目 录
第一部分 汨罗市楚雄中学概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2024年度预算绩效管理情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
汨罗市楚雄中学概况
一、部门职责
（一）贯彻落实国家、省、市关于教育工作的方针政策和法律法规，实施教育改革与发展战略、政策和规划。
（二）负责学校统筹规划和协调管理，实施教育教学研究和改革；负责学校教育基本信息的统计、分析和上报。
（三）在职责范围内主管教师工作；办理教师有关劳动工资、人事管理方面的手续；根据有关部门规划、指导进行人才队伍建设工作；负责校级教师培养培训、进行教师劳动工资、考核、退休、人事档案办理工作；协助机构编制部门办理中小学编制。
（四）管理学校有关教育工作。
（五）进行学校的思想政治教育工作、德育工作、体育卫生与艺术教育及国防教育工作；进行学校精神文明建设；进行学校的党建、宣传、统战和群团工作。
（六）进行学校社会治安综合治理和安全工作以及学校维护稳定工作。
（七）管理学校勤工俭学和电教仪器装备工作。
（八）学校信息技术教育建设、管理工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。汨罗市楚雄中学单位内设机构包括：办公室、教务处、德育处、总务处、团委会、工会。
（二）决算单位构成。汨罗市楚雄中学单位2024年部门决算汇总公开单位构成包括：汨罗市楚雄中学。
第二部分
部门决算表（见附表）
第三部分
2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计1582.80万元。与上年相比，减少14.15万元，降低0.89%，主要是因为厉行节约，人员变动，工资调整。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计1582.80万元，其中：财政拨款收入1582.80万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计1582.80万元，其中：基本支出1362.80万元，占86.1%；项目支出220万元，占13.9%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计1582.80万元，与上年相比，减少14.15万元,降低0.89%，主要是因为厉行节约，人员变动，工资调整。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出1582.80万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少14.15万元，降低0.89%，主要是因为厉行节约，人员变动，工资调整。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出1582.80万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3.53万元，占0.22%；教育（类）支出1402.32万元，88.60%;社会保障和就业（类）支出82.71万元，占5.23%；卫生健康（类）支出39.08万元，占2.47%；住房保障（类）支出55.17万元，占3.49%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为778.14万元，支出决算数为778.14万元，完成年初预算的203.4%，其中：
1、一般公共服务（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为3.53万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加工会经费。
2、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。
年初预算为549.89万元，支出决算为777.62万元，完成年初预算的141.41%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加教育工作经费。
3、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为624.7万元，因预算金额为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加教育经费支出。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为77.47万元，支出决算为73.56万元，完成年初预算的94.95%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调动。
5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为8.23万元，支出决算为9.15万元，完成年初预算的111.18%。决算数大于年初预算数的主要原因是：科目调整。
6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为41.16万元，支出决算为39.08万元，完成年初预算的94.95%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调动。
7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为58.1万元，支出决算为55.17万元，完成年初预算的94.96%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调动。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度财政拨款基本支出1362.80万元，其中：
人员经费1024.47万元，占基本支出的75.19%,主要包括基本基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保障缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。
公用经费338.33万元，占基本支出的24.86%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、差旅费、维修费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比减少1.75万元，因2024年决算数据为0，无法计算百分比。决算数小于上年数的主要原因是厉行节约，同城不接待。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无公出国（境）费支出预算与决算，与上年相比无变化；2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无公务用车购置费及运行维护费支出预算与决算，与上年相比无变化；其中：
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无公务用车购置费支出预算与决算；与上年相比无变化。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无公务用车运行维护费支出预算与决算；与上年相比无变化。
3.公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无公务接待费支出预算与决算；与上年相比无变化。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2024年度本单位无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2024年本单位无国有资本经营预算收支。
十、关于机关运行经费支出说明
机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和，我单位为事业单位，无机关运行经费
十一、一般性支出情况说明
2024年本部门开支会议费0万元；开支培训费1.45万元，用于开展教师教育教学培训，人数134人，内容为用于开展聘请外校或高校专家来学校进行培训讲座，组织学校教师外出参加各类学科培训等等。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额159万元，其中：政府采购货物支出159万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额159万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额159万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十四、关于2024年度预算绩效情况的说明
（一）绩效评价工作开展情况。
组织对2024年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目0 个，共涉及资金0万元。其中，一般公共预算项目0个0万元，占一般公共预算支出总额的0%；政府性基金预算项目0个0万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0个0万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0个0万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。
（二）绩效评价结果。2024年度本部门（单位）整体支出全年预算数778.14万元，执行数1582.8万元，完成预算的203.4%，绩效自评得分100分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：一是……；二是……。发现的主要问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……。（请对本部门整体支出的绩效目标完成情况，存在的问题及原因，下一步改进措施等进行简要说明）。
（三）评价结果应用情况。
第四部分
名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政 任务或事业发展目标所发生的支出。
五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（可根据单位实际增加名词解释）
第五部分
附 件