目 录
第一部分 中共汨罗市委办公室部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2024年度预算绩效管理情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
中共汨罗市委办公室部门概况
一、部门职责
（一）负责市委日常文书的处理；围绕中央、省委、岳阳市委、汨罗市委总体工作部署收集信息、反映动态、综合调研；参与起草市委领导同志工作报告、讲话文稿；负责市委文件的校核、把关及规范性文件的审核、备案、清理；负责中央、省委、岳阳市委、汨罗市委重大方针政策和重要工作部署的贯彻落实和督促检查，市委及市委各工作机关年度督查检查考核计划的归口审核和全市性年度督查检查考核计划的统一报批、监督实施；负责中央、省委、岳阳市委、汨罗市委及其领导同志重要批示的传达、催办、落实；负责市委重要会议和市委领导同志参加重大活动的组织安排；负责全市重大会议活动的统筹协调工作；负责市人大常委会、市政府、市政协的联络协调工作；承担市委领导同志的联络服务工作。
（二）负责以市委名义向上级党组织请示报告工作的归口、把关工作；负责统筹、指导、督促全市党组织重大事项报告工作。
（三）负责全市机要和保密行政管理工作。
（四）负责全市深化改革工作，督促落实深改委决定事项，承担其办公室工作。
（五）负责市委国家安全委员会工作。
（六）负责市委外事工作委员会的日常工作，承担其办公室工作；负责全市外事、港澳台工作的开展规划；负责全市涉外涉港澳台活动的组织管理、联络协调，涉外涉港澳台事件的处理工作；管理全市友好城市工作，组织开展多边、双边国际交流；审核、审批全市因公出国、赴港澳台等有关工作。
（七）负责全市档案事业的发展规划、组织协调，全市档案工作的监督和指导，全市档案法规的宣传教育以及依法查处档案违法行为。
（八）负责市委值班值守和接访工作。
（九）负责曾担任过市委主要领导的离退休干部及市委办公室离退休干部职工的管理服务工作。
（十）负责市委办公室统一报账单位的经费预、决算和财务管理、审计工作。
（十一）完成市委交办的其他工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
中共汨罗市委办公室内设机构包括：市委政策研究中心、市委保密委办公室、督查室、改革办、秘书室、行财（政工人事）室、综调室。市委办现有人数76人，其中：在职51人，退休23人，遗属2人。
（二）决算单位构成。
中共汨罗市委办公室2024年单位决算汇总公开单位构成包括：中共汨罗市委办公室本级。
第二部分
部门决算表（见附表）
第三部分
2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计974.89万元。与上年相比，减少163.3万元，降低14.3%，主要是因为厉行节约，缩减开支。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计974.89万元，其中：财政拨款收入974.89万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计974.89万元，其中：基本支出670.32万元，占68.8%；项目支出304.57万元，占31.2%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计974.89万元，与上年相比，减少163.3万元,降低14.3%，主要是因为厉行节约，缩减开支。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出974.89万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少163.3万元，降低14.3%，主要是因为厉行节约，缩减开支。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出974.89万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出848.6万元，占87.1%；社会保障和就业（类）支出59.29万元，占6.1%；卫生健康（类）支出27.78万元，占2.8%；住房保障（类）支出39.22万元，占4%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为970万元，支出决算数为974.89万元，完成年初预算的101%，其中：
1、一般公共服务（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。
年初预算为1.65万元，支出决算为1.65万元，完成年初预算的100%。
2、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为537.49万元，支出决算为542.38万元，完成年初预算的101%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资变动
3、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。
年初预算为149.95万元，支出决算为149.95万元，完成年初预算的100%。
5、社会保障和就业支出（类）行政事务单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为52.29万元，支出决算为52.29万元，完成年初预算的100%。
6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为7.01万元，支出决算为7.01万元，完成年初预算的100%。
7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为27.78万元，支出决算为27.78万元，完成年初预算的100%。
8、住房保障支出（类）住房保障改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为39.22万元，支出决算为39.22万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出670.32万元，其中：
人员经费563.84万元，占基本支出的84.1%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金及各项社保缴费等。
公用经费106.48万元，占基本支出的15.9%，主要包括办公费、印刷费、水电费、维修（护）费及其他交通费等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.59万元，支出决算为1.59万元，完成预算的100%；与上年相比减少0.05万元，降低3%。决算数小于上年数的主要原因是公务接待费减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因预算金额为0，无法计算百分比。其中：
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3. 公务接待费支出预算为1.59万元，支出决算为1.59万元，完成预算的100%；与上年相比减少0.05万元，降低3%。决算数小于上年数的主要原因是厉行节约。2024年度共接待来访团组13个、来宾63人次，主要是外事活动及上级领导检查调研发生的接待支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2024年度本单位无政府性基金收支
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2024年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2024年度机关运行经费支出106.48万元，比上年决算数减少77.75万元，降低42%。主要原因是：厉行节约，缩减开支。
十一、一般性支出情况说明
2024年本部门开支会议费1.1万元，用于召开全市党务工作会议，人数500人，内容为党务工作安排部署；市委常务会及扩大会议，人数200人，内容为市委常委工作安排部署；培训费0.73万元，用于开展干部职工业务工作培训，人数10人，内容为党校学习、公务员培训等；
十二、关于政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额90万元，其中：政府采购货物支出50万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出40万元。授予中小企业合同金额90万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额90万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，由于工程支出总额为0万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十四、关于2024年度预算绩效情况的说明
（一）绩效评价工作开展情况。
组织对2024年度本部门整体支出开展绩效自评，涉及项目1 个，共涉及资金974.89万元。其中，一般公共预算项目1个974.89万元，占一般公共预算支出总额的100%；政府性基金预算项目0 个0 万元；国有资本经营预算项目0 个0万元；社会保险基金预算项目0 个0 万元。
（二）绩效评价结果。
2024年度本部门整体支出全年预算数702.86万元，执行数974.89万元，完成预算的138.7%，绩效自评得分100分，评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况：一是产出目标完成良好，年度计划内的各项重点工作任务均按预定方案和时限高质量完成，数量、质量、时效等指标均达到或超过预期目标，资金的及时投入和高效使用保障了各项业务活动的顺利开展；二是效益目标显著实现，通过资金的有效执行，单位在履行核心职能、提供公共服务、推动相关事业发展等方面取得了显著成效。社会效益、经济效益、可持续影响等方面的效益均圆满完成，公众和服务对象满意度保持在较高水平。发现的主要问题及原因：一是预算执行动态监控需强化，在预算执行过程中，对支出进度的跟踪和预警机制可以更加灵敏，以便更早发现可能出现的超支风险并及时进行结构调整发程序调整预算；二是成本控制和节约意识可进一步提升，在确保任务完成和质量的前提下，进一步挖掘成本节约潜力、提高资金使用效益的空间仍然存在。下一步改进措施：一是提升预算编制科学性，深化前瞻调研与项目论证，建立更精准的预算需求测算，加强项目库管理，从源头上提高预算准确性；二是加强财务与业务部门联动，促进财务部门与各业务部门的密切沟通与协作，确保资金需求与预算安排无缝衔接。
（三）评价结果应用情况。
一是作为预算编制和分配的重要依据，优先保障绩效评价结果优良的项目，优化结构，将评价结果作为优化财政支出结构的参考，将资金从低效领域转向急需高效领域。二是推动完善制度与长效机制建设，完善管理办法，针对评价中发现的问题，建立健全资金管理办法、绩效规程等，从根本上堵塞漏洞。
第四部分
名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政 任务或事业发展目标所发生的支出。
五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（可根据单位实际增加名词解释）
第五部分
附 件