目 录
第一部分湖南汨罗高新区管委会单位概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2024年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
湖南汨罗高新区概况
一、部门职责
1、贯彻执行党和国家有关方针、政策和法律、法规、规章；研究提出加快园区高质量发展、建设生态品质效益千亿园区的综合配套改革政策和措施；制定和组织实施各项管理制度，探索改革和发展的新路径、新模式。 2、负责制定园区经济社会发展总体规划、城乡建设规划，编制园区控制性详细规划、土地利用总体规划和其他专项规划，并负责组织实施和管理。 3、负责园区土地资源管理工作。
4、负责园区的产业规划布局、生态环境保护、招商引资、项目准入的策划和建设。
5、负责园区财政预决算方案的制定、执行、调整和国有资产管理。 6、负责筹集、管理和安排使用园区建设发展资金。
7、根据授权，在区域内行使市级综合经济管理权，承担市政府赋予的有关行政许可事项，负责综合、党群、组织、纪检监察、财政收支、国有资产管理、审计、统计、城市管理、生态环境保护、安全生产监督管理等工作。 8、根据干部管理权限，除市管干部外，负责对园区干部的任免、交流、聘用、考核和奖惩。
9、履行市委赋予园区党工委党的建设、组织建设职责和市政府赋予园区管委会的其他职责。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。我单位包含园区机关、产业党建联盟及7个内设机构，并按有关规定设置纪工委监委，实行合署办公。包括综合管理部、党群工作部、经济合作部、产业发展部、开发建设部、财政金融部、投资促进中心，全部为财政全额拨款单位。另有一个平台公司为汨之源实业集团有限公司。 （二）决算单位构成。
高新区管委会2024年部门决算汇总公开单位：湖南汨罗高新技术产业开发区管委会本级。
第二部分
部门决算表（见附表）
第三部分
2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计2617.69万元。与上年相比，减少557.39万元，减少17.56%，主要是因为削减了部门不必要行政支出。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计2815.78万元，其中：财政拨款收入2668.35万元，占94.76%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入147.43万元，占5.24%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计2617.69万元，其中：基本支出2617.69万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计2617.69万元，与上年相比，减557.39万元，减少17.56%，主要是因为减少了部门不必要行政支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出2617.69万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少557.39万元，减少17.56%，主要是因为要是因为减少了部门不必要行政支出。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出2617.69万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2617.69万元，占100%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为3051.24万元，支出决算数为2617.69万元，完成年初预算的85.79%，其中：
1、一般公共服务支出（类）行政运行（款）基本支出（项）。
年初预算为3051.24万元，支出决算为2617.69万元，完成年初预算85.79%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压缩不必要的一般商品和服务支出。
2、一般公共服务支出（类）行政运行（款）项目支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度财政拨款基本支出2617.69万元，其中：人员经费1134.95万元，占基本支出的43.36%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、医疗费；公用经费1482.74万元，占基本支出的56.64%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、误餐费、租车费、维护费、会议费、培训费、其他交通费用、委托业务费、其他商品和服务支出。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为38万元，支出决算为13.33万元，完成预算的57.96%；商务接待预算55万元，支出决算为54.4万元，完成预算的98.9%，其中：
因公出国（境）费支出预算为15万元，支出决算为7.76万元，完成预算的51.73%，，与上年相比增加0.28万元，增长3.74%，上级统一安排的公务出国活动。
公务接待费支出预算为23万元，支出决算为5.57万元，完成预算的24.22%，决算数小于预算数的主要原因是严格接待标准。与上年相比减少17.67万元，减少43%,减少的主要原因是严格接待标准，减少不必要的支出。
商务接待费支出预算为55万元，支出决算为54.4万元，完成预算的98.91%，决算数小于预算数的主要原因是严格接待标准。与上年相比减少14.1万元，减少20.58%,减少的主要原因是严格接待标准，减少不必要的支出。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比增加00万元，增长0%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费（含招商引资商务接待费）支出决算59.98万元，占88.54%,因公出国（境）费支出决算7.76万元，占11.46%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。2024年度“三公”经费合计较往年下降24.43%；其中：
1、因公出国（境）费支出决算为7.76万元，全年安排因公出国（境）团组1个，累计1人次,开支内容包括：差旅费、交通费。
2、公务接待费（含商务接待）支出决算为59.98万元，全年共接待来访团组200个、来宾2000人次，主要是招商引资发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2024年度本单位无政府性基金预算财政拨款收入。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2024年度本单位无国有资本经营预算财政拨款收入。
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2024年度机关运行经费支出2617.69万元，比年初预算数减433.55万元，降低14.21%。主要原因是：严格按照要求，大幅压缩了公用经费支出。
十一、一般性支出情况说明
2024年本部门开支会议费2.15万元，用于召开招商引资、安全环保、税收政策会议，人数1500人，内容为招商引资、安全环保、税收政策会议；开支培训费1.99万元，用于开展安全教育培训、招商引资政策、机关工作人员培训等人数累计600人，内容为安全知识培训等。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额368.59万元，其中：政府采购货物支出71.36万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出297.23万元。授予中小企业合同金额368.59万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额368.59万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的19.36%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的80.64%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、2024年度预算绩效情况的说明
（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对2024年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目2 个，共涉及资金2617.69万元。其中，一般公共预算项目2 个2617.69 万元，占一般公共预算支出总额的100%；政府性基金预算项目0个0 万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0个0 万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0 个0万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。
（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024年度本部门（单位）整体支出全年预算数3051.24万元，执行数2617.69万元，完成预算的85.79%，绩效自评得分9分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：一是党建引领互促共赢、招商引资成效明显。二是项目建设有序推进、产业升级持续深化。发现的主要问题及原因：一是绩效评分表内容及报告填报不完整；二是问题产生原因分析不够深入。下一步改进措施：一是强化预算绩效管理，建立健全绩效管理机制；二是强化绩效目标管理，规范绩效目标编制。绩效目标是项目设立和实施的前提，是做好绩效评价等各项预算绩效管理工作的基础。下年度编制预算时要结合单位职责、项目实施实际，分解细化工作要求，科学设置绩效目标和相关指标，规范绩效目标编制，加强绩效目标审核，提升绩效目标编制质量。
（三）评价结果应用情况。
根据《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号），“安全管家”项目，该项目绩效评价综合得分99分，绩效评价结果为“优”绩效评价报告详见附件。
第四部分
名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政 任务或事业发展目标所发生的支出。
五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附 件