目 录
第一部分 湖南汨罗高新区管委会部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
汨罗市高新区管委会部门概况
一、部门职责
（一）贯彻执行党和国家有关方针、政策和法律、法规、规章；研究提出加快园区高质量发展、建设生态品质效益千亿园区的综合配套改革政策和措施；制定和组织实施各项管理制度，探索改革和发展的新路径、新模式。
（二）负责制定园区经济社会发展总体规划、城乡建设规划，编制园区控制性详细规划、土地利用总体规划和其他专项规划，并负责组织实施和管理。
（三）负责园区土地资源管理工作。
（四）负责园区的产业规划布局、生态环境保护、招商引资、项目准入的策划和建设。
（五）负责园区财政预决算方案的制定、执行、调整和国有资产管理。
（六）负责筹集、管理和安排使用园区建设发展资金。 （七）根据授权，在区域内行使市级综合经济管理权，承担市政府赋予的有关行政许可事项，负责综合、党群、组织、纪检监察、财政收支、国有资产管理、审计、统计、城市管理、生态环境保护、安全生产监督管理等工作。
（八）根据干部管理权限，除市管干部外，负责对园区干部的任免、交流、聘用、考核和奖惩。
（九）履行市委赋予园区党工委党的建设、组织建设职责和市政府赋予园区管委会的其他职责。
二、机构设置及决算部门构成
（一）内设机构设置。高新区管委会包含园区机关、产业党建联盟及7个内设机构，并按有关规定设置纪工委监委，实行合署办公。包括综合管理部、党群工作部、经济合作部、产业发展部、开发建设部、财政金融部、投资促进中心，全部为财政全额拨款部门。另有一个平台公司为汨之源实业集团有限公司。
（二）决算部门构成。高新区管委会2023年部门决算汇总公开部门构成包括：湖南汨罗高新技术产业开发区管委会本级。
第二部分
部门决算表（见附表）
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计3237.39万元。与上年相比，减少23182.64万元，减少87.75%，主要是因为削减了政府基金收入及支出。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计3237.39万元，其中：财政拨款收入3153.19万元，占97.4%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属部门上缴收入0万元，占0%；其他收入84.2万元，占2.6%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计3175.08万元，其中：基本支出1420.54万元，占44.70%；项目支出1754.54万元，占55.3%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属部门补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计3237.39万元，与上年相比，减少23182.64万元，减少87.75%，主要是因为减少了政府基金收入及支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出3175.08万元，占本年支出合计的98.08%，与上年相比，财政拨款支出减少23182.64万元，减少87.75%，主要是因为要是因为减少了政府基金收入及支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出3175.08万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1420.54万元，占44.74%；其他（类）支出1754.54万元，占55.26%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为89405.45万元，支出决算数为3175.08万元，完成年初预算的3.55%，其中：
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为1180.56万元，支出决算为1420.54万元，完成年初预算120.33%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资正常增长、公积金补差。
2、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。
年初预算为88224.89万元，支出决算为1754.54万元，完成年初预算的1.99%，决算数小于年初预算数的主要原因是：减少了政府基金收入及支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出1420.54万元，其中：人员经费1240.56万元，占基本支出的87.33%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、医疗费；公用经费179.98万元，占基本支出的12.67%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、误餐费、租车费、维护费、会议费、培训费、其他交通费用、委托业务费、其他商品和服务支出。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为39万元，支出决算为38.48万元，完成预算的98.67%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为7.48万元，因分母为0，无法计算完成预算的百分比，决算数大于预算数的主要原因是临时追加经费。与上年相比增加7.48万元，增长100%，上级统一安排的公务出国活动，属于临时追加经费。
公务接待费支出预算为39万元，支出决算为31万元，完成预算的79.49%，决算数小于预算数的主要原因是严格接待标准。与上年相比减少0.52万元，减少1.33%,减少的主要原因是严格接待标准，减少不必要的支出。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无公务用车购置费支出预算与决算。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无公务用车运行维护费支出预算与决算。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算31万元，占80.56%,因公出国（境）费支出决算7.48万元，占19.44%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为7.48万元，全年安排因公出国（境）团组1个，累计1人次,开支内容包括：差旅费、交通费。
