目 录
第一部分 汨罗市交通警察大队部门（单位）概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第一部分
汨罗市交通警察大队部门（单位）概况
一、部门职责
1、贯彻执行国家有关道路交通安全、交通秩序的法律、法规和政策;研究拟订全市道路交通安全、秩序的发展计划。
2、组织指导全市公安交警维护道路交通秩序;参与研究城市建设、道路交通和安全设施的规划;参与道路交通安全设施的监督、管理，依法打击破坏道路交通安全设施等违法犯罪活动。
3、参与对涉及交通安全、交通秩序的停车场(库)、车辆依靠站点的规划建设和挖掘、占用道路的审批管理工作。
4、负责全市道路交通事故的预防和调处工作，参与查处特大交通事故;组织建设和开展交通安全宣传教育活动。
5、组织全市公安交警队伍的纪律作风建设、宣传教育、思想政治工作和业务培训。
6、负责全市公安交通管理部门的交通管理科学技术的研究、规划和组织推广、应用，以及通信、计算机应用的规划指导。
7、组织、参与各协调重大交通警(保)卫工作;指导、监督全市公路巡逻民警的执法活动和处置重大突发性事件;协同其他警种维护道路治安秩序，打击车匪路霸。
8、承办市委、市人民政府和市公安局交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。汨罗市交警大队单位内设机构包括：办公室，车辆管理所，处罚中心，行财科，法宣科，监控中心，及城区中队，新市中队，弼时中队，范家园中队，白水中队，长乐中队，秩序中队，事故处理中队，上述机构全部纳入交警大队统一核算。
（二）决算单位构成。汨罗市交通警察大队单位2023年部门决算汇总公开单位构成包括：汨罗市交通警察大队单位本级。
第二部分
部门决算表（见附表）
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计3816.33万元。与上年相比，增加335.16万元，增长9.63%，主要是因为人员工资福利支出和项目支出经费的增加。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计3816.33万元，其中：财政拨款收入3816.33万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计3816.33万元，其中：基本支出1794.75万元，占47.03%；项目支出2021.58万元，占52.97%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计3816.33万元，与上年相比，增加335.16万元，增长9.63%，主要是因为人员工资福利支出和项目支出经费的增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出3816.33万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，增加335.16万元，增长9.63%，主要是因为人员工资福利支出和项目支出经费的增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出3816.33万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3.32万元，占0.09%；公共安全（类）支出3583.71万元，占93.90%；社会保障和就业（类）支出106.11万元，占2.78%；卫生健康（类）支出51.08万元，占1.34%；住房保障（类）支出72.11万元，占1.89%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为2126.91万元，支出决算数为3816.33万元，完成年初预算的179.43%，其中：
1、一般公共服务（类）群众团体事务（款）工会事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为3.32万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是工会事务经费的增加。
2、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）
年初预算为1846.29万元，支出决算为1231.69万元，完成年初预算的66.71%，决算数小于年初预算数是因为年终预算收支分类科目的调整。
3、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为61.58万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是项目支出资金的增加。
4、公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）
年初预算为0万元，支出决算为7.2万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是项目支出资金的增加。
5、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为2275.21万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资福利支出和项目支出资金的增加。
6、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为8.02万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是项目支出资金的增加。
7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为96.15万元，支出决算为96.15万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。
8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为48.08万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是年初结算收支分类科目的调整。
9、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）
年初预算为13.2万元，支出决算为9.96万元，完成年初预算的75.45%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员异动社会保障缴费减少和收支分类科目的调整。
10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为51.08万元，支出决算为51.08万元，完成年初预算数的100%，决算数与年初预算数持平。
11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为72.11万元，支出决算为72.11万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出1794.75万元，其中：
人员经费1124.11万元，占基本支出的62.63%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金等。
公用经费670.64万元，占基本支出的37.37%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、维修（护）费等。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为152.64万元，支出决算为150.64万元，完成预算的98.69%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无因公出国（境）费支出预算与决算。
