目 录
第一部分 汨罗市交通运输局部门（单位）概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
汨罗市交通运输局部门（单位）概况
一、部门职责
（一）承担涉及综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制全市综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理。
（二）组织拟订并监督实施全市道路、水路等行业发展规划、规章制度和标准。参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关规章制度并监督实施。负责交通运输执法检查和监督，负责农村公路路政管理，保护公路产权；协同有关部门规划公路沿线开发区和各种建筑设施。指导全市公路、水路行业有关体制改革工作。负责综合协调有关邮政的重大问题。
（三）承担道路、水路运输市场监管职责。负责全市道路（水路）客货运输、机动车维修、船舶修造、驾驶培训、客（货）站场、港口码头等行业管理工作。组织制定报批全市道路、水路运输有关政策和运营规范关监督实施。指导全市城乡客运及有关设施规划和管理工作，负责城市公共交通运输管理工作。
（四）承担水上交通安全监督责任。负责全市港口、航道及航道设施的建设、维护、管理，负责水上交通管制、港航监督、船舶检验（不含渔船）、水上安全管理，负责船员管理工作，实施港航设施建设使用岸线和通航水域内各种建筑设施建设的行业管理。
（五）指导全市公路、水路行业安全生产和应急管理工作和系统内部社会治安综合管理工作。按规定组织协调全市重点物资和紧急客货运输，按权限负责全市地方公路路网运行监测和协调，负责全市国防交通战备工作。
（六）负责提出全市公路、水路固定资产投资方向和规模及市级财政性资金安排建议，按市政府规定权限审批、核准全市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，负责公路、桥梁、渡口、隧道的行业管理，提出有关财政、土地、价格等政策建议。
（七）承担公路、水路建设市场监管责任。拟定报批全市公路、水路工程建设相关制度和技术标准并监督实施。按权限组织实施国家、省、市、县的公路、水路交通工程建设，负责公路、水路交通建设工作造价控制和工程负量、安全生产的监督管理。指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护，负责交通建设资金的筹集、拨付和监管。
（八）负责全市交通运输行业科技工作。指导全市交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。
（九）按照干部管理权限，负责本系统干部人事管理；组织、协调局属部门劳动工资、机构编制、离退休干部管理；负责局属部门党群工作和纪检、监察工作；指导交通运输行业的精神文明建设和职工队伍建设，组织指导交通运输待业人才预测、教育、培训、交流工作。
（十）指导交通运输行业开展对外交流合作和交通外经外贸工作。
（十一）承办市委、市人民政府及上级交通运输主管部门交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。汨罗市交通运输局本级包含局机关及市交通建设事务服务中心（质监站、检测站、资金管理中心三个事业单位合并），均为财政全额拨款单位。内设10个股室，分别是办公室、人事股、财务股（审计股）、基建计划股、综合运输股、安全监督股、政策法规股、党建室、公交股、交通战备办公室。
（二）决算单位构成。汨罗市交通运输局2023年部门决算汇总公开单位构成包括：汨罗市交通运输局机关及市交通建设事务服务中心。
第二部分
部门决算表（见附表）
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计8204.68万元。与上年相比，增加1642.94万元，增长25.04%，主要是因为新增项目支出。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计8204.68万元，其中：财政拨款收入8204.68万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计8204.68万元，其中：基本支出527.73万元，占6.63%；项目支出7676.95万元，占93.37%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计8204.68万元，与上年相比，增加1642.94万元,增长25.04%，主要是因为新增项目支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出8204.68万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加1642.94万元，增长25.04%，主要是因为新增项目支出。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出8204.68万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1.34万元，占0.02%；社会保障和就业（类）支出246.34万元，占3.0%；卫生健康（类）支出21.47万元，占0.26%；农林水（类）支出55.70万元，占0.68；交通运输（类）支出7849.52万元，占95.67%；住房保障（类）支出30.31万元，占0.37%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为1642.78万元，支出决算数为8204.68万元，完成年初预算的499.44%，其中：
1、一般公共服务（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1.34万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：该功能科目年初未编制预算，2023年实际发生支出时，其他项级科目中调剂使用。
2、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为40.02万元，支出决算为40.42万元，完成年初预算的100.99%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变化。
3、社会保障和就业（类）社会福利（款）其他社会福利（项）。
年初预算为200万元，支出决算为200万元，完成年初预算的100%。
4、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为2.53万元，支出决算为5.92万元，完成年初预算的233.99%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变化。
5、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）。
年初预算为21.47万元，支出决算为21.47万元，完成年初预算的100%。
6、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为55.70万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：此笔决算数是中央、省级拨款的项目资金。
