目 录
第一部分 中国共产主义青年团汨罗市委员会部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2024年度预算绩效管理情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
中国共产主义青年团汨罗市委员会部门概况
一、部门职责
（一）行使市委赋予的领导全市共青团、青联、学联和少先队工作的职权，负责全市团组织建设和团员、团干部队伍建设，对全市青年社团组织进行指导和管理。
（二）负责制订全市青少年事业发展规划并组织实施，对全市青少年活动阵地、青少年服务机构的建设和青少年活动开展等事务进行规划和管理，协助市委、市政府处理、协调与青少年利益相关的事务。
（三）负责调查全市青年思想动态和青年工作状况，研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，并提出相应对策，组织开展各类有益活动；负责研究青少年违法犯罪问题，协同有关部门开展青少年法制教育工作，预防青少年犯罪。
（四）协助教育部门做好全市中小学学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。
（五）组织和带领全市青年在经济建设中发挥生力军和突击队的作用。
（六）负责青年统战工作，会同有关部门负责青少年外事工作和全市青少年组织、团体的交流工作；负责青年统战对象的团结教育工作。
（七）完成市委、市政府交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。中国共产主义青年团汨罗市委员会内设机构包括：办公室，为正股级，设办公室主任1名。
（二）决算单位构成。中国共产主义青年团汨罗市委员会2024年部门决算汇总公开单位构成包括：中国共产主义青年团汨罗市委员会本级。
第二部分
部门决算表（见附表）
第三部分
2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计70.96万元。与上年相比，减少43.17万元，降低37.8%，主要是因为：1、厉行节约，节省开支；2、项目支出减少，财政拨款减少。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计70.96万元，其中：财政拨款收入70.96万元，占100.0%；上级补助收入0万元，占0.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；附属单位上缴收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计70.96万元，其中：基本支出44.96万元，占63.4%；项目支出26万元，占36.6%；上缴上级支出0万元，占0.0%；经营支出0万元，占0.0%；对附属单位补助支出0万元，占0.0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计70.96万元，与上年相比，减少43.17万元，降低37.8%，主要是因为：1、厉行节约，节省开支；2、项目支出减少，财政拨款减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出70.96万元，占本年支出合计的100.0%，与上年相比，财政拨款支出减少43.17万元，降低37.8%，主要是因为：1、厉行节约，节省开支；2、项目支出减少，财政拨款减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出70.96万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出61.88万元，占87.2%；社会保障和就业（类）支出4.19万元，占5.9%；卫生健康（类）支出2.03万元，占2.9%；住房保障（类）支出2.86万元，占4.0%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为53.58万元，支出决算数为70.96万元，完成年初预算的132.4%，其中：
1、一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。
年初预算为33.59万元，支出决算为35.8万元，完成年初预算的106.6%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动，人员经费和公用经费增加。
2、一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为9万元，支出决算为9万元，完成年初预算的100.0%，决算数等于年初预算数的主要原因是：按照年初预算资金安排专款专用。
3、一般公共服务（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.08万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算支出项目与决算支出项目不对应所导致。。
4、一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为17万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：未安排年初预算，年中专项工作增加，专项经费追加，支出增加。
5、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为3.81万元，支出决算为3.81万元，完成年初预算的100.0%，决算数等于年初预算数的主要原因是：按照年初预算资金安排专款专用。
6、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为1.91万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0.0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：编辑决算报表时与养老保险缴费支出合并计算。
7、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为0.38万元，支出决算为0.38万元，完成年初预算的100.0%，决算数等于年初预算数的主要原因是：按照年初预算资金安排专款专用。
8、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为2.03万元，支出决算为2.03万元，完成年初预算的100.0%，决算数等于年初预算数的主要原因是：按照年初预算资金安排专款专用。
9、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为2.86万元，支出决算为2.86万元，完成年初预算的100.0%，决算数等于年初预算数的主要原因是：按照年初预算资金安排专款专用。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支44.96万元，其中：
人员经费34.75万元，占基本支出的77.3%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、 机关事业单位基本养老保险缴费、 职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。
