目 录
第一部分 汨罗市人民代表大会常务委员会概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2024年度预算绩效管理情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
汨罗市人民代表大会常务委员会概况
一、部门职责
（一）监督、检查宪法、法律、行政法规以及全国、省、市、市级人民代表大会及其常委会的决议、决定在本行政区域内的贯彻执行。
（二）领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；召集本级人民代表大会。
（三）讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；根据市人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、财政预算的部分变更。
（四）监督市人民政府、市人民法院和市人民检察院的工作，联系市人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；撤销下一级人民代表大会的不适当的决议和市人民政府不适当的决定和命令。
（五）在市人民代表大会闭会期间，决定副市长的个别任免和市人民政府组成部门的局长、主任的任免；通过任免市人大常委会办事机构的主任、副主任和市人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员及市人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；在市人民政府市长、市人民法院院长、市人民检察院检察长因故不能担任职务或缺位时，从本级人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理人选；补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。
（六）联系乡镇人民代表大会主席团，了解情况，指导工作，总结交流经验。
（七）督促、检查“一府两院”办理各级人大代表提出的建议、意见、议案工作和信访案件查结工作。
（八）承办上级人大常委会和市委交办的其他工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。汨罗市人民代表大会常务委员会内设办公室、教科文卫工委、城环工委、财经工委、监察和司法委（法制委）、联络工委、内务司法工委、农工委、民侨外事委9个委室。
（二）决算单位构成。汨罗市人民代表大会常务委员会2024年单位决算汇总公开单位构成包括：汨罗市人民代表大会常务委员会本级。
第二部分
部门决算表（见附表）
第三部分
2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计1537.65万元。与上年相比，增加61.81万元，增长4.19%，主要是因为项目支出增加。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计1537.65万元，其中：财政拨款收入1537.65万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计1537.65万元，其中：基本支出725.23万元，占47.16%；项目支出812.42万元，占52.84%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计1537.65万元，与上年相比，增加61.81万元，增长4.19%，主要是因为项目支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出1537.65万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款增加61.81万元，增长4.19%，主要是因为项目支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出1537.65万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出1394.38万元，占90.68%;社会保障和就业支（类）出66.83万元，占4.35%;卫生健康（类）支出31.7万元，占2.06%;住房保障（类）支出44.75万元，占2.91%.
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为843.84万元，支出决算数为1537.65万元，完成年初预算的182.22%，其中：
1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。
年初预算为549.73万元，支出决算为526.86万元，完成年初预算的95.84%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据实际工作需要，预算调整。
2、一般公共服务支出（类）人大事务（款） 一般行政管理事务（项）。
年初预算为121万元，支出决算为240.4万元，完成年初预算的198.68%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加2023年综合绩效奖。
3、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）。
年初预算为0万元，支出决算为38.59万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加人大例会、常务委员会费用。
4、一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为487.13万元，完成年初预算的100%，因预算金额为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加。
5、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为99.75万元，完成年初预算的0%，因预算金额为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加。
6、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1.64万元，完成年初预算的0%，因预算金额为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加。
7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为59.67万元，支出决算为59.67万元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按预算执行。
8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为29.83万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：科目调整。
9、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为7.16万元，支出决算为7.16万元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按预算执行。
10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）。
年初预算为31.7万元，支出决算为31.7万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按预算执行。
11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为44.75万元，支出决算为44.75万元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按预算执行。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出725.23万元，其中：
人员经费542.04万元，占基本支出的74.74%,主要包括基本工资、津贴补贴、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。
公用经费183.19万元，占基本支出的25.26%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、、会议费、培训费、租赁费、劳务费、其他商品和服务支出。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年减少3.23万元。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严控三公经费支出。决算数小于上年数的主要原因是厉行节约，严控三公经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0,无法计算百分比；与上年相比无增减。决算数等与预算数的主要原因是无此项支出安排。决算数等于上年数的主要原因是上年度及本年度无此项支出安排。
2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0,无法计算百分比；与上年相比无增减。其中：
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0,无法计算百分比；与上年相比无增减。决算数等于预算数的主要原因是无此项支出安排，决算数等于上年数的主要原因是上年度及本年度无此项支出安排。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，
由于预算数为0,无法计算百分比；与上年相比无增减。决算数等于预算数的主要原因是无此项支出安排，决算数等于上年数的主要原因是上年度及本年度无此项支出安排。截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出预算为3.5万元，支出决算为0万元,完成预算的0%；与上年减少3.23万元。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严控三公经费支出。决算数小于上年数的主要原因是厉行节约，严控三公经费支出。2024年度共接待来访团组0个、来宾0人次。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2024年度本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出。
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2024年度机关运行经费支出183.19万元，比上年数数增加84.19万元，增长98.99%。主要原因是：实际工作开展需要，商品服务支出增加。
十一、一般性支出情况说明
2024年本部门开支会议费169.79万元，用于召开人大例会、人大常委会会议，人数654人，内容为人大例会、人大常委会；开支培训费2.5万元，用于开展人大代表培训，人数158人，内容为开展联系各级人大代表乡镇人民代表大会主席团，了解情况，指导工作培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额2万元，其中：政府采购货物支出2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十四、关于2024年度预算绩效情况的说明
（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对2024年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，共涉及资金1537.65万元。其中，一般公共预算项目2个150万元，占一般公共预算支出总额的9.76%；政府性基金预算项目0个0万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0 个0 万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0 个0 万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。
（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024年度本部门（单位）整体支出全年预算数843.84万元，执行数1537.65万元，完成年初预算的182.22%，绩效自评得分100分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：1、在本行政区域内保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议的遵守和执行；2、领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；3、召集本级人民代表大会会议；4、讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护等工作的重大事项。发现的主要问题及原因：预算绩效目标制定时不够细致。下一步改进措施：今后将加强预算管理，进一步规范资金使用，加强资金监管，提升资金使用绩效。细化绩效目标设置，进一步发挥预算绩效目标导向作用，从产出、效益、满意度方面进行提升，更好服务本单位发展大局。
（三）评价结果应用情况。请根据2024年度绩效自评结果、部门评价结果、财政评价结果对本部门2025年度预算安排，支出结构调整，资金管理，制度建设等方面结果运用进行简要说明。
第四部分
名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政 任务或事业发展目标所发生的支出。
五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附 件