2020年度汨罗市市容环境卫生服务中心单位决算
目录
第一部分市容环境卫生服务中心单位概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分2020年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
汨罗市市容环境卫生服务中心单位概况
一、 部门职责
汨罗市市容环境卫生服务中心主要职责：
（一）负责本城市市容环卫管理和服务；
（二）负责全市主次街道、城乡结合部的清扫、垃圾清运、垃圾粪便无害化处理和垃圾容器的清洗工作；
（三）负责建成区垃圾(围)、公厕的清扫保洁和监督管理；
（四）负责推行和落实临街单位市容环卫管理责任制；
（五）负责推行与审批乡镇垃圾集中收集处理系统；
（六）负责管理、报批与组织收取环卫有偿服务费、城市生活垃圾处理等有关规费；
（七）承办市政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。汨罗市市容环境卫生服务中心内设机构8个，包括：办公室、财务股、采购办、督查室、归义所、高泉所、罗城所、垃圾场。
（二）决算单位构成。从决算单位构成看，汨罗市市容环境卫生服务中心属于汨罗市城市管理和综合执法局的二级机构，纳入城管系统统一决算。
第二部分
单位决算表(见附表）
第三部分
2020年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计5117.78万元，支出总计5207.59万元。与上年相比，财政拨款收入增加1070.49万元，增幅20.92%，财政拨款支出增加1307.52万元，增幅25.11%。主要原因是环卫工作质量要求越来越高，设备设施投入增大，临聘人员清退补偿增加到111.43万元，项目支出新增加了城乡结合部清扫清运项目，工资及费用支出相应增加了。
二、收入决算情况说明
本年收入合计5117.78万元，其中：财政拨款收入5117.78万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计5207.59万元（不含年末结转和结余资金及结余分配）。其中：基本支出1250.79万元，占比24.02%；项目支出3956.8万元，占比 75.98%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计5117.78万元， 财政拨款支出总计5207.59万元。与上年相比，财政拨款收入增加1070.49万元，增幅20.92%，财政拨款支出增加1307.52万元，增幅25.11%。主要原因是环卫工作质量要求越来越高，设备设施投入增大，临聘人员清退补偿增加到111.43万元，项目支出新增加了城乡结合部清扫清运项目，工资及费用支出相应增加了。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出5207.59万元，比上年决算数增加 1307.52万元，增长25.11%。主要原因是环卫工作质量要求越来越高，设备设施投入增大，临聘人员清退补偿增加到111.43万元，项目支出新增加了城乡结合部清扫清运项目，工资及费用支出相应增加了。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出5207.59万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）年初预算数为33.6万元，支出决算为33.6万元,占0.65%；
卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）年初预算数为10万元，支出决算为10万元,占0.19%；
城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城乡社区环境卫生（项）年初预算数为4783.45万元，支出决算为5112.61万元，占98.18%；
农林水支出（款）其他农林水支出（项）其他农林水支出（类）年初预算数为3万元，支出决算为3万元，占0.06%；住房保障支出（类）
住房改革支出（款）住房公积金（项） 年初预算数为 48.39万元，支出决算为 48.39万元，占0.93%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为4878.44万元，支出决算数为5207.59万元，完成年初预算的106.32%，其中：
1、 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）
年初预算数为33.6万元，支出决算为33.6万元,完成年初预算的100%。
2、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）
年初预算数为10万元，支出决算为10万元。完成年初预算的100%。
3、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城乡社区环境卫生（项）
年初预算数为4783.45万元，支出决算为5112.61万元。完成年初预算的106.32%。决算数大于年初预算数的主要原因是：为保障业务工作开展，增加环卫投入，环卫工作质量要求越来越高，设备设施投入增大，临聘人员增加，项目支出新增加了城乡结合部清扫清运，工资及费用支出相应增加了。此外，我们按照财政部要求，不断清理使用结转结余资金。
4、农林水支出（款）其他农林水支出（项）其他农林水支出（类）
年初预算数为3万元，支出决算为3万元。完成年初预算的100%。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算数为 48.39万元，支出决算为 48.39万元。完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出 1250.79万元。其中：人员经费827.31万元，占基本支出的66.15%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴等；公用经费423.48万元，占基本支出的33.85%主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出等。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算数为14万元，支出决算 1.71万元，完成预算的12.29%。其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是没有此项开支，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是没有此项开支。
公务接待费支出预算为 1.71万元，完成预算的12.29%，。2020 年“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：环卫中心认真贯彻执行中央八项规定及其实施细则精神，厉行节约、反对浪费，采取有效措施严格控制和压缩“三公”经费支出。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是没有此项开支，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是没有此项开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算为1.71万元，占100%，因公出国（境）费支出决算为0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为1.71万元，全年共接待来访团组16个，来宾177人次，主要是周边友好兄弟单位，学习交流环卫工作经验，城乡一体化，垃圾焚烧发电、渗漏液处理运营情况，收费、街道清扫保洁，垃圾清运等方面工作交流发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位未更新。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年度本单位无政府性基金预算财政拨款收入，决算支出。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2020年度本单位无国有资本经营预算财政拨款收入，决算支出。
十、关于机关运行经费支出说明
机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和，本单位为事业单位，无机关运行经费。
十一、一般性支出情况
2020年本部门开支会议费0万元，开支培训费0万元
十二、关于政府采购支出说明
本部门2020年度政府采购支出总额443.62万元，其中：政府采购货物支出 150.77万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出292.85万元。授予中小企业合同金额292.85万元，占政府采购支出总额的100%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，环卫中心共有车辆72辆，其中部级领导干部用车 0辆、环卫专用作业车辆72辆、执法执勤用车0 辆、其他用车 0辆。单位价值 200万元以上大型设备 0台（套）。
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
市容环境卫生服务中心中心组织对 2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 0 个，二级项目10个，共涉及资金4125万元，自评覆盖率达到 100%。共组织对“反腐败国际合作”等10个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出4125万元。2020年环卫中心认真组织，精心准备，较好完成了计划内规定的各项工作，高质量地完成了年初设定的产出指标、效益指标和满意度指标，更高的服务好了市民。
第四部分
名词解释
（一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（四）项目支出：指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
第五部分
附件
