆、汨罗市文化市场综合执法大队、屈原文化研究中心、文艺创作室、汨罗市文化旅游发展中心。其中屈原文化研究中心、文艺创作室、汨罗市文化旅游发展中心与局机关共同预算。

 

 

（二）决算单位构成

汨罗市文化旅游广电局2019年部门决算汇总公开单位构成包括：

1.汨罗市文化旅游广电新闻出版局部门本级

2.汨罗市文化市场综合行政执法大队

3.汨罗市屈原纪念馆

4.汨罗市文物管理所

5.汨罗市文化馆

6.汨罗市图书馆

7.汨罗江畔端午习俗传承研究中心

8.汨罗市影剧院

 

第二部分

部门决算表(见附件)

 

第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计3240.15万元。与2018年相比，减少204.16万元，减少5.9%，主要是因为人员经费、公用经费及业务活动的减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计3240.15万元，其中：财政拨款收入3240.15万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计3240.15万元，其中：基本支出2005.03万元，占61.88%；项目支出1235.12万元，占38.12%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计3240.15万元；与2018年相比，减少204.16万元，减少5.9%，主要是因为人员经费、公用经费及业务活动的减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出3240.15万元，占本年度支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出减少204.16万元，减少5.9%，主要是因为较2018年度中央、省级配套专项资金减少，单位厉行节约。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出3240.15万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出76.02万元，占2.4%；

文化旅游体育与传媒支出2977.86万元，占91.9%；

社会保障和就业支出12.28万元，占0.4%；

卫生与健康支出70.41万元，占2.2%；

住房保障支出103.58万元，占3.1%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为1883.32万元，支出决算数为3240.15万元，完成年初预算的172.04 %，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）

   年初预算为0万元，支出决算为25万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政年中追加预算经费。      

2、一般公共服务（类）一般行政管理事务（款） 其他统计信息事务支出(项）。

年初预算为0万元，支出决算为18万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政年中追加预算经费。

一般公共服务（类）市场监督管理事务（款） 市场监管执法(项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.35万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政年中追加预算经费。

4、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款） 其他一般公共服务支出(项）。

年初预算为0万元，支出决算为30.67万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政年中追加预算经费。

5、文化体育与传媒支出（类）文化（款）行政运行（项）

年初预算为335.87万元，支出决算为352.41万元，完成年初预算的104.92%，决算数大于年初预算数的原因是：财政根据政策及实际工作需要在年终增加部分经费和政府收支分类科目调整。

6、文化体育与传媒支出（类）文化（款）行政运行（项）

年初预算为258万元，支出决算为67.5万元，完成年初预算的26.16 %，决算数小于年初预算数的原因是：财政根据政策及实际工作需要在年终减少部分经费和政府收支分类科目调整。

7、文化体育与传媒支出（类）文化（款）图书馆（项）

    年初预算为138.34万元，支出决算为115.62万元，完成年初预算的83.58 %，决算数小于年初预算数的原因是：财政根据政策及实际工作需要在年终减少部分经费和政府收支分类科目调整。

8、文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化展示及纪念机构（项）

年初预算为157.35万元，支出决算为146.79万元，完成年初预算的93.29 %，决算数小于年初预算数的原因是：财政根据政策及实际工作需要在年终减少部分经费和政府收支分类科目调整。

9、文化体育与传媒支出（类）文化（款）艺术表演场所（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.14万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政年中追加预算经费。

10、文化体育与传媒支出（类）文化（款）  艺术表演团体（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.23万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政年中追加预算经费。

11、文化体育与传媒支出（类）文化（款）  文化活动（项）

年初预算为164.99万元，支出决算为107.69万元，完成年初预算的65.27 %，决算数小于年初预算数的原因是：财政根据政策及实际工作需要在年终减少部分经费和政府收支分类科目调整。

12、文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化创作与保护（项）

年初预算为333.18万元，支出决算为35万元，完成年初预算的10.5%，决算数小于年初预算数的原因是：财政根据政策及实际工作需要在年终减少部分经费和政府收支分类科目调整。

13、文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化和旅游市场管理（项）

年初预算为195.95万元，支出决算为167.09万元，完成年初预算的85.27 %，决算数小于年初预算数的原因是：财政根据政策及实际工作需要在年终减少部分经费和政府收支分类科目调整。

14、文化体育与传媒支出（类）文化（款）旅游宣传（项）

年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于年初预算数的原因是：财政根据政策及实际工作需要在年终增加部分经费和政府收支分类科目调整。中央及省级地方专项配套资金的下拨列入决算中。

16、文化体育与传媒支出（类）文化（款） 其他文化和旅游支出（项）

年初预算为102.5万元，支出决算为334.75万元，完成年初预算的326.59 %，决算数大于年初预算数的原因是：财政根据政策及实际工作需要在年终增加部分经费和政府收支分类科目调整。中央及省级地方专项配套资金的下拨列入决算中。

