目 录
第一部分 汨罗市墙体材料改革和散装水泥管理服务中心概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2024年度预算绩效管理情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
汨罗市墙体材料改革和散装水泥管理服务中心概况
一、部门职责
（一）负责为推广节能环保墙体材料和加强散装水泥管理提供服务保障，管理新型墙体材料的生产销售，参与建筑工程中使用新型墙体材料的竣工验收。
（二）加强对建设单位使用散装水泥的监督检查。
（三）负责组织协调限期禁止城区现场搅拌混泥工作。
（四）承办市委、市人民政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。汨罗市墙体材料改革和散装水泥管理服务中心属财政全额拨款单位，内设办公室1个股室。
（二）决算单位构成。汨罗市墙体材料改革和散装水泥管理服务中心2024年部门决算公开单位构成包括：汨罗市墙体材料改革和散装水泥管理服务中心本级。
第二部分
部门决算表（见附表）
第三部分
2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计12.90万元。与上年相比，减少2.71万元，降低26.57%，主要是因为公用经费支出减少。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计12.90万元，其中：财政拨款收入12.90万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计12.90万元，其中：基本支出12.90万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计12.90万元，与上年相比，减少2.71万元，降低26.57%，主要是因为公用经费减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出12.90万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少2.71万元，降低26.57%，主要是因为公用经费减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出12.90万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.04万元，占0.31%；社会保障和就业（类）支出1.05万元，占8.14%；卫生健康支出（类）支出0.48万元，占3.72%;资源勘探工业信息等支出（类）支出10.70万元，占82.95%;住房保障（类）支出0.62万元，占4.81%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为10.53万元，支出决算数为12.90万元，完成年初预算的122.51%，其中：
1、一般公共服务（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.04万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为0.91万元，支出决算为0.91万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按预算执行。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为0.46万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：科目调整。
4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为0.14万元，支出决算为0.14万元，完完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按预算执行。
5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为0.48万元，支出决算为0.48万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按预算执行。
6、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）。
年初预算为7.86万元，支出决算为7.87万元，完成年初预算的100.13%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整。
7、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）事业运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2.84万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整。
8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为0.68万元，支出决算为0.62万元，完成年初预算的90.66%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据本年度实际人员情况有微调。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出12.90万元，其中：
人员经费10.38万元，占基本支出的80.47%（金额单位转换，存在尾数差异）,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。
公用经费2.53万元，占基本支出的19.61%（金额单位转换，存在尾数差异），主要包括办公费、印刷费、咨询费、差旅费、其他交通费用。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0,无法计算百分比；与上年相比无增减。决算数等与预算数的主要原因是无此项支出安排。决算数大于等于上年数的主要原因是上年度及本年度无此项支出安排。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0,无法计算百分比；与上年相比无增减。决算数等与预算数的主要原因是无此项支出安排。决算数大于等于上年数的主要原因是上年度及本年度无此项支出安排。
2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0,无法计算百分比；与上年相比无增减。其中：
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0,无法计算百分比；与上年相比无增减。决算数等于预算数的主要原因是无此项支出安排，决算数等于上年数的主要原因是上年度及本年度无此项支出安排。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，
由于预算数为0,无法计算百分比；与上年相比无增减。决算数等于预算数的主要原因是无此项支出安排，决算数等于上年数的主要原因是上年度及本年度无此项支出安排。截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3. 公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0,无法计算百分比；与上年相比无增减。决算数等于预算数的主要原因是无此项支出安排，决算数等于上年数的主要原因是上年度及本年度无此项支出安排。2024年度共接待来访团组0个、来宾0人次。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2024年度本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2024年度本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出。
十、关于机关运行经费支出说明
本部门无机关运行经费支出。
十一、一般性支出情况说明
2024年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元，未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额1.8万元，其中：政府采购货物支出1.8万元、政府采购工程支出1.8万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.8万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.8万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十四、关于2024年度预算绩效情况的说明
（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对2024年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目0 个，共涉及资金12.90万元。其中，一般公共预算项目0 个0万元；政府性基金预算项目0 个0 万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0个0 万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0 个0 万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。
（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024年度本部门（单位）整体支出全年预算数10.53万元，执行数12.90万元，完成预算的122.51%，绩效自评得分98分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：一是推广节能环保墙体材料和加强散装水泥管理提供服务保障；二是新型墙体材料生产销售管理，参与建筑工程中使用新型材料的竣工验收。发现的主要问题及原因：一是，目前，预算支出执行进度不均衡，个别项目支出安排不够准确，部分项目前期准备不够充分；
下一步改进措施：落实经费责任，强化资金管理，提高专项资金专款专用意识，规范使用，确保资金安全有效；整合监管力量，创新监管方式，提高财政资金的使用效率。
（三）评价结果应用情况。请根据2024年度绩效自评结果、部门评价结果、财政评价结果对本部门2025年度预算安排，支出结构调整，资金管理，制度建设等方面结果运用进行简要说明。
第四部分
名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政 任务或事业发展目标所发生的支出。
五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附 件