目 录
第一部分 汨罗市湖南恒茂商业有限公司单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
汨罗市湖南恒茂商业有限公司单位概况
一、部门职责
我公司2021年10月由原来的汨罗市国营商业总公司深化改革后更名为湖南恒茂商业有限公司，是一家商品流通企业，实行独立核算、自主经营、自负盈亏。下辖四家分公司，分别是湖南恒茂商业有限公司百货纺织品分公司、湖南恒茂商业有限公司饮食服务分公司、湖南恒茂商业有限公司糖酒副食品分公司、湖南恒茂商业有限公司蔬菜分公司；一家子公司为汨罗恒茂食品有限公司。公司经营范围为：纺织品、百货、五金交电、化工产品（不含危险化学品和易制毒化学品）、日用品、建筑材料、金属材料、农副产品、汽车零配件的销售；物业管理；专业停车场运营管理；停车场服务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。湖南恒茂商业有限公司内设机构包括：总经理室、副总经理室、办公室、财务股、人事股、工会、国资股、纪监室、党建室、综治保卫股。
（二）决算单位构成。我公司202年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南恒茂商业有限公司本级，属于财政差额预算单位。
第二部分
部门决算表（见附表）
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计7.17万元。与上年相比相同。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计7.17万元，其中：财政拨款收入7.17万元，占100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计7.17万元，其中：基本支出0万元；项目支出0万元；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计7.17万元，与上年数据相同。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出7.17万元，占本年支出合计的100%，与上年相数据相同。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出7.17万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出7.17万元，占100%；教育（类）支出0万元。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为7.17万元，支出决算数为7.17万元，完成年初预算的100%，其中：
1、一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务（项）。
年初预算为7.17万元，支出决算为7.17万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出7.17万元，其中：
人员经费7.17万元，占基本支出的100%,主要包括基本工资、津贴补贴。
公用经费0万元。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数。
公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元,因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
我单位无政府性基金预算收支。
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
我单位无国有资本经营预算收支。
十、关于机关运行经费支出说明
机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和，我单位为事业单位，无机关运行经费。
十一、一般性支出情况说明
2023年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元；举办……等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十二、关于政府采购支出说明
2023年度本单位政府采购支出总额0万元，其中工程类0万元，货物类0万元，服务类0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是；单位公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2023年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理评价工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，我部门认真总结归纳支出的绩效目标完成情况、实现产出和取得效益的情况。围绕部门（单位）职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结部门（单位）资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门（单位）整体及核心业务实施效果。
我部门组织对湖南恒茂商业有限公司1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出7.17万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，资金合理使用，评价为“优”。
2023年度我部门无政府性基金预算项目支出、无国有资本经营预算支出，因项目支出金额为0、无法计算百分比。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
根据年初设定的绩效目标，本公司无项目绩效自评。
（三）部门评价项目绩效评价结果
根据《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号），本公司整体支出绩效定性目标及计划实施完成情况，综合得分100分，绩效评价结果为“优”，绩效评价报告详见附件。
（四）存在的问题及原因分析
我部门从预算和预算绩效管理、部门履职效能、资金分配、使用和管理、资产和财务管理、政府采购等方面归纳存在的问题；反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况，并分析其原因。
整体支出绩效存在的问题及原因分析为：无。
本公司无项目支出。
第四部分
名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政 任务或事业发展目标所发生的支出。
五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附 件
一、2023年度汨罗市湖南恒茂商业有限公司部门决算公开表.xls
二、2023年度汨罗市湖南恒茂商业有限公司部门绩效自评公开.docx