目 录
第一部分 汨罗市工商业联合会概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2024年度预算绩效管理情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
汨罗市汨罗市工商业联合会概况
一、部门职责
（一）宣传贯彻执行党的非公有制经济路线方针政策和国家法律法规规章，团结、服务、引导、教育会员，引导非公有制经济人士做到爱国、敬业、创新、守法、诚信、贡献，培养优秀的非公有制经济代表人士队伍，积极履行社会责任，做合格的中国特色社会主义事业建设者。
（二）参与经济和社会等重大事务决策的政治协商、参政议政，发挥民主监督作用；做好非公有制经济代表人士综合评价和政治安排、社会安排的推荐等工作；做好新生代企业家的培养教育工作；对有关非公有制经济发展的法律法规、政策的制定提出意见建议；推动形成有利于非公有制经济发展的政策、法制、市场、社会等环境。
（三）协助政府管理和服务非公有制经济,加快经济发展方式转变和产业优化升级，推进结构调整和自主创新，促进非公有制经济健康发展；健全和完善会员诉求渠道，反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，参与协调劳动关系三方会议，维护企业合法权益；参与相关经济纠纷调解、仲裁等工作。
（四）做好对所属商会协会的指导、引导和服务，建立完善商会协会的评价体系，开展考核工作，促进制度化、规范化建设，提高依法办会水平；负责商会的组建、指导和联络，促进基层商会发展；领导和指导商会协会党组织建设工作，推动成立行业性或区域性党组织。
（五）开展对外联络，增强与境内外工商社团及工商经济人士的联系，促进经济、技术和贸易合作；积极开展民间外交，加强同国外工商界的合作交流，为非公有制企业开展国际合作提供服务。
（六）承办市委、市政府和上级工商业联合会交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。汨罗市工商业联合会内设股室6个，分别是：办公室、会员部、经济联络办、商会办、非公党建办、宣教人事办。
（二）决算单位构成。汨罗市工商业联合会2024年单位决算汇总公开单位构成包括：汨罗市工商业联合会本级。
第二部分
部门决算表（见附表）
第三部分
2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计284.28万元。与上年相比，减少2.64万元，降低0.92%，主要是因为人员经费减少。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计284.28万元，其中：财政拨款收入284.28万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计284.28万元，其中：基本支出164.58万元，占57.89%；项目支出119.70万元，占42.11%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计284.28万元，与上年相比，增加3.84万元，减少2.64万元，降低0.92%，主要是因为人员经费减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出284.28万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款减少2.64万元，降低0.92%，主要是因为人员经费减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出284.28万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出254.08万元，占89.386%;社会保障和就业支（类）出14.19万元，占4.99%;卫生健康（类）支出6.64万元，占2.34%;住房保障（类）支出9.38万元，占3.30%.
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为155.27万元，支出决算数为284.28万元，完成年初预算的183.09%，其中：
1、一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。
年初预算为107.42万元，支出决算为114.81万元，完成年初预算的106.88%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加。
2、一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为44.80万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加2023年统合绩效奖。
3、一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）。
年初预算为11.00万元，支出决算为94.00万元，完成年初预算的854.55%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加。
4、一般公共服务（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.47万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加。
5、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为12.50万元，支出决算为12.50万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是严格按预算执行。
6、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为6.25万元，支出决算为0万元，完成年初预算的92.66%，决算数小于年初预算数的主要原因是：科目调整。
7、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为2.09万元，支出决算为1.69万元，完成年初预算的80.86%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算调整。
8、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为6.64万元，支出决算为6.64万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是严格按预算执行。
9、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。
年初预算为9.38万元，支出决算为9.38万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是严格按预算执行。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出164.58万元，其中：
人员经费143.79万元，占基本支出的83.41%,主要包括基本工资、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。
公用经费28.59万元，占基本支出的16.59%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、其他交通费用。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.00万元，支出决算为0.63万元，完成预算的63%；与上年减少0.19万元。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严控三公经费支出。决算数小于上年数的主要原因是厉行节约，严控三公经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0,无法计算百分比；与上年相比无增减。决算数等与预算数的主要原因是无此项支出安排。决算数等于上年数的主要原因是上年度及本年度无此项支出安排。
2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0,无法计算百分比；与上年相比无增减。其中：
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0,无法计算百分比；与上年相比无增减。决算数等于预算数的主要原因是无此项支出安排，决算数等于上年数的主要原因是上年度及本年度无此项支出安排。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，
由于预算数为0,无法计算百分比；与上年相比无增减。决算数等于预算数的主要原因是无此项支出安排，决算数等于上年数的主要原因是上年度及本年度无此项支出安排。截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出预算为1.00万元，支出决算为0.63万元,完成预算的63%；与上年减少0.19万元。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严控三公经费支出。决算数小于上年数的主要原因是厉行节约，严控三公经费支出。2024年度共接待来访团组7个、来宾98人次。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2024年度本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出。
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2024年度机关运行经费支出38.55万元，比上年数数减少5.65万元，降低12.79%。主要原因是：厉行节约，严控各项公用经费支出。
十一、一般性支出情况说明
2024年本部门开支会议费2.69万元；用于营商环境主观评价会议，人数130人，内容为营商环境主观评价；开支培训费0万元，未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额8.50万元，其中：政府采购货物支出7.30万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.20万元。授予中小企业合同金额8.50万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额8.50万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十四、关于2024年度预算绩效情况的说明
（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对2024年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，共涉及资金284.28万元。政府性基金预算项目0个0万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0 个0 万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0 个0 万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。
（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024年度本部门（单位）整体支出全年预算数202.25万元，执行数284.28万元，完成年初预算的140.15%，绩效自评得分99.97分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：1、加强政治引领，广泛凝聚思想共识。2、提升服务水平，促进民营经济高质量发展。3、突出招商引资，引导履行社会责任。4、巩固基层基础，不断加强队伍建设。5、加强自身建设，提升机关治理能力。发现的主要问题及原因：1、党建工作需进一步加强。2、营商工作需把握重点。3、服务社会工作需进一步提升。下一步改进措施：深入学习贯彻党的二十大及二十届一中、二中、三中全会精神，坚决落实市委市政府决策部署，全力促进“两个健康”，更好服务汨罗高质量发展。
（三）评价结果应用情况。请根据2024年度绩效自评结果、部门评价结果、财政评价结果对本部门2025年度预算安排，支出结构调整，资金管理，制度建设等方面结果运用进行简要说明。
第四部分
名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政 任务或事业发展目标所发生的支出。
五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附 件