17、文化体育与传媒支出（类）文物（款）行政运行（项）

年初预算为163.64万元，支出决算为603.28万元，完成年初预算的368.66 %，决算数大于年初预算数的原因是：财政根据政策及实际工作需要在年终增加部分经费和政府收支分类科目调整。中央及省级地方专项配套资金的下拨列入决算中。

18、文化体育与传媒支出（类）文物（款） 一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为127.08万元，决算数大于年初预算数的原因是：财政根据政策及实际工作需要在年终增加部分经费和政府收支分类科目调整。

19、文化体育与传媒支出（类）文物（款） 文物保护（项）

年初预算为13.5万元，支出决算为61.56万元，完成年初预算的456 %，决算数大于年初预算数的原因是：财政根据政策及实际工作需要在年终增加部分经费和政府收支分类科目调整。

20、文化体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）

年初预算为0万元，支出决算为399.04万元，决算数大于年初预算数的原因是：财政根据政策及实际工作需要在年终增加部分经费和政府收支分类科目调整。

21、文化体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为87万元，决算数大于年初预算数的原因是：财政根据政策及实际工作需要在年终增加部分经费和政府收支分类科目调整。中央及省级地方专项配套资金的下拨列入决算中。

22、文化体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）电影（项）

年初预算为20万元，支出决算为28万元，完成年初预算的140%，决算数大于年初预算数的原因是：财政根据政策及实际工作需要在年终增加部分经费和政府收支分类科目调整。中央及省级地方专项配套资金的下拨列入决算中。

23、文化体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）电影（项）

年初预算为0万元，支出决算为29.19万元，决算数大于年初预算数的原因是：财政根据政策及实际工作需要在年终增加部分经费和政府收支分类科目调整。

24、文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为295.5万元，决算数大于年初预算数的原因是：财政根据政策及实际工作需要在年终增加部分经费和政府收支分类科目调整。中央及省级地方专项配套资金的下拨列入决算中。

25、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为12.28万元，决算数大于年初预算数的原因是：财政根据政策及实际工作需要在年终增加部分经费和政府收支分类科目调整。

26、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）  财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为70.14万元，决算数大于年初预算数的原因是：财政根据政策及实际工作需要在年终增加部分经费和政府收支分类科目调整。

27、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为0万元，支出决算为103.58万元，决算数大于年初预算数的原因是：财政根据政策及实际工作需要在年终增加部分经费和政府收支分类科目调整。

 

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出2005.03万元，其中：其中包括人员经费支出1632.52万元，占81.42%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；日常公用经费支出372.51万元，占18.58%。，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出、其他对企事业单位的补贴。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为38万元，支出决算为17.87元，完成预算的47.02%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算为38万元，支出决算为17.87万元，完成预算的47.02%，决算数小于年初预算数的主要原因中央八项规定要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比减少1.89万元，减少10.56%，减少的主要原因中央八项规定要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算17.87万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为17.87万元，全年共接待来访批次375次、来宾约3500人次。主要是地、市、县单位业务工作交流发生的接待支出及业务活动开展过程中产生的接待费用，

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0元，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据财政预算管理要求及省财政单位的统一部署，我单位对2019年度部门整体支出认真开展绩效自评，按财政要求及时报送了《汨罗市文化旅游广电局2019年度部门整体支出绩效评价报告》、《部门整体支出绩效评价基础数据表》等相关表格及佐证资料。

2019年，我单位严格落实省委、省政府关于党政机关厉行节约的有关要求，既有效保障机关运转，又坚决制止铺张浪费，切实规范公务消费行为，努力降低行政成本，压减一般性支出，保障重点支出，不断优化支出结构，圆满完成了全年任务，得到了市委、市政府充分肯定以及社会公众的普遍好评。单位连续多年保持市政府绩效评估优秀等次、文明标兵单位和综合治理先进单位等荣誉。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出372.51万元，比年初预算数增加191.18万元，增长105%。主要原因是：为推动汨罗全域旅游的发展会议、活动增加。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费3.82万元,用于召开文化事业发展相关会议，人数200人，内容为乡镇文化站文化文物统计报表填报、公共文化服务体系建设相关会议等；用于召开全域旅游发展相关会议，人数300人，内容5.19旅游日推介会、旅游工作会等；开支培训费0.9万元，用于召开文化事业、旅游事业发展相关培训，人数200人，内容为广场舞培训、非遗进校园培训等；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

 

 

第四部分

名词解释

 

一、财政拨款收入：指财政部门核拨给单位的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按有关规定上缴的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

七、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第五部分

附件

 

汨罗市文广旅2019年度部门决算公开表格.xlsx