目 录
第一部分 中共汨罗市委宣传部部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2024年度预算绩效管理情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
中共汨罗市委宣传部部门概况
一、部门职责
（一）1.拟定全市宣传思想文化工作重大政策和事业发展总体规划；
（二）统筹协调全市党的意识形态工作，统筹指导协调全市理论研究、理论学习和理论宣传宣讲工作；
（三）负责规划组织全局性思想政治工作；
（四）统筹分析研判和引导社会舆论，组织全市突发公共事件应急新闻工作，承担市突发公共事件应急新闻中心办公室日常工作；
（五）拟订全市新闻出版业的管理措施并督促落实，管理全市新闻出版行政事务，组织协调有关行政审批工作，统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展，监督管理出版物内容和质量，管理著作权，管理出版物进出口等。组织协调全市“扫黄打非”工作。负责市内有关报社、通讯社分支机构和驻本市记者站的监管管理；负责全市新闻单位记者证的备案和管理工作；
（六）统筹指导协调全市互联网宣传和信息内容管理工作；统筹协调市融媒体中心的建设与管理；
（七）统筹指导协调推动全市精神文化产品的创作生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展和文化建设有关工作，负责管理全市电影行政事务，指导监管电影制片、发行、放映工作；
（八）统筹协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展，指导协调国有文化资产监管工作；
（九）统筹指导全市舆情信息工作，组织协调开展舆情信息收集分析研判工作、跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态；
（十）统筹协调全市对外宣传工作，指导协调有关部门研究落实对外宣传工作重大方针政策和拟订对外宣传事业发展规划，指导对外文化交流工作，统筹协调组织开展全市新闻发布工作，负责组织开展全市新闻领域对外交流和合作；
（十一）负责全市精神文明建设工作，统筹协调中共汨罗市委文明实践服务中心的建设和管理。
（十二）受市委委托，会同市委组织部管理新闻、文化 、社会科学和互联网信息等方面市直宣传文化单位的领导干部。负责有关重要宣传舆论阵地和重要岗位领导干部的管理，组织开展全市宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。
（十三）负责互联网信息办公室互联网宣传和信息内容管理方面的工作。归口领导中共汨罗市委文明实践服务中心、市融媒体中心、市文化旅游广电局。受市委委托，代管市文学艺术界联合会。
（十四）完成市委交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。中共汨罗市委宣传部内设机构包括：中共汨罗市委宣传部属财政全额拨款单位，设8个内设机构：办公室（政策法规和舆情信息室）、理教办（意识形态工作办、宣教办）、网信办（互联网信息研究中心）、文明办、新闻办、文化文艺电影办（文化体制改革和发展办公室）、新闻出版办（版权办、市“扫黄打非”办公室、出版传媒印刷发行办）、政工室（社科联）。市委宣传部现有人数28人，其中：在职20人，退休8人。
（二）决算单位构成。宣传部2024年部门决算汇总公开单位构成包括：宣传部本级（含互联网信息研究中心、创建办）
第二部分
部门决算表（见附表）
第三部分
2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计1110.19万元。与上年相比，增加7.12万元，增长0.65%，主要是因为人员变动、工资普调、职务职级晋升等原因导致工资、津帖、社会保障等经费增加。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计1110.19，其中：财政拨款收入1110.19万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计1110.19万元，其中：基本支出319.43万元，占28.77%；项目支出790.76万元，占71.23%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计1110.19万元，与上年相比，增加7.12万元,增长0.65%，主要是因为人员变动、工资普调、职务职级晋升等原因导致工资、津帖、社会保障等经费增加。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出1110.19万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加7.12万元，增长0.65%，主要是因为人员变动、工资普调、职务职级晋升等原因导致工资、津帖、社会保障等经费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出1110.19万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1054.05万元，占94.94%；社会保障和就业（类）支出25.92万元，占2.33%；卫生健康（类）支出12.53万元，占1.13%；住房保障（类）支出17.69万元，占1.6%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为411.17万元，支出决算数为1110.19万元，完成年初预算的270%，其中：
1、一般公共服务（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。
年初预算为0.5万元，支出决算为0.5万元，完成年初预算的100%。
2、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为11.26万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是增加新华书店《中国式现代化面对面》征订专项经费。
3、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）。
年初预算为215.24万元，支出决算为302.8万元，完成年初预算的140.68%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动、工资普调、职务职级晋升等原因导致工资、津帖、社会保障经费等费用增加。
4、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为128万元，支出决算为128万元，完成年初预算的100%。
5、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为611.5万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了创建全国文明城市、外宣工作、纪念任弼时同志诞辰120周年、端午文化活动、网信办403专网建设、新华书店党的二十届三中全会学习辅导书籍征订等专项经费。
6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为23.59万元，支出决算为23.59万元，完成年初预算的100%。
7、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为2.33万元，支出决算为2.33万元，完成年初预算的100%。
8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为12.53万元，支出决算为12.53万元，完成年初预算的100%。
