目 录
第一部分 汨罗市营田公共事务服务中心部门（单位）概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2024年度预算绩效管理情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
汨罗市营田公共事务服务中心部门（单位）
概况
一、部门职责
营田公务中心主要承担着贯彻落实党和政府各项路线方针政策，促进经济发展、增加农民收入、强化公共服务、着力改善民生、加强社会管理、维护农村稳定、推进基层民主、社区和谐的重大任务。主要履行以下职能：
1、全面宣传和贯彻执行党在农村的各项方针、政策，加强对农业和农村工作的领导。
2、加强经济建设，研究制定全镇国民经济和社会发展的中、长期发展规划和年度计划，并组织实施。
3、加强社会管理，抓好自身和所属党组织的思想、组织和作风建设。
4、提供公共服务，坚持以经济建设为中心，大力发展农业、非公有制经济和第三产业，不断发展镇域经济。
5、维护社会稳定，抓好全镇精神文明和民主法制建设。
6、加强基层组织管理，抓好武装部、妇联、共青团等群众组织工作。
7、抓好社会事业和乡村基础设施建设。
8、办理上级人民党委、政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
汨罗市营田公共事务服务中心单位内设机构包括：办公室、政工人事股、社会事务股、财计股。
（二）决算单位构成。
汨罗市营田公共事务服务中心单位2024年部门决算汇总公开单位构成包括：汨罗市营田公共事务服务中心单位本级。
第二部分
部门决算表（见附表）
第三部分
2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计397.31万元。与上年相比，减少10.77万元，降低3%，主要是因为人员的减少。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计397.31万元，其中：财政拨款收入397.31万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计397.31万元，其中：基本支出257.68万元，占65%；项目支出139.63万元，占635%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计397.31万元，与上年相比，减少10.77万元,降低3%，主要是因为人员的减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出397.31万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少10.77万元，降低3%，主要是因为人员的减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出397.31万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出353.32万元，占89%；社会保障和就业（类）支出20.82万元，占5.2%;卫生健康（类）支出9.6万元，占2.4%;;住房和保障（类）支出13.56万元，占3.4%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为344.6万元，支出决政府办公厅（室）及相关机构事务（算数为397.31万元，完成年初预算的153%，其中：
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。
年初预算为151.79万元，支出决算为213.09万元完成年初预算的140%，决算数大于预算数的主要原因是:工作运行需要。
2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务。
年初预算为139万元，支出决算为139.63万元，完成年初预算的100%。
3、一般公共服务（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。
年初预算为0.6万元，支出决算为0.6万元，完成年初预算的100%。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为18.08万元，支出决算为18.08万元，完成年初预算的100%。
5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为3.53万元，支出决算为2.74万元，完成年初预算的78%，决算数小于预算数的主要原因是:人员的减少。
6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为9.6万元，支出决算为9.6万元，完成年初预算的100%。
7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为13.56万元，支出决算为13.56万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出257.68万元，其中：
人员经费182.07万元，占基本支出的71%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助。。
公用经费75.6万元，占基本支出的29%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、电费、水费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.5万元，支出决算为0.67万元，完成预算的17%；与上年相比减少0.85万元，降低56%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。决算数小于上年数的主要原因是厉行节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。
2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。
3. 3公务接待费支出预算3.5万元，支出决算为0.67万元，完成预算的17%；与上年相比减少0.85万元，降低56%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。决算数小于上年数的主要原因是厉行节约。2024年度共接待来访团组11个、来宾42人次，主要是防汛、武装、和信息咨询发生的接待支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2024年度本单位无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2024年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、关于机关运行经费支出说明
机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和，我单位为事业单位，无机关运行经费。
十一、一般性支出情况说明
2024年本部门开支会议费0万元，；开支培训费0.29万元，用于再就业服务培训，人数160人，内容为关于再就业岗位信息宣传；举办……等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额13.2万元，其中：政府采购货物支出1.2万元、政府采购工程支出12万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额13.2万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额13.2万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十四、关于2024年度预算绩效情况的说明
（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对2024年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目1个，共涉及资金397.31万元。其中，一般公共预算项目1个397.31万元，占一般公共预算支出总额的100%；政府性基金预算项目0 个0 万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0 个0万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0个0万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。
二是部门评价开展情况
本单位无二级预算单位。
（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024年度本部门（单位）整体支出全年预算数344.6万元，执行数397.31万元，完成预算的115%，绩效自评得分99分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：一是做好了本单位辖区的管理工作，卫生工作、维稳工作、黑臭水治理等都迈上了新台阶；二是为社区居民的再就业创造了条件，通过再就业工作的宣传和指导，使更多的居民找到了合适的工作，改善了居民生活；发现的主要问题及原因：一是由于经费不足，还有些工作未巩固到位，如棚改房的漏水问题等未能得到妥善解决；。二是部门评价结果 本单位无二级预算单位。
（三）评价结果应用情况。
根据2024年度绩效自评，我单位对2025年预算安排做了相应的调整，减少了三公经费的预算，根据单位工作情况，提高了办公费、印刷费、水费和电费的预算。继续加强资金管理制度，认真执行上级文件精神，杜绝浪费、坚持根据预算标准有效产使用资金。
第四部分
名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政 任务或事业发展目标所发生的支出。
五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附 件