目 录
第一部分 汨罗市农业综合技术推广中心部门（单位）概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2024年度预算绩效管理情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
汨罗市农业综合技术推广中心部门（单位）概况
一、部门职责
农业综合技术推广中心属于是汨罗市农业农村局下二级机构，主要负责全市农业机械管理技术推广。其主要职责是：
（一）为全市农业机械化生产，农机社会化服务，农机维修，浓即可抗灾救灾，农机安全生产监管等相关工作提供技术支持，服务保障和相关公益服务。承担农业机械从业人员教育培训和职业技能开发工作；
（二）承担农业机械补贴政策施相关事务性工作；
（三）承担农业机械化生产信息统计工作；
（四）承担农业机械新机具、新技术的引进和示范推广等相关技术性、事务性工作；
（五）助省农机事务中心开展农业机械实验鉴定相关技术性工作；
（六）对乡镇开展农机业务和技术指导。联系农机行业学会、协会；
（七）完成市农业农村局交办的其他工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。汨罗市农业综合技术推广中心单位内设机构包括：办公室、计财股、推广股、监管股、补贴办。
（二）决算单位构成。汨罗市农业综合技术推广中心单位2024年部门决算汇总公开单位构成包括：汨罗市农业综合技术推广中心单位本级。
第二部分
部门决算表（见附表）
第三部分
2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计1997.83万元。与上年相比，减少1833.27万元，降低47.85%，主要是因为农机购置补贴项目资金减少。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计1997.83万元，其中：财政拨款收入1997.83万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计1997.83万元，其中：基本支出496.37万元，占24.85%；项目支出1501.46万元，占75.15%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计1997.83万元，与上年相比，减少1833.27万元，降低47.85%，主要是因为农机购置补贴项目资金减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出1705.83万元，占本年支出合计的85.38%，与上年相比，财政拨款支出减少2125.27万元，降低55.47%，主要是因为农机购置补贴项目资金减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出1705.83万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1.26万元，占0.07%；社会保障和就业（类）支出47.98万元，占2.81%；卫生健康（类）支出22.4万元，占1.31%；农林水支出（类）支出1605.56万元，占94.12%；住房保障支出（类）支出28.63万元，占1.68%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为507.14万元，支出决算数为1705.83万元，完成年初预算的336.36%，其中：年初预算未做省级、中央项目资金，但决算包括了此部分数据。
1、一般公共服务（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1.26万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算支出做到到农林水支出之中。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为42.17万元，支出决算为42.17万元，完成年初预算的100%。
3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为7.66万元，支出决算为5.81万元，完成年初预算的75.85%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度有人员退休。
4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）机关事业单位医疗支出（项）。
年初预算为22.4万元，支出决算为22.4万元，完成年初预算的100%。
5、农林水支出（类）农业农村支出（款）行政运行（项）。
年初预算为352.2万元，支出决算为384.6万元，完成年初预算的109.2%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资基数比上年度增加。
6、农林水支出（类）农业农村支出（款）一般行政管理事务支出（项）。
年初预算为30万元，支出决算为31.01万元，完成年初预算的103.34%，决算数大于年初预算数的主要原因是本级项目资金略有所增加。
7、农林水支出（类）农业农村支出（款）事业运行支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为11.2万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算支出做到到农林水支出之中。
8、农林水支出（类）农业农村支出（款）农业生产发展（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1083.45万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未做省级、中央项目资金，而决算数包括此部分。
9、农林水支出（类）农业农村支出（款）其他农业农村支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为95万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未做省级、中央项目资金，而决算数包括此部分。
10、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.3万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是年初预算支出做到到农林水支出之中。
11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）。
年初预算为31.63万元，支出决算为28.63万元，完成年初预算的90.52%，决算数小于年初预算数的主要原因是本年度有人员退休。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出496.36万元，其中：
人员经费419.94万元，占基本支出的84.6%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。
公用经费62.88万元，占基本支出的12.67%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为1万元，支出决算为0.29万元，完成预算的0.29%；与上年相比减少0.03万元，降低9.38%。决算数大于小于预算数的主要原因是厉行节约。决算数小于上年数的主要原因是厉行节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，0；与上年相比持平。2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比持平。其中：
公务用车购置费支出预算为万元，支出决算为0万元，与上年相比持平。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比持平。
截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3. 公务接待费支出预算为1万元，支出决算为0.29万元，完成预算的29%；与上年相比减少0.03万元，降低9.38%。决算数大于小于预算数的主要原因是厉行节约。决算数小于上年数的主要原因是厉行节约。2024年度共接待来访团组4个、来宾35人次，主要是督查农机安全生产、农机购置补贴等活动发生的接待支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2024年度政府性基金预算财政拨款收入292万元；年初结转和结余0万元；支出292万元，其中基本支出0万元，项目支出292万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：
1、资源勘探工业信息等支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）制造业（项）。
年初预算为0万元，支出决算为292万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未包括省级、中央项目资金。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2024年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
2024年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2024年度机关运行经费支出62.88万元，比上年决算数减少16.86 万元，降低21.14%。主要原因是：项目减少，相应的减少了单位经费开支。
十一、一般性支出情况说明
2024年本部门开支会议费2万元，用于召开乡镇农机购置补贴业务培训，人数45人，内容为农机购置补贴业务培训；开支培训费2元，用于开展高素质教育农民培训，人数40人，内容为高素质教育农民培训；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额1万元，其中：政府采购货物支出1 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆0；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十四、关于2024年度预算绩效情况的说明
（一）绩效评价工作开展情况。绩效自评开展情况。组织对2024年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，共涉及资金1997.8万元。其中，一般公共预算项目1 个1705.83 万元，占一般公共预算支出总额的100%；政府性基金预算项目1个292 万元，占政府性基金预算支出总额的100%；国有资本经营预算项目0个0 万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0 个0 万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。
（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024年度本部门（单位）整体支出全年预算数507.14万元，执行数1997.83万元，完成预算的393.94%，绩效自评得分95分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：年内补贴农机具 1012台（套）；年内水稻生产全程机械化水平提高2.1%； 完成机抛机插作业10.3万亩 ；年内完成农机安全年检606台。发现的主要问题及原因：主要存在资金缺口大。由于省级项目资金未配套项目经费，工作任务重，需要配套项目工作经费资金缺口大。
（三）评价结果应用情况。根据2024年评价结果，我们将在以下几个方便加强管理：1、规范财务运行，加强预算支出管理。严格遵循“先有预算，后有支出”的原则，在资金支付管理方面，严格按照规定程序向财政部门申请用款，在财政部门批复的支出预算资金范围内，申请使用一般预算支出经费。2、进一步加强项目管理，对项目的申报、实施、验收等环节进行监督检查，使得资金发挥最大的效用。3、明确固定资产管理人员及其职责，建立健全单位所有固定资产台账，对固定资产管理使用的全过程进行监督管理。要严格落实固定资产的定期盘点制度，加强固定资产报废处理工作对一些长期不能使用或者报废的固定资产，按有关规定和权限进行清理、处置。确保固定资产规范管理和高效使用，防止国有资产流失、损毁。
第四部分
名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政 任务或事业发展目标所发生的支出。
五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附 件