7、交通运输（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。
年初预算为364.84万元，支出决算为428.27万元，完成年初预算的117.39%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年末决算其他项级科目支出从该科目中调剂使用。
8、交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。
年初预算为0万元，支出决算为886万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：此笔决算数是中央、省级拨款的项目资金。
9、交通运输（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）。
年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。
10、交通运输（类）公路水路运输（款）公路和运输技术标准化建设（项）。
年初预算为556万元，支出决算为206万元，完成年初预算的37.05%，决算数小于年初预算数的主要原因是：此笔决算数是中央、省级拨款的项目资金。
11、交通运输（类）公路水路运输（款）港口设施（项）。
年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%。
12、交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。
年初预算为300万元，支出决算为2522.39万元，完成年初预算的840.80%，决算数大于年初预算数的主要原因是：此笔决算数是中央、省级拨款的项目资金。
13、交通运输（类）铁路运输（款）铁路安全（项）。
年初预算为100万元，支出决算为100万元，完成年初预算的100%。
14、交通运输（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1261万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：此笔决算数是中央、省级拨款的项目资金。
15、交通运输（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税其他支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为906万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：此笔决算数是中央、省级拨款的项目资金。
16、交通运输（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）。
年初预算为0万元，支出决算为308.24万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：此笔决算数是中央、省级拨款的项目资金。
17、交通运输（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1224.62万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：此笔决算数是中央、省级拨款的项目资金。
18、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为30.31万元，支出决算为30.31万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出527.73万元，其中：
人员经费462.66万元，占基本支出的87.67%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费65.07万元，占基本支出的12.33%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.6万元，支出决算为3.6万元，完成预算的100%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无因公出国（境）费支出预算与决算。
公务接待费支出预算为3.6万元，支出决算为3.6万元，完成预算的100%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公经费”开支，与上年相比基本持平。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无公务用车购置费支出预算和决算。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无公务用车运行维护费支出预算与决算。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.6万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为3.6万元，全年共接待来访团组46个、来宾272人次，主要是省级、岳阳市领导来我局调研、兄弟单位来我局交流学习发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位更新公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
我单位无政府性基金预算收支。
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
我单位无国有资本经营预算收支。
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2023年度机关运行经费支出65.07万元，比年初预算数减少0万元，降低0%。
十一、一般性支出情况说明
2023年本部门开支会议费3.6万元，用于召开全市交通运输工作、半年度讲评工作、深化清廉单元创建动员部署会等会议，人数354人，内容为机关行政运行和党建、安全、法制相关事项；开支培训费0万元，用于开展岳阳、长沙业务培训培训，人数0人，内容为相关专业知识；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额173.34万元，其中：政府采购货物支出20万元、政府采购工程支出136.34万元、政府采购服务支出17万元。授予中小企业合同金额173.34万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额20万元，占授予中小企业合同金额的11.54%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的11.54%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的78.65%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的9.81%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2023年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理评价工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，我单位认真总结归纳支出的绩效目标完成情况、实现产出和取得效益的情况。围绕单位职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结单位资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量单位整体及核心业务实施效果。