2、公务接待费支出决算为31万元，全年共接待来访团组230个、来宾2300人次，主要是招商引资发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，截止2023年12月31日，我部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
2023年度本部门无政府性基金预算财政拨款收支。
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况
2023年度本部门无国有资本经营预算财政拨款收支。
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2023年度机关运行经费支出179.98万元，比年初预算数减1000.58万元，降低84.75%。主要原因是：严格按照要求，大幅压缩了公用经费及项目支出。
十一、一般性支出情况说明
2023年本部门开支会议费6.28万元，用于召开招商引资、安全环保、税收政策会议，人数1500人，内容为招商引资、安全环保、税收政策会议；开支培训费7.34万元，用于开展安全、招商引资、会计等培训，人数600人，内容为安全知识培训。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额714万元，其中：政府采购货物支出193万元、政府采购工程支出121万元、政府采购服务支出400万元。授予中小企业合同金额714万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额714万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，部门价值50万元以上通用设备0台（套）；部门价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2023年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理评价工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，我部门认真总结归纳支出的绩效目标完成情况、实现产出和取得效益的情况。围绕部门职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结部门资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门整体及核心业务实施效果。
我部门组织对财政局本级开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出3175.08万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，严格执行批复的各项支出预算，不擅自扩大支出范围，严格按照规定用途使用资金，较好的完成了各项目标任务，不断推动各项工作再上新台阶。
我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目1个，共涉及资金303.89万元，占一般公共预算项目支出总额的80.2%。2023年度我部门无政府性基金预算项目支出、无国有资本经营预算支出，对2023年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；对2023年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。
组织对“环保投入”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出273.89万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，较好地促进了园区及企业的发展，预算执行及时有效，为有关部门决策提供了较为有力的支撑，绩效目标得到较好实现。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
在部门决算中反映“安全管家”项目绩效自评结果。
中小企业发展项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99 分。项目全年预算数为30万元，执行数为29.9万元，完成预算的99.67%。项目绩效目标完成情况：一是按招商政策加大对企业的帮扶；二是经费保障到位。发现的主要问题及原因：一是经费拨付不及时；二是政策引导有待加强。下一步改进措施：一是引导企业做大做强；二是加强发展资金的保障力度，三是提高绩效指标设置的准确性，提高项目绩效工作的满意度。
园区发展 项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98 分。项目全年执行数为项目支出1754.54万元，占55.3%万元。项目绩效目标完成情况：一是确保了园区各项发展的经费保障；二是促进了园区安全环保、高质量发展。发现的主要问题及原因：一是专项资金未按进度拨付；二是资金绩效管理有待加强。下一步改进措施：一是严格预算执行标准，按进度拨付资金；二是加强资金绩效管理，确保资金利用率，三是提高绩效指标设置的准确性，提高园区高质量发展项目绩效工作的满意度。
（三）部门评价项目绩效评价结果
根据《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号），“安全管家”项目，该项目绩效评价综合得分99分，绩效评价结果为“优”绩效评价报告详见附件。
（四）存在的问题及原因分析
我部门从预算和预算绩效管理、部门履职效能、资金分配、使用和管理、资产和财务管理、政府采购等方面归纳存在的问题；反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况，并分析其原因。
整体支出绩效存在的问题及原因分析为：绩效目标不完整，一是自评资料中的绩效指标不明确，实际完成结果以“完成”结束，影响项目的整体评价质量。二是产出指标未细化量化，比如质量指标、成本指标、经济效益、社会效益、生态效益指标情况均无量化指标，未列出实际完成的量化指标，均以“完成”代替。
绩效目标不完整，预期目标、实际完成情况、指标内容均未填写，影响项目的整体评价质量。
第四部分
名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动取得的收入
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政 任务或事业发展目标所发生的支出。
五、经营支出：指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：指为保障行政部门（包括参照公务员法管理的事业部门）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附 件