目 录
第一部分 汨罗市农业广播电视学校部门（单位）概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2024年度预算绩效管理情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
汨罗市农业广播电视学校部门（单位）概况
一、部门职责
（一）贯彻执行国家、省、市发展农广校方针、政策、法规、规章和管理办法,按照市政府授予的权限对农广校发展重点、发展方向进行调控、监督和服务。
（二）负责农广校发展资金的筹集和培训资金的分配、计划编制、管理与使用监督；参与市级有关部门对农广校的经济调节工作。
（三）根据国家、省、市政策，开展新型职业农民培育工程，使农民掌握现代化的科学技能，提高他们的种植亩产，优化他们的作物质量，促进他们的工作效率。
（四）根据汨罗市政策，开展劳动力就业技能培训，满足闲职在家的人员和渴望提高自身业务水平的劳动工作者的渴求，促进汨罗市经济发展。
（五）负责全市的学历提升，主要针对村干部、退伍军人、及其他有意愿进行学历提升的人群，通过函授、网络教育等模式提高他们的学历。
（六）承办市委、市人民政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。农广校单位设一个办公室。为财政全额拨款单位，执行政府单位会计制度。
（二）决算单位构成。农广校单位2022年部门决算汇总公开单位构成仅包括单位本级。
第二部分
部门决算表（见附表）
第三部分
2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计65.17万元。与上年相比，减少8.48万元，降低15%，主要是因为人员的减少。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计65.17万元，其中：财政拨款收入65.17万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计65.17万元，其中：基本支出65.17万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计65.17万元，与上年相比，减少8.48万元,降低15%，主要是因为人员的减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出65.17万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少8.48万元，降低15%，主要是因为人员的减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出65.17万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出7.67万元，占12%；社会保障和就业（类）支出5.83万元，占9%;卫生健康（类）支出2.92万元，占4%;农林水（类）支出44.64万元，占69%;住房和保障（类）支出4.12万元，占6%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为57.89万元，支出决算数为65.17万元，完成年初预算的113%，其中：
1、一般公共服务（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。
年初预算为0.17万元，支出决算为0.17万元，完成年初预算的100%。
2、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。
年初预算为2.81万元，支出决算为7.5万元，完成年初预算的266%，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位运转需要。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为5.49万元，支出决算为5.49万元，完成年初预算的100%。
4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为0.34万元，支出决算为0.34万元，完成年初预算的100%。
5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为2.91万元，支出决算为2.92万元，完成年初预算的100.3%，决算数大于与年初预算数的主要原因是：缴费基数增加。
6、农林水支出（类）农业农村（款）事业支行（项）。
年初预算为42.05万元，支出决算为44.64万元，完成年初预算的106%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资提标。
7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为4.12万元，支出决算为4.12万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出65.17万元，其中：
人员经费52.89万元，占基本支出的81%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。
公用经费12.28万元，占基本支出的19%，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.2万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。
2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。
3、公务接待费支出预算0.2万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2024年度本单位无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2024年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、关于机关运行经费支出说明
机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和，我单位为事业单位，无机关运行经费。
十一、一般性支出情况说明
2024年本部门开支会议费0万元，；开支培训费0.46万元，用于开展油菜种植培训，人数200人，内容为油菜种植技术；举办……等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额0.04万元，其中：政府采购货物支出0.04万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.04万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.05万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十四、关于2024年度预算绩效情况的说明
（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对2024年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目1个，共涉及资金65.17万元。其中，一般公共预算项目1个65.17万元，占一般公共预算支出总额的100%；政府性基金预算项目0 个0 万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0 个0万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0个0万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。
二是部门评价开展情况
本单位是二级预算单位。
（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024年度本部门（单位）整体支出全年预算数57.89万元，执行数65.17万元，完成预算的113%，绩效自评得分99分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：一是完成了三次高素质农民培训，参加人数达到了300余人次，提高了农民的农业知识水平，为农民创收提供了帮助；二是做好了跟踪服务工作，巩固了高素质农民培训的知识。发现的主要问题及原因：一是培训时间不充足，农民们不能获得更多的知识；二是培训经费不足。下一步改进措施：多向上积极争取项目，为提高农民的素质创造更多的学习条件。二是部门评价结果 本单位是二级预算单位。
（三）评价结果应用情况。
根据2024年度绩效自评，我单位对2025年预算安排做了相应的调整，减少了三公经费的预算，根据单位工作情况，提高了办公费、印刷费、培训费的预算。继续加强资金管理制度认真执行上级文件精神，杜绝浪费、坚持按原则使用资金。
第四部分
名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政 任务或事业发展目标所发生的支出。
五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附 件