公用经费10.21万元，占基本支出的22.7%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、会议费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.4万元，支出决算为0.4万元，完成预算的100.0%；与上年相比减少0.1万元，降低20.0%。决算数等于预算数的主要原因是按照年初预算资金安排专款专用。决算数小于上年数的主要原因是厉行节约，节省开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因预算金额为0，无法计算百分比；与上年相比增加（减少）0万元，增长（降低）0.0%。2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因预算金额为0，无法计算百分比；与上年相比增加（减少）0万元，增长（降低）0.0%。其中：
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因预算金额为0，无法计算百分比；与上年相比增加（减少）0万元，增长（降低）0.0%。中国共产主义青年团汨罗市委员会本级更新公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因预算金额为0，无法计算百分比；与上年相比增加（减少）0万元，增长（降低）0.0%。截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3. 公务接待费支出预算为0.4万元，支出决算为0.4万元，完成预算的100.0%；与上年相比减少0.1万元，降低20.0%。决算数等于预算数的主要原因是按照年初预算资金安排专款专用。决算数小于上年数的主要原因是厉行节约，节省开支。2024年度共接待来访团组6个、来宾30人次，主要是青少年外事工作和青少年组织、团体的交流工作发生的接待支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2024年度本单位无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2024年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2024年度机关运行经费支出10.21万元，比上年决算数减少10.11 万元，降低49.8%。主要原因是：1、厉行节约，节省开支；2、项目支出减少，财政拨款减少。
十一、一般性支出情况说明
2024年本部门开支会议费1万元，用于召开全市共青团会议、志愿者培训会议，人数100多人，内容为全市共青团会议、举办青少年预防违法犯罪知识讲座、举办青少年思想引领活动等；开支培训费0万元，人数0人，无内容；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额28.34万元，其中：政府采购货物支出11.95 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出16.39万元。授予中小企业合同金额28.34万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额28.34万元，占授予中小企业合同金额的100.0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的42.2%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的57.8%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十四、关于2024年度预算绩效情况的说明
（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。
组织对2024年度本部门整体支出开展绩效自评，涉及项目1个，共涉及资金70.96万元。其中，一般公共预算项目1个70.96 万元，占一般公共预算支出总额的100.0%；政府性基金预算项目0个0 万元，占政府性基金预算支出总额的0.0%；国有资本经营预算项目0 个0万元，占国有资本经营预算支出总额的0.0%；社会保险基金预算项目0个0万元，占社会保险基金预算支出总额的0.0%。二是部门评价开展情况。组织对所属单位2024年度“中国共产主义青年团汨罗市委员会”等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出70.96万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元，社会保险基金预算支出0万元。三是事前绩效评估开展情况。组织对2024年度0个新增重大政策和0个重大项目开展事前绩效评估，共涉及资金0万元。
（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024年度本部门整体支出全年预算数53.58万元，执行数70.96万元，完成预算的132.4%，绩效自评得分100分，评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况：一是举办青少年预防违法犯罪知识讲座，确保我市青年工作更上新台阶；二是在广大青少年中开展五四青年节学雷锋志愿服务、红色革命宣传等系列活动，让他们从小树立崇高理想，努力学好本领，争做国家有用之材。发现的主要问题及原因：一是是预算编制不够明确和细化；二是绩效指标设置不够准确。下一步改进措施：一是做好基础信息的收集和分析工作，建立相关数据库，为绩效指标值的设置提供有益参考；二是提高绩效指标设置的准确性，提高团市委工作的满意度。二是部门评价结果。团市委专项项目全年预算数9万元，执行数9万元，完成预算的100.0%，部门评价得分100分，评价等级为“优秀”。发现的主要问题及原因：一是是预算编制不够明确和细化；二是绩效指标设置不够准确。下一步改进措施：一是做好基础信息的收集和分析工作，建立相关数据库，为绩效指标值的设置提供有益参考；二是提高绩效指标设置的准确性，提高团市委工作的满意度。三是事前绩效评估结果。2024年度0个重大项目事前绩效评估，其中，0个项目评估通过，涉及资金0万元，0个项目评估不通过，涉及资金0万元。
（三）评价结果应用情况。2024年，汨罗团市委在岳阳团市委、汨罗市委的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，认真贯彻落实团中央和团省委、市委决策部署，履行引领凝聚青年、组织动员青年、联系服务青年职责，高质量做好团的各项工作。一是为党育人，把青少年思想政治引领作为“首选项”；二是担当尽责，把围绕中心服务大局作为“主旋律”；三是心系青年，把服务青年成长成才作为“源动力”；四是夯实基层，把培养团员青年作为“核心力”。我单位结合部门预算申报、绩效目标、实际完成情况对比分析及项目开展的自评情况，2024年度我单位较好地完成了年初设定的各项项目绩效目标，自评100分，评价结果为优秀。通过整体支出绩效自评，一是增强了单位的绩效评价主体责任意识；二是制定了部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立了长效机制；三是促进单位规范使用项目资金；四是绩效评价结果作为分配上级财政预算项目资金的重要依据。
第四部分
名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政 任务或事业发展目标所发生的支出。
五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附 件