目 录
第一部分统战部部门（单位）概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2024年度预算绩效管理情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
汨罗市统战部部门（单位）概况
一、部门职责
（一）调查研究统一战线的理论、政策和法律法规，向党委全面反映统一战线情况，提出开展统一战线工作的意见和建议，组织协调统一战线政策和法律法规的贯彻落实，检查执行情况，协调统一战线各方面关系。
（二）负责联系民主党派，牵头协调无党派人士工作，研究贯彻做好民主党派和无党派人士工作的方针政策，支持民主党派和无党派人士履行职责、发挥作用，支持、帮助民主党派和无党派人士加强自身建设。
（三）调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出政策建议，联系党外知识分子代表人士。
（四）调查研究民族、宗教工作的理论、方针、政策和法律法规，牵头协调检查落实情况，做好重要工作和重大问题的处理，协调开展马克思主义民族观、宗教观和相关理论、政策的宣传教育，联系少数民族和宗教界的代表人士，会同有关部门做好少数民族干部培养和举荐工作。
（五）调查研究非公有制经济人士的情况，协调关系，提出政策建议，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，开展思想政治工作。
（六）开展港澳台海外统一战线工作，联系香港、澳门、台湾和海外有关党派、团体及代表人士，会同有关部门对香港、澳门地区统一战线工作方针政策和法律法规进行调查研究，做好台胞、台属有关工作。
（七）负责党外代表人士在人大、政协安排的有关工作，会同有关部门做好安排党外代表人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，做好党外代表人士和后备干部队伍建设工作，协助民主党派做好干部管理工作，反映和解决党外代表人士工作生活中的实际困难。
（八）指导下级党委统一战线工作，协助管理下级党委统战部部长，负责下级统战部负责人培训工作；协调政府有关部门统一战线工作，协助做好民族、宗教等工作部门领导班子成员推荐工作；领导统战部党组，指导统战部工作；做好有关统战团体管理工作。
（九）负责开展统一战线宣传工作。
（十）完成市委和上级党委交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。中共汨罗市委统战部单位内设机构包括：办公室（研究室）、党外干部办、民族宗教事务办、非公有制经济联络办、党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作办、侨务工作办及行政执法办。
（二）决算单位构成。中共汨罗市委统战部单位2024年部门决算汇总公开单位构成包括：中共汨罗市委统战部2024年部门决算汇总公开单位只有中共汨罗市委统战部本级，没有其他二级决算单位。因此纳入2024年部门决算编制范围的只有中共汨罗市委统战部本级。
第二部分
部门决算表（见附表）
第三部分
2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计432.78万元。与上年相比，增加减少11.11万元，降低2.5%，主要是因为人员减少，费用减少。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计432.78万元，其中：财政拨款收入432.78万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计432.78万元，其中：基本支出320.61万元，占74.08%；项目支出112.17万元，占25.92%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计432.78万元，与上年相比，减少11.11万元,降低2.5%，主要是因为人员减少，费用减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出432.78万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少11.11万元，降低2.5%，主要是因为人员减少，费用减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出432.78万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出375.47万元，占86.76%；社会保障和就业（类）支出26.65万元，占6.16%；卫生健康（类）支出12.71万元，占2.94%；住房保障（类）支出17.95万元，占4.14%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为357.53万元，支出决算数为432.78万元，完成年初预算的121.05%，其中：
1、一般公共服务（类）民族事务（款）民族工作专项（项）。
年初预算为0万元，支出决算为5万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年底进行调整，项目支出分类细化。
2、一般公共服务（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。
年初预算为0万元(无单独预算，包含在行政运行预算里)，支出决算为0.6万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：支出分类细化。
3、一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）。
年初预算为214.22万元，支出决算为262.70万元，完成年初预算的122.63%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资提标。
4、一般公共服务（类）统战事务（款） 一般行政管理事务（项）。
年初预算为36万元，支出决算为36万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按预算标准支出。
5、一般公共服务（类）统战事务（款）宗教事务（项）。
年初预算为33万元，支出决算为64万元，完成年初预算的193.94%，决算数大于年初预算数的主要原因是：民宗及宗教处置工作专项费用增加。
6、一般公共服务（类）统战事务（款）其他统战事务（项）。
年初预算为1万元，支出决算为7.17万元，完成年初预算的717%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年底进行调整，项目支出分类细化。
7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为23.93万元，支出决算为23.93万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按预算标准支出。
8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为11.97万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年底进行了调整。
9、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）
年初预算为6.75万元，支出决算为2.72万元，完成年初预算的40.3%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年底进行调整，支出分类细化。
10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）。
年初预算为12.71万元，支出决算为12.71万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按预算标准支出。
