目 录
第一部分 汨罗市政府机关后勤服务中心单位概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2024年度预算绩效管理情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
汨罗市政府机关后勤服务中心单位概况
一、部门职责
（一）汨罗市政府机关后勤服务中心主要负责市政府大院安全工作，负责政府机关环境卫生工作，负责政府机关水电与房屋等其他公用设施的维修、维护，负责市政府机关绿化工作;
（二）负责政府机关计划生育宣传、管理工作；
（三）负责政府机关食堂管理工作;
（四）承办市委、市人民政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。汨罗市政府机关后勤服务中心内设机构包括：汨罗市政府机关后勤服务中心办公室。
（二）决算单位构成。汨罗市政府机关后勤服务中心2024年部门决算汇总公开单位构成包括：汨罗市政府机关后勤服务中心本级。
第二部分
部门决算表（见附表）
第三部分
2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计287.99万元。与上年相比，增加25.99万元，增长9.92%，主要是因为：本年度财政拨款人员经费和公用经费增加。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计287.99万元，其中：财政拨款收入287.99万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计287.99万元，其中：基本支出152.07万元，占52.8%；项目支出135.92万元，占47.2%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计287.99万元，与上年相比，增加25.99万元,增长9.92%，主要是因为：本年度财政拨款人员经费和公用经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出287.99万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加25.99万元，增长9.92%，主要是因为：本年度财政拨款人员经费和公用经费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出287.99万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出266.06万元，占92.39%；社会保障和就业支出（类）支出10.75万元，占3.73%；卫生健康支出（类）支出4.64万元，占1.61%；住房保障支出(类）支出6.54万元，占2.27%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为123.26万元，支出决算数为287.99万元，完成年初预算的233.64%，其中：
1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。
年初预算为96.58万元，支出决算为153.56万元，完成年初预算的159%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度财政拨款人员经费和公用经费增加。
2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事（款）其他政府办公厅(室）及相关机构事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为112.27万元，因预算金额为0，无法计算百分比 ，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款项目支出经费增加。
3、一般公共服务（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。
年初预算为0.23万元，支出决算为0.23万元 ，决算数等于年初预算数。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为13.09万元，支出决算为8.72万元，完成年初预算的66.62%，决算数小于年初预算数的主要原因是：科目调整。
5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为2.41万元，支出决算为2.03万元，完成年初预算的76.28%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因人员工作调整、退休等原因造成支出减少。
6、卫生健康支出(类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）。
年初预算为4.64万元，支出决算为4.64万元，完成年初预算的100%。
7、住房保障支出(类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算数为6.54万元，支出决算为6.54万元，完成年初预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出152.07万元，其中：
人员经费114.74万元，占基本支出的75.45%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助。
公用经费37.33万元，占基本支出的24.55%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费、其他商品服务支出。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.8万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比减少0.8万元，降低100%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务接待。决算数小于上年数的主要原因是历行节约，严格实行节约预算经费实践的要求。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因预算金额为0，无法计算百分比。与上年相比无增减，决算数等于预算数，决算数等于上年数。其中：2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因预算金额为0，无法计算百分比；与上年相比无增减。其中：
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因预算金额为0，无法计算百分比；与上年相比无增减，决算数等于预算数，决算数等于上年数。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。因预算金额为0，无法计算百分比；与上年相比无增减，决算数等于预算数，决算数等于上年数。
3.公务接待费支出预算为0.8万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比减少0.8万元，降低100%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务接待，减少预算支出。
七、政府性基金预算收入支出决算情况
2024年度本单位无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2024年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、关于机关运行经费支出说明
机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致，本部门为事业单位，无机关运行经费。
十一、一般性支出情况说明
2024年本部门开支会议费0万元；开支培训费0.22万元，用于开展在职事业人员在岗培训，人数8人，内容为在职事业人员岗位线上培训。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额37万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出37万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额37万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额37万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十四、关于2024年度预算绩效情况的说明
（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对2024年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目1个，共涉及资金287.99万元。其中，一般公共预算项目1个287.99 万元，占一般公共预算支出总额的100%；政府性基金预算项目0 个0万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0个0 万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0 个0万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。二是部门评价开展情况。组织对所属单位2024年度“一般公共预算项目”等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出287.99万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元，社会保险基金预算支出0万元。三是事前绩效评估开展情况。组织对2024年度0个新增重大政策和0个重大项目开展事前绩效评估，共涉及资金0万元。
（二）绩效评价结果。
一是绩效自评结果。2024年度本部门（单位）整体支出全年预算数287.99万元，执行数287.99万元，完成预算的100%，绩效自评得分98分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：一是加强政府机关维修、维护确保政府机关日常运转服务；二是确保政府机关食堂在节约的基础上安全、卫生、有序进行。发现的主要问题及原因：一是日常运转服务工作不及时；二是机关管理中机关制度不健全，合理性有待进一步提高。下一步改进措施：一是加强本单位工作人员对机关日常管理工作的学习，及时优质地为机关提供服务；二是建立健全各项规章制度，加强机关科学性管理，统筹安排尽量减少浪费；三是提高绩效指标设置的准确性，提高汨罗市政府机关后勤服务中心工作的满意度。
二是部门评价结果。“政府机关维修、维护专项”项目全年预算数135.92万元，执行数135.92万元，完成预算的100%，部门评价得分98分，评价等级为“优”。发现的主要问题及原因：一是日常运转服务工作不及时；二是机关管理中机关制度不健全，合理性有待进一步提高。下一步改进措施：一是加强本单位工作人员对机关日常管理工作的学习，及时优质地为机关提供服务；二是建立健全各项规章制度，加强机关科学性管理，统筹安排尽量减少浪费。
三是事前绩效评估结果。2024年度0个重大项目事前绩效评估，其中，0个项目评估通过，涉及资金0万元，0个项目评估不通过，涉及资金0万元。
（三）评价结果应用情况。
2024年度本部门项目资金主要用于搞好政府机关维修、维护确保市政府机关各项工作的正常运转，同时严格执行市委市政府的各项制度，严格落实厉行节约的原则，做的专款专用，促进各项工作任务顺利完成。2024年度政府机关被评为多项工作先进单位，政府机关后勤服务中心全体同志尽心尽力圆满完成了本年度工作任务，得到了市级领导、各级群众一致好评。但也存在不少问题，机关制度不健全，合理性、科学性有待进一步提高。本部门2025年度预算安排中优化项目资金，加强人员配置；支出结构进行合理调整；资金管理中：严格执行专项资金使用制度和财务制度，同时对各项专项资金的使用流程进行监督，定时查看财务报表检查专项资金使用情况。项目立项程序完整、规范，绩效目标明确合理；制度建设严格执行市委市政府的各项制度，严格落实厉行节约的原则，25年预算执行及时有效，为有关部门决策提供了较为有力的支撑，绩效目标得到较好实现。
第四部分
名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政 任务或事业发展目标所发生的支出。
五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附 件