9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为17.69万元，支出决算为17.69万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出319.43万元，其中：
人员经费278.29元，占基本支出的87.12%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险、其他社会保障缴费、住房公积金等。
公用经费41.14万元，占基本支出的12.88%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、委托业务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为20.1万元，支出决算为4.12万元，完成预算的20.5%；与上年相比减少19.88万元，降低82.83%。决算数小于预算数的主要原因是坚决落实中央八项规定精神，响应号召，厉行节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无因公出国（境）支出预算与决算。
2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无公务用车财置费及运行维护费。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无公务用车购置费
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无公务用车运行维护费。
截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3. 公务接待费支出预算为20.1万元，支出决算为4.12万元，完成预算的20.5%；与上年相比减少19.88万元，降低82.83%。决算数小于预算数的主要原因是坚决落实中央八项规定精神，响应号召，厉行节约。2024年度共接待来访团组29个、来宾362人次，文明创建、新闻宣传、龙舟节、理论教育、网信办、外地来汨学习考察发生的接待支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2024年度本单位无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2024年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2024年度机关运行经费支出41.14万元，比年初预算数减少14.21万元，降低25.67%。主要原因是响应号召，厉行节约，坚决落实“过紧日子”思想。
十一、一般性支出情况说明
2024年本部门开支会议费6.11万元，用于召开全市宣传文化思想工作相关会议，人数1367人，内容为全市宣传思想文化、网信、新闻宣传、意识形态、理论教育、文化文艺、新闻出版、文明创建、端午系列活动等；开支培训费3.13万元，用于开展全市宣传文化思想工作相关培训，人数896人，内容为新闻业务、网络舆情、网络安全业务培训、理论教育、意识形态培训。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额602.46万元，其中：政府采购货物支出86.6 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出515.86万元。授予中小企业合同金额529.86万元，占政府采购支出总额的87.95%，其中：授予小微企业合同金额72.6万元，占授予中小企业合同金额的12.05%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的68.32%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的31.68%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台。
十四、关于2024年度预算绩效情况的说明
（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对2024年度本部门整体支出开展绩效自评，涉及项目2 个，共涉及资金768.22万元。其中，一般公共预算项目2 个768.22 万元，占一般公共预算支出总额的100%；政府性基金预算项目0个0万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0 个0 万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0个0万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。二是部门评价开展情况。组织对所属单位2024年度“宣传部专项”、“创建办专项”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出768.22万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元，社会保险基金预算支出0万元。
（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024年度本部门整体支出全年预算数411.17万元，执行数1110.19万元，完成预算的270%，绩效自评得分98分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：一是项目立项程序完整、规范，绩效目标明确合理；二是预算执行及时有效，为有关部门决策提供了较为有力的支撑，绩效目标得到较好实现。发现的主要问题及原因：一是在项目管理方面仍需加强，特别是在项目策划和执行过程中需更加注重细节和质量控制；二是在资金管理和预算控制方面还有待提升，需要进一步优化支出结构，提高资金使用效率。
下一步改进措施：一是加强项目管理和质量控制，完善项目策划、执行和总结流程，确保项目的高质量完成；二是优化资金管理和预算控制机制，制定更合理的预算分配方案，加强预算执行的监督和考核；三是加强与其他部门的沟通和协作，形成合力共同推动全市宣传工作的发展；四是注重创新和拓展，积极探索新的宣传方式和手段，提高宣传效果和社会影响力。
二是部门评价结果。宣传部项目全年预算数90万元，执行数485.87万元，完成预算的539.86%，部门评价得分98分，评价等级为“优”； 创建办项目全年预算数38万元，执行数282.35万元，完成预算的743.03%，部门评价得分98分，评价等级为“优”。发现的主要问题及原因：一是专项管理方面，资金的管理有待进一步细化和完善。二是资金分配方面的问题，因项目资金使用存在一定的不可预见性，项目执行过程中存在一定的偏差。下一步改进措施：一是强化专项资金的精细化管理，进一步明确资金的使用范围，开支标准、审批权限、支付流程和绩效要求；二是针对项目执行中的不可预见性，制定明确的资金调剂程序和标准，确保调整依据充分、程序规范、风险可控。
（三）评价结果应用情况。根据自评结果，我部门将针对支出管理中存在的问题与不足，制定详细的改进措施和计划，优化工作流程，确保各项工作能够按时按质完成，在下一年的预算编制中，我们将充分考虑自评结果，合理安排资金，确定资金合规高效使用。自评结果将通过汨罗市人民政府网站进行公开，确保信息的透明度和公正性，通过自评结果的应用和公开，我部门将不断提升自身的管理水平和工作效率，以推动我部门工作的不断优化和发展。
第四部分
名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政 任务或事业发展目标所发生的支出。
五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附件