目 录
第一部分 汨罗市罗城医院单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
汨罗市罗城医院单位概况
一、部门职责
（一）年度本院主要从事血吸虫病治疗的专科医院，并设有内科、血吸虫病科、中医理疗科、牙科等临床科室，医技科室由B超、放射、检验、心电图等。社卫中心设有公卫科、妇保科、儿保科、计免科（预防接种）、健康教育及计划生育技术指导等。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。汨罗市罗城医院单位内设机构包括：本院设住院部、门诊科、医务科、财务科、行政后勤科等科室
（二）决算单位构成。汨罗市罗城医院单位2023年部门决算汇总公开单位构成包括：汨罗市罗城医院一个单位。
第二部分
部门决算表（见附表）
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计367.72万元。与上年相比，增加108.23万元，增长29.43%，主要是因为事业收入增加。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计367.72万元，其中：财政拨款收入34.86万元，占9.48%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入332.86万元，占90.52%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计367.72万元，其中：基本支出367.72万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计34.86万元，与上年相比，增加21.09万元,增长60.5%，主要是因为财政拨款收入增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出34.86万元，占本年支出合计的9.48%，与上年相比，财政拨款支出增加21.09万元，增长60.5%，主要是因为财政拨款收入增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出34.86万元，主要用于以下方面：一般公共服务210（类）21002（款）2100208（项）其他专科医院支出2.5万元，占7.17%；一般公共服务210（类）21004（款）2100409（项）重大公共卫生服务支出11万元，占31.55%；一般公共服务210（类）21002（款）2100299（项）其他公立医院支出17.36万元，占49.8%；一般公共服务210（类）21004（款）2100410（项）突发公共卫生事件应急处理支出4万元，占11.48%；教育（类）支出0万元，占0%；………
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为2.5万元，支出决算数为34.86万元，完成年初预算的100%，其中：
1、一般公共服务（类）21002（款）2100208（项）。
年初预算为2.5万元，支出决算为2.5万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：财政预算收入支出相等。
2、一般公共服务（类）21004（款）2100409（项）。
年初预算为0万元，支出决算为11万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款增加。
3、一般公共服务（类）21002（款）2100299（项）。
年初预算为0万元，支出决算为17.36万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款增加。
4、一般公共服务（类）21004（款）2100410（项）。
年初预算为0万元，支出决算为4万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出34.86万元，其中：
人员经费24.22万元，占基本支出的69.48%,主要包括基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资等。
公用经费10.64万元，占基本支出的30.16%，主要包括专用材料费、办公设备购置、专用设备购置。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是本单位无三公经费支出，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是本单位无三公经费支出。
公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是本单位无公务接待费，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是本单位无公务接待费支出。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是本单位无公务用车，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是本单位无公务用车购置费。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是本单位无公务用车运行维护费，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是本单位无公务用车运行维护费。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：
……支出0万元，主要用于无
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要是无发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，0（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，主要是无支出，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2023年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：
1、0（类0（款）0（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的XX%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：我单位无政府性基金预算收支。
八、国有资本经营预算收入支出决算情况
2023年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：
1、0（类）0（款）0（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：无
九、关于机关运行经费支出说明
“机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和，我单位为事业单位，无机关运行经费”。
本部门2023年度机关运行经费支出0万元，比年初预算数0 万元，无增长。主要原因是：本单位没有机关运行维护费。
十一、一般性支出情况说明
2023年本部门开支会议费0万元，用于召开0会议，人数0人，内容为无；开支培训费0万元，用于开展0培训，人数0人，内容为无；举办无等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是无。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额57万元，其中：政府采购货物支出9万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出8万元。授予中小企业合同金额57万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是救护车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2023年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理评价工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，我部门认真总结归纳支出的绩效目标完成情况、实现产出和取得效益的情况。围绕部门（单位）职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结部门（单位）资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门（单位）整体及核心业务实施效果。
我单位组织对“汨罗市罗城医院”等1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出34.86万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，一般公共预算占单位财政拨款预算的100%。我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0 万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。2023年度我部门政府性基金预算项目支出0万元、国有资本经营预算项目支出0万元。2023年度我单位无政府性基金预算项目支出、无国有资本经营预算支出。对2023年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；对2023年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元因项目支出金额为0，无法计算百分比。组织对“无”等0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，无项目收入。项目立项程序完整、规范，绩效目标明确合理，预算执行及时有效，为有关部门决策提供了较为有力的支撑，绩效目标得到较好实现。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
在部门决算中反映“0”、“0”和“0”等0个项目绩效自评结果。
无项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为0 分。项目全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是无。发现的主要问题及原因：一是无。下一步改进措施：一是无，三是提高绩效指标设置的准确性，提高0工作的满意度。
无项目绩效自评综述：无。
（三）单位评价项目绩效评价结果
根据《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号），……
（四）存在的问题及原因分析
我部门从预算和预算绩效管理、部门履职效能、资金分配、使用和管理、资产和财务管理、政府采购等方面归纳存在的问题；反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况，并分析其原因。
整体支出绩效存在的问题及原因分析为：无
汨罗市罗城医院项目支出绩效存在的问题及原因分析为：本单位无项目支出。
第四部分
名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政 任务或事业发展目标所发生的支出。
五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附 件