我单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出8204.68万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，我单位全年认真组织，精心准备，较好完成了计划内规定的各项工作，高质量地完成了年初设定的整体产出指标、效益指标和满意度指标。
我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中，一级项目4个，二级项目0 个，共涉及资金 1156万元，占一度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；对2023年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。
组织对“铁路沿线安全环境隐患整治”“四类人群免费乘车补贴”等4个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1156万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我单位全年认真组织，精心准备，较好完成了计划内规定的各项工作，高质量地完成了年初设定的整体产出指标、效益指标和满意度指标。项目立项程序完整、规范，绩效目标明确合理，预算执行及时有效，为有关部门决策提供了较为有力的支撑，绩效目标得到较好实现。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
在部门决算中反映“铁路沿线安全环境隐患整治”、“四类人群免费乘车补贴”“农村公路转移支付”和“城乡公交低票价及四类人员优补”4个项目绩效自评结果。
铁路沿线安全环境隐患整治项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为认真贯彻落实习近平总书记对铁路沿线隐患综合整治的重要批示要求以及陈飞副省长在全省普铁人行通道建设及环境整治电视电话会议上的讲话精神，自2019年9月，根据省政府、岳阳市、，汨罗市委、市政府政府的统一部署，由交通运输局牵头各成员单位，按要求完成了高铁安全环境隐患集中整治、普铁环境类安全隐患集中整治、普铁建设移交类安全隐患集中整治等重难点问题整治。2023年，完成了拆除违法建筑80平方米;拆除或加固彩钢瓦等硬质飘浮物600平方米；拆除或加固农业大棚等轻质飘浮物1250平方米；复绿、清理菜地、平整、硬化等7.46万平方米，清除垃圾500余吨；安装防护栏220米，隐患整改14处。铁路铁路道口安全和铁路运输安全管理培训1次。实施情况良好，完成情况全部按照《湖南省人民政府办公厅关于印发湖南省开展铁路沿线安全环境整治工作实施方案的通知》(湘政办发〔2020〕48号) 文件文件规定进行，指标基本达标。评价结果表明，铁路安全环境隐患整治资金管理使用规范、效果明显。
四类人群免费乘车补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为200万元，执行数为200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：我市残疾人及65岁以上老年人等特殊群体实行不限次数免费乘车，此项惠民政策让我市特殊群体的日常出行得到真正的实惠，此项民心工程得到了社会的高度赞扬，全市人民为政府此项民心工程点赞。市民满意率》95%，优质服务100%，安全舒适100%。
城乡公交低票价及四类人员优免补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为300万元，执行数为300万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1、实现了全市行政村社区城乡一体化班线全域覆盖。 汨罗市城乡客运一体化创建工作启动后，实行公车公营，自2019年春运投入运营后，现已开通城乡一体化客运班线26条，各线路每天发班4-20班次，实现了汨罗市154个行政村全覆盖。2、解决了城乡居民“出行难”问题，推动城乡融合发展。实现了建制镇每1小时、建制村每2小时有1趟城乡公交车发往城区，65岁以上老人和残障人士、现役军人免费乘车，学生半价优惠，最高票价不超过6元。群众获得感切实增强，满意度提升。公交先行，不仅解决了群众“出行难”问题，也为乡村医疗、教育、文化等事业发展铺路奠基，加快基本公共服务均等化步伐，有力推动城乡融合发展，区域协调共进。3、弘扬了绿色节能环保生活新风尚。城乡客运一体化运营巴士统一选用新能源车。新能源车运行平稳，节能环保，舒适便捷，2023年1-12月，城乡公交班线平均日发班163个，共发送旅客180万人次，班车实载率达到45%，城乡公交逐渐成为人民群众出行首选。4、助力脱贫攻坚、乡村振兴战略。城乡客运巴士运营线路将城市、乡村、园区、景区紧密相连，开通了进城务工人员、景区景点定制公交。深化交通运输与农资、供销、电商、邮政等行业合作，带动农产品进城和工业产品下乡，为决胜脱贫攻坚、实施乡村振兴战略提供有有力支撑。
农村公路转移支付项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为556万元，执行数为556万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：大中修16公里，小修保养2112.6公里，水毁4500立方。
（三）部门评价项目绩效评价结果
根据《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号），“铁路沿线安全环境隐患整治”该项目绩效评价综合得分98分，绩效评价结果为“优”。“四类人群免费乘车补贴”该项目绩效评价综合得分96分，绩效评价结果为“优”。“农村公路转移支付”该项目绩效评价综合得分98分，绩效评价结果为“优”。“城乡公交低票价及四类人员优免补贴”，该项目绩效评价综合得分98分，绩效评价结果为“优”。绩效评价报告详见附件。
（四）存在的问题及原因分析
我部门从预算和预算绩效管理、部门履职效能、资金分配、使用和管理、资产和财务管理、政府采购等方面归纳存在的问题；反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况，并分析其原因。
整体支出绩效存在的问题及原因分析为：单位绩效良好实现还需要人力和财力的支持，单位运转经费不足，部分工作经费无来源保障，难以保障正常运转和交通基础设施建设需要。
第四部分
名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政 任务或事业发展目标所发生的支出。
五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附 件