公务接待费支出预算为3.78万元，支出决算为1.78万元，完成预算的47.09%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、严格压缩一般性开支，与上年相比减少1.41万元，减少44.2%,减少的主要原因是厉行节约、严格压缩一般性开支。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无公务用车购置费支出预算与决算。
公务用车运行维护费支出预算为148.86万元，支出决算为148.86万元，完成预算的100%，决算数与调整预算数持平，主要原因是2023年度我市中心工作及事故处置发生的公务用车运行维护费，与上年相比增加41.56万元,增长38.73%,增长的主要原因是中心工作及事故处置发生的公务用车运行维护费的增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.78万元，占1.18%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算148.86万元，占98.82%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为1.78万元，全年共接待来访团组31个、来宾482人次，主要是交通顽瘴痼疾整治发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为148.86万元，其中：公务用车购置费0万元，我单位更新公务用车0辆；公务用车运行维护费148.86万元，主要是交通执法产生的燃油费、过桥过路费、保险费、维修支出支出以及中心工作巡逻、事故处置支出，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为26辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2023年度我单位无政府性基金预算收支。
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
2023年度我单位无国有资本经营预算收支
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2023年度机关运行经费支出670.64万元，比上年决算数增加80.46万元，增长13.63%。主要原因是：交通执法产生的燃油费、过桥过路费、保险费、维修支出支出以及中心工作巡逻、事故处置支出。
十一、一般性支出情况说明
2023年本部门开支会议费1.3万元，用于召开交通顽瘴痼疾整治会议，人数70人，内容为交通顽瘴痼疾整治；开支培训费0.82万元，用于开展2次培训，用于开展交通安全教育培训，人数450人，内容为交通安全教育培训学习；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额162万元，其中：政府采购货物支出162万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额162万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额162万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本单位共有车辆26辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车26辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2023年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理评价工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，我部门认真总结归纳支出的绩效目标完成情况、实现产出和取得效益的情况。围绕部门（单位）职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结部门（单位）资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门（单位）整体及核心业务实施效果。
我部门组织对本单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出3816.33万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，较好的完成了年初制定的各项绩效指标，达到了预期的目的，杜绝较大以上事故发生，确保全市道路交通安全，畅通，实现事故发生率、死人事故全面下降的目标，最大程度减少人民群众生命财产损失。
我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目7个，二级项目0个，共涉及资金487万元，占一般公共预算项目支出总额的24.09%。2023年度我部门无政府性基金预算项目支出、无国有资本经营预算支出，对2023年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元；对2023年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元。
组织对“人民调解委员会”“事故隐患、危害路段排查整治费”“拖车费”“协警”“交通信号灯及电子监控维护”“道安云”建设项目等6个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出487万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，较好的完成了年初制定的各项绩效指标，达到了预期的目的。项目立项程序完整、规范，绩效目标明确合理，预算执行及时有效，为有关部门决策提供了较为有力的支撑，绩效目标得到较好实现。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
在部门决算中反映“人民调解委员会”“事故隐患、危害路段排查整治费”“拖车费”“协警”“交通信号灯及电子监控维护”“道安云”项目绩效自评结果。
（三）部门评价项目绩效评价结果
根据《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号），部门整体支出绩效评价结果为优。
（四）存在的问题及原因分析
我部门从预算和预算绩效管理、部门履职效能、资金分配、使用和管理、资产和财务管理、政府采购等方面归纳存在的问题；反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况，并分析其原因。
整体支出绩效存在的问题及原因分析为：在协（辅）警经费预算严重不足的情况下，做到了规范管理，严格标准、严控支出，综合自评为优秀。存在的问题和建议（一）协（辅）警经费预算严重不足。现有协（辅）警128名，2023年实际支出 567.62万元，实际预算只有300万元。缺口较大，需要自筹经费。建议按实际协（辅）警人数进行预算。（二）协（辅）警福利待遇发放政策把握不准。协（辅）警工作辛苦、加班时间较长，特别是一线中队协警工作不分白天黑夜，基本上是“5+2”“白+黑”的工作状况，但加班费、考核奖金及其他福利发放没有政策依据。（三）由于目前执行的是1500元/月的最低工资标准。这个标准偏低，导致协（辅）警工作积极性偏低，岗位留不住人，造成人员流动大，不利于工作开展。如果增加工资待遇又增大了财务保障压力。
道安云项目支出绩效存在的问题及原因分析为：该项目挂网后大队组织人员对报名单位的资质、实力、技术力量等进行了实地考察，并将考察情况向驻大队纪检监察组、大队主要领导进行了汇报，会商后决定择优推荐单位。施工前对所采购的设备品牌型号、质量进行了检验，施工时全程监督，施工后对施工质量、设备质量进行了检测，试用符合要求后方进行验收，不足的是在卡口选址时有一些不科学的地方，建议在其他类似项目建设时加以改进，或与其他新建卡口配合，提高使用质量。
第四部分
名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附 件