目 录
第一部分 汨罗市医疗保障局部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2024年度预算绩效管理情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
汨罗市医疗保障局部门概况
一、部门职责
汨罗市医疗保障局是市政府工作部门，为正科级。贯彻落实中央、省、岳阳市委关于医疗保障工作的方针政策和决策部署，全面落实市委、市政府关于医疗保障工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对医疗保障工作的集中统一领导。主要职责是：
（1）贯彻执行上级社会医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度，拟定相关社会职能的地方性政策、规划、标准并组织实施。
（2）组织实施全市医疗保障基金监督管理办法，监督管理各项医疗保障基金,建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。
（3）组织落实全市医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制，组织拟订并实施长期护理保险制度改革方案。
（4）执行全省城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录的支付标准。
（5）根据上级部门药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，确定合理医保支付医药服务价格和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。
（6）执行国家和省药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施。
（7）制定全市定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。
（8）负责全市医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设，指导和监督全市医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障经办业务工作，组织制定和完善异地就医管理和费用结算办法，建立健全医疗保障关系转移接续制度。
（9）执行国家和省城乡医疗救助和医保扶贫政策，负责全市医疗救助和医保扶贫政策的制定、监督、实施工作。
（10）完成国家、省、岳阳市医疗保障局和市委、市政府交办的其他任务。
（11）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，组织推进本部门转变政府职能。执行全市统一的基本医疗保险制度和大病保险制度，巩固完善城乡居民医疗救助制度。建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次保障体系。不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控。按照职责分工推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好地保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。
（12）与市卫生健康局的有关职责分工。市卫生健康局、市医保局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。汨罗市医疗保障局单位内设机构包括：办公室、规划财务和法规股、待遇保障股、医药服务管理股、基金监管股。下设医疗保障事务中心、信息中心，均为不独立核算机构。
（二）决算单位构成。汨罗市医疗保障局单位2024年部门决算汇总公开单位构成包括：汨罗市医疗保障局单位本级。
第二部分
部门决算表（见附表）
第三部分
2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计7862.05万元。与上年相比，减少32502.79万元，降低80.52%，主要是因为2024年度纳入单位决算的专项减少。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计7862.05万元，其中：财政拨款收入7862.05万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计7862.05万元，其中：基本支出654.59万元，占8.33%；项目支出7207.46万元，占91.67%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计7862.05万元。与上年相比，减少32502.79万元，降低80.52%，主要是因为2024年度纳入单位的专项减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出7862.05万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少32502.79万元，降低80.52%，主要是因为2024年度单位的专项减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出7862.05万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2.04万元，占0.03%；社会保障和就业（类）支出110.04万元，占1.39%；卫生健康（类）支出7708.94万元，占98.05%；住房保障（类）支出41.02万元，占0.53%；
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为657.52万元，支出决算数为7862.05万元，完成年初预算的1195.71%，其中：
1、一般公共服务（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2.04万元，因年初预算为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度单位工会经费不足，财政补助工会经费。
2、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为49.05万元，因年初预算为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度单位没有预算。
3、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为54.7万元，支出决算为54.7万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：本年度单位按预算执行。
4、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为6.3万元，支出决算为6.3万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：本年度单位按预算执行。
5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为249.64万元，因年初预算为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度单位没有预算。
6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为29.06万元，支出决算为31.46万元，完成年初预算的108.26%，，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度单位医疗费用增加。
7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。
年初预算为0万元，支出决算为400万元，因年初预算为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度单位没有预算。
8、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）。
年初预算为0万元，支出决算为4332.68万元，因年初预算为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度单位没有预算。
9、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对其他基本医疗保险基金的补助（项）。
年初预算为0万元，支出决算为54万元，因年初预算为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度单位没有预算。
10、卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1340.36万元，因年初预算为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度单位没有预算。
11、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为474.09万元，支出决算为574.98万元，完成年初预算的121.28%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度单位运行经费增加。
12、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为25万元，支出决算为25万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：单位按预算执行。
13、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为127.49万元，因年初预算为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度单位没有预算。
14、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为573.33万元，因年初预算为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度单位没有预算。
15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为41.02万元，支出决算为41.02万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：单位按预算执行。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出654.59万元，其中：
人员经费552.02万元，占基本支出的84.33%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。公用经费102.57万元，占基本支出的15.67%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.2万元，支出决算为1.2万元，完成预算的100%；与上年相比增加0.97万元，增长421.73%。决算数等于预算数的主要原因是按预算执行。决算数大于上年数的主要原因是本年度单位的接待增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因年初预算为0，无法计算百分比；与上年相比增加0万元，因上年因公出国（境）费用为0万元，无法计算百分比。决算数等于预算数的主要原因是本年度单位没有因公出国（境）费用。决算数等于上年数的主要原因是本年度单位没有因公出国（境）费用。2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，本年度单位没有因公出国（境）费用。
2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因年初预算为0，无法计算百分比；与上年相比增加0万元，因上年公务用车购置费及运行维护费支出为0万元，无法计算百分比。其中：
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因年初预算为0，无法计算百分比；与上年相比增加0万元，因上年公务用车购置费支出为0万元，无法计算百分比。决算数等于预算数的主要原因是本年度单位没有公务用车购置费，决算数等于上年数的主要原因是两个年度都没有公务用车购置费。汨罗市医疗保障局更新公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因年初预算为0，无法计算百分比；与上年相比增加0万元，因上年公务用车运行维护费为0万元，无法计算百分比。决算数等于预算数的主要原因是本年度单位没有公务用车运行维护费。决算数大于等于上年数的主要原因是两个年度都没有公务用车运行维护费。截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3. 公务接待费支出预算为1.2万元，支出决算为1.2万元，完成预算的100%；与上年相比增加0.95万元，增长421.73%。决算数等于预算数的主要原因是按预算执行。决算数大于上年数的主要原因是本年度单位接待增加。2024年度共接待来访团组10个、来宾90人次，主要是考察发生的接待支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2024年本单位无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2023年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2024年度机关运行经费支出102.57万元，比上年决算数增加10.77万元，增长11.73%。主要原因是：本年度运行经费增加。
十一、一般性支出情况说明
2024年本部门开支会议费2.15万元，用于召开3次会议，人数350人。内容为城乡居民参保启动会议1次、打击欺诈骗保工作会议1次、专项整治行动推进会1次；开支培训费0万元，无培训，人数0人，内容为无；无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，开支 0万元，内容为无。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额80万元，其中：政府采购货物支出30万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出50万元。授予中小企业合同金额80万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额80万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的37.5%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的92.5%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆,主要负责人用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十四、关于2024年度预算绩效情况的说明
（一）绩效评价工作开展情况。
按照财政预算绩效管理工作的总体要求，2024年本部门（单位）整体支出绩效目标7862.05万元，其中：基本支出654.59万元，项目支出7207.46万元，全部实行整体支出绩效目标管理。详见附表中部门预算公开表的第23张表《整体支出绩效目标表》。
（二）绩效评价结果。
2024年度本部门（单位）整体支出全年预算数7862.05万元，执行数7862.05万元，完成预算的100%，绩效自评得分100分。
（三）评价结果应用情况。
因部门整体支出的预算资金安排和使用上仍有不可预见性，还需加强预算管理，科学编制预算。随着群众生活水平的提高，各项专项资金也都迫切要求加大投入。
第四部分
名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政 任务或事业发展目标所发生的支出。
五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附 件