目 录
第一部分 XX部门（单位）概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2024年度预算绩效管理情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
汨罗市教育技术中心部门（单位）概况
一、部门职责
（一）贯彻落实上级部门关于现代教育技术工作的方针、政策、法规及相关工作的指示。
（二）做好教学信息化的近期实施和长远规划，协助教体局完成教学管理和教学改革。
（三）探索和评估新的教育技术、教学方法和教学工具，开展教育技术培训并推动教学信息化应用。
（四）构建学校教学信息化技术平台，为广大师生提供全方位的技术服务。
（五）负责常规设备的维护和管理工作，保证教学运行的软、硬件环境。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。教育技术中心单位内设机构包括：无内设机构。
（二）决算单位构成。教育技术中心单位2024年部门决算汇总公开单位构成包括：教育技术中心单位本级
第二部分
部门决算表（见附表）
第三部分
2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计81.98万元。与上年相比，减少77.93万元，降低48.73%，主要是因为人员减少。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计81.98万元，其中：财政拨款收入81.98万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计81.98万元，其中：基本支出81.98万元，占0%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计81.98万元，与上年相比，减少77.93万元，降低48.73%，主要是因为人员减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出81.98万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少77.93万元，降低48.73%，主要是因为人员减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出81.98万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.42万元，占0.51%；教育（类）支出63.78万元，占77.8%;社会保障和就业（类）支出8.96万元，占10.93%；卫生健康（类）支出4.04万元，占4.93%；住房保障（类）支出4.78万元，占5.83%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为83.98万元，支出决算数为81.98万元，完成年初预算的97.62%，其中：
1、一般公共服务（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。
年初预算为0.42万元，支出决算为0.42万元，完成年初预算的100%。
2、教育支出（类） 普通教育（款）其他普通教育支出（项）。
年初预算为61.63万元，支出决算为63.78万元，完成年初预算的103.48%，决算数小于年初预算数的主要原因是：支出功能科目的调整。
3、社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为7.61万元，支出决算为7.61万元，完成年初预算的100%。
4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为1.69万元，支出决算为1.35万元，完成年初预算的79.88%，决算数小于年初预算数的主要原因是：支出功能科目的调整。
5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为4.04万元，支出决算为4.04万元，完成年初预算的100%。
6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为5.71万元，支出决算为4.78万元，完成年初预算的83.71%。决算数小于年初预算数的主要原因是：支出功能科目的调整。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出81.98万元，其中：
人员经费49.95万元，占基本支出的60.93%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费……。（可根据实际情况进行增减，要求到款级科目）
公用经费32.03万元，占基本支出的XX%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、其他交通费。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0.55万元，完成预算的XX%；与上年相比增加（减少）XXXX万元，增长（降低）XX%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是……。决算数大于（小于）上年数的主要原因是……。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费支出预算为XXXX万元，支出决算为XXXX万元，因预算金额为0，无法计算百分比；与上年相比减少0.22万元，降低28.57%。决算数大于预算数的主要原因是科技节接待费。决算数小于上年数的主要原因是历行节俭，减少接待。2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%。其中：
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%。单位更新公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3. 公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0.55万元，因预算金额为0，无法计算百分比；与上年相比减少0.22万元，降低28.57%。决算数大于预算数的主要原因是科技节接待费。决算数小于上年数的主要原因是历行节俭，减少接待。2024年度共接待来访团组7个、来宾142人次，主要是科技节发生的接待支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2024年度本单位无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2024年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出
十、关于机关运行经费支出说明
机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和，我单位为事业单位，无机关运行经费。
十一、一般性支出情况说明
2024年本部门开支会议费0万元；开支培训费4.52万元，用于开展用于召开实验教学培训会议，人数216人，内容为实验室的管理和探究实验的开设；用于开展科技辅导员和信息员培训，人数351人，内容为科技创新培训和信息技术培训。；本单位未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额2.2万元，其中：政府采购货物支出2.2 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.2万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.2万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十四、关于2024年度预算绩效情况的说明
（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对2024年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目1 个，共涉及资金81.98万元。其中，一般公共预算项目1 个81.98 万元，占一般公共预算支出总额的100%；政府性基金预算项目0 个0 万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0 个0 万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0 个0 万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。二是部门评价开展情况。组织对所属单位2024年度0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元，社会保险基金预算支出0万元。三是事前绩效评估开展情况。组织对2024年度0个新增重大政策和0个重大项目开展事前绩效评估，共涉及资金0万元。
（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024年度本部门（单位）整体支出全年预算数81.98万元，执行数81.98万元，完成预算的100%，绩效自评得分97分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：围绕部门（单位）职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结部门（单位）资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，取得了较好的实施效果。发现的主要问题及原因：我市义务教育阶段学校办学条件比较薄弱。下一步改进措施：为保证全市中小学校的学生创造一个良好的信息化学习环境，保障了教师和学生的信息化及仪器教学需求，还需加大信息化投入。二是部门评价结果。0项目全年预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0%，部门评价得分0分，评价等级为“0”。三是事前绩效评估结果。2024年度0个重大项目事前绩效评估，其中，0个项目评估通过，涉及资金0万元，0个项目评估不通过，涉及资金0万元。
（三）评价结果应用情况。我部门从预算和预算绩效管理、部门履职效能、资金分配、使用和管理、资产和财务管理、政府采购等方面归纳存在的问题；反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况，并分析其原因。
整体支出绩效存在的问题及原因分析为：资产配置不太合理、财务管理不规范，导致财务报告不准确，资源浪费。为了解决这些问题，教育技术中心要建立健全的内部控制体系，强化财务管理和审计监督，提高项目管理水平和人员素质，以提升整体运营效率和效果。
第四部分
名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政 任务或事业发展目标所发生的支出。
五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附 件