目录
第一部分 2026年度部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效情况说明
八、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
十、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
十二、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
十四、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
十五、一般公共预算“三公”经费支出表
十六、政府性基金预算支出表
十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
十九、国有资本经营预算表
二十、财政专户管理资金预算支出表
二十一、专项资金预算汇总表
二十二、项目支出绩效目标表
二十三、整体支出绩效目标表
二十四、政府采购预算表
注：以上部门预算公开报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2026年度部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
汨罗市发展和改革局主要负责全市国民经济和社会发展战略、规划、总量平衡、结构调整、体制改革、重大项目布局等工作。其主要职责如下：
1、 研究提出全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，并组织实施； 统筹协调经济社会发展，提出总量平衡、发展速度和结构调整的目标及政策建议。
2、 监测分析全市宏观经济形势，进行预测预警和信息引导； 研究提出宏观调控政策建议，综合协调解决经济运行中的重大问题。
3、负责投资综合管理，拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施；负责全市重大项目的规划布局和立项审批、核准、备案工作；负责政府投资项目的审批和管理，引导民间投资方向；负责全市重点项目建设协调推进工作。
4、研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案；协调推进专项经济体制改革，指导经济体制改革试点工作；研究提出优化所有制结构的政策建议，促进多种所有制经济共同发展。
5、负责区域经济协调发展和城镇化建设，组织拟订区域经济发展规划，协调区域经济发展中的重大问题；推进落实区域发展总体战略和主体功能区战略；负责全市城镇化建设的综合协调工作。
6、负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调社会事业发展和改革中的重大问题，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划；协调社会事业发展和改革中的重大问题，推进基本公共服务体系建设；研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障的政策建议。
7、 推进可持续发展战略，组织拟订发展循环经济、能源资源节约和综合利用、应对气候变化的规划及政策措施；协调环保产业和清洁生产促进有关工作；负责全市节能减排的综合协调工作。
8、 负责价格管理，贯彻执行国家价格方针、政策和法律法规；负责全县价格总水平的调控，依法制定和调整政府定价、政府指导价；依法进行价格监督检查，查处价格违法行为。
9、承办市委、市人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置
汨罗市发展和改革局内设机构包括：办公室（财务室、人事股），综合规划改革股，固定资产投资股（评估督导股），农村经济股（汨罗市对口支援办公室，以工代赈办公室），工交资环两型股（长江经济带和洞庭湖发展办公室)，社会发展股（财贸服务和信用建设股，汨罗市社会信息体系建设工作领导小组办公室），价格管理股（汨罗市价格成本调查队），行政审批股（汨罗市招投标管理办公室，法规股），能源股和五个非独立核算二级机构汨罗市节能信息中心、汨罗市价格认证鉴定中心、汨罗市建设项目事务中心、汨罗市政府投资概算评审中心和汨罗市发展和改革事务中心。
二、部门预算单位构成
汨罗市发展和改革局2026年部门预算汇总公开单位构成包括：汨罗市发展和改革局本级以及汨罗市节能信息中心、汨罗市价格认证鉴定中心、汨罗市建设项目事务中心、汨罗市政府投资概算评审中心和汨罗市发展和改革事务中心五个非独立核算二级机构。
三、部门收支总体情况
部门预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况，本部门预算为本级预算。收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等部门资金，本部门收入包括一般公共预算拨款收入；支出包括基本支出、项目支出等，本部门支出包括基本支出。本部门2026年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入、纳入专户管理的非税收入拨款收入，没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件16-18（政府性基金）、19（国有资本经营预算）、20（财政专户管理资金）表为空。
2026年度本部门收支总预算839.28万元，比2025年预算（增加63.89万元，增加8.24%，主要原因是在职人员工资增加导致人员经费增加。
（一）收入预算
2026年度本部门预算839.28万元，其中：一般公共预算拨款收入893.28万元（其中经费拨款839.28万元、纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元），政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元，社会保障基金预算资金0万元，财政专户管理资金收入0万元，上级财政补助收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级单位补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。比2025年预算增加63.89万元，原因主要是在职人员工资增加以及每月基础绩效从833元/月增加到944元/月。
（二）支出预算
2026年度本部门支出预算839.28万元，其中：一般公共服务支出646.6万元，社会保障和就业支出105.4万元，卫生健康支出36.68万元，住房保障支出50.59万元。比2025年预算增加63.89万元，其中基本支出较去年增加63.89万元，原因主要是在职人员工资增加导致人员经费支出增加。项目支出较去年增加0万元，原因主要是实行零基预算，无项目支出预算。
四、一般公共预算拨款支出预算
2026年度一般公共预算拨款支出预算839.28万元，其中：
1、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。
年初预算为644.6万元，占一般公共预算拨款支出比例为76.8%。
2、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。
年初预算为2万元，占一般公共预算拨款支出比例为0.23%。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为67.46万元，占一般公共预算拨款支出比例为8.04%。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为33.73万元，占一般公共预算拨款支出比例为4.02%。
4、社会保障和就业支出（类） 其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为4.22万元，占一般公共预算拨款支出比例为0.5%。
5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为36.68万元，占一般公共预算拨款支出比例为4.37%。
6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为50.59万元，占一般公共预算拨款支出比例为6.04%
。
具体安排情况如下：
（一）基本支出：是指为保障部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。2026年度本部门基本支出年初预算数为839.28万元，其中人员经费716.31万元，公用经费122.97万元。
（二）项目支出：是指部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。2026年本部门项目支出年初预算数为0万元。
五、政府性基金预算支出
2026年度本部门（单位）政府性基金预算拨款支出预算0万元。2026年度本部门无政府性基金安排的支出。
六、国有资本经营预算支出
2026年度本部门（单位）国有资本经营预算拨款支出预算0万元。2026年度本部门无国有资本经营安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2026年度本部门（单位）机关运行经费122.97万元，比上年减少0.06万元，降低0.05%。主要原因是：其他交通费用降低。
（二）“三公”经费预算
2026年度本部门（单位）“三公”经费预算数4万元，其中，公务接待费1万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3万元）。比上年减少3万元，降低42.86%，主要原因是：受厉行节约政策约束，严控公车、接待规模与标准，强化预算管理推动三公经费持续下降。
（三）一般性支出情况
2026年度本部门（单位）会议费预算1.8万元，拟召开6次会议，人数207人，内容为经济发展运行调控研究、项目申报会议等参会人员的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费等费用；培训费预算1.8万元，拟开展2次培训，人数110人，内容为行政事业单位技能培训、党校培训等培训人员师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费以及其他费用等。
（四）政府采购情况
2026年度本部门（单位）政府采购预算总额43.2万元，其中工程类0万元，货物类9.2万元，服务类34万元。授予中小企业合同金额43.2万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额43.2万元，占授予中小企业合同金额的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本部门（单位）共有车辆1辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车1辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2026年拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
按照财政预算绩效管理工作的总体要求，2026年本部门整体支出绩效目标839.28万元，其中：基本支出839.28万元，项目支出0万元，全部实行整体支出绩效目标管理。详见附表中部门预算公开表的第23张表《整体支出绩效目标表》。项目支出0万元，其中30万元以上绩效目标的项目0个。
八、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 部门预算公开表格（附后）