11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为17.95万元，支出决算为17.95万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按预算标准支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出320.61万元，其中：
人员经费247.36万元，占基本支出的77.15%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、各种基本保险费缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。公用经费73.25万元，占基本支出的22.85%，主要包括办公费、印刷费、电费、差旅费、工会经费、公务接待费、其他交通费用、其他商品服务支出。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为6.5万元，支出决算为4.76万元，完成预算的73.23%；与上年相比增加0.79万元，增长19.89%。决算数小于预算数的主要原因是我部门认真贯彻落实中央八项规定精神，对照内控制度，从接待标准、接待规模加强管控公务接待。决算数大于上年数的主要原因是增加公务接待中央民建开展长江生态环境保护民主监督工作调研活动与参加香港岳阳联谊会活动出境费用。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0.41万元，因预算金额为0，无法计算百分比；与上年相比增加0.41万元，因上年因公出国（境）费金额为0，无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因是年底进行了调整。决算数大于上年数的主要原因是为加深港岳两地的交流合作，受邀参加香港岳阳联谊会，走访在港岳阳籍乡友企事业而增加的住宿费。2024年度安排因公出国（境）团组1个，累计1人次,主要包括：参加香港岳阳联谊会活动差旅支出0.41万元，主要用于3晚住宿费。
2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因预算金额为0，无法计算百分比；与上年相比增加（减少）0万元，我部门上年度也无公务用车购置费及运行维护费支出的预算与决算，因此与上年对比没有变化。
其中：
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因预算金额为0，无法计算百分比；与上年相比增加（减少）0万元，因上年度金额为0，无法计算百分比。决算数等于预算数的主要原因是我部门无公务用车购置费支出的预算与决算，因此没有此项开支，决算数等于上年数的主要原因是我部门上年度也无公务用车购置费支出的预算与决算，因此与上年对比没有变化。中共汨罗市委统战部部门更新公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因预算金额为0，无法计算百分比；与上年相比增加（减少）0万元，因上年度金额为0，无法计算百分比。决算数等于预算数的主要原因是我部门无公务用车运行维护费支出的预算与决算，因此没有此项开支，决算数等于上年数的主要原因是我部门上年度也无公务用车运行维护费支出的预算与决算，因此与上年对比没有变化。截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出预算为6.5万元，支出决算为4.35万元，完成预算的66.92%；与上年相比增加0.38万元，增长9.57%。决算数小于预算数的主要原因是我部门认真贯彻落实中央八项规定精神，对照内控制度，从接待标准、接待规模加强管控公务接待。决算数大于上年数的主要原因是中央民建开展长江生态环境保护民主监督工作调研增加公务接待费用。2024年度共接待来访团组29个、来宾350人次，主要是接待上级及同级检查及督查、调研，招商引资及招待党外人士等发生的接待支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2024年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。2024年度本单位无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2023年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。2024年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2024年度机关运行经费支出73.25万元，比年初预算数增加17.21万元，增长30.71%。主要原因是：调研工作量增大，所需经费增加。
十一、一般性支出情况说明
2024年本部门开支会议费2.83万元，用于召开全市统战工作会、调研座谈会、宗教工作会、招商引资会等会议，人数145人，内容为招商引资与宗教工作等；开支培训费0.38万元，用于开展宗教工作培训，人数20人，内容为宗教事务法律法规、条例条规培训、互联网宗教信息服务管理办法的培训及新媒体通讯员培训；本部门2024年没有举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额15万元，其中：政府采购货物支出15万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额15万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额15万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，由于工程支出总额为0万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比，由于服务支出总额为0万元，无法计算服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十四、关于2024年度预算绩效情况的说明
（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对2024年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目1个，共涉及资金432.78万元。其中，一般公共预算项目1个432.78 万元，占一般公共预算支出总额的100%；政府性基金预算项目0 个0 万元，因政府性基金预算支出总额为0，无法计算百分比；国有资本经营预算项目0 个0万元，因国有资本经营预算支出总额为0，无法计算百分比；社会保险基金预算项目0 个0万元，因社会保险基金预算支出总额为0，无法计算百分比。二是部门评价开展情况。组织对所属单位2024年度“宗教及处置工作”、“统战工作专项”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出112.17万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元，社会保险基金预算支出0万元。三是事前绩效评估开展情况。组织对2024年度0个新增重大政策和0个重大项目开展事前绩效评估，共涉及资金0万元。
（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024年度本部门（单位）整体支出全年预算数357.53万元，执行数432.78万元，完成预算的121.05%，绩效自评得分97分，评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况：一是突出重点，在重项工作上下功夫；二是凝心聚力，在招商引资上求突破。发现的主要问题及原因：一是项目繁多，工作量大；二是个别资金预算有限，工作开展难度大。下一步改进措施：一是进一步加强和财政对接，加强专项项目统筹；二是改善到位资金进度，确保专项工作顺利推进；三是提高绩效指标设置的准确性，提高统战工作的满意度。二是部门评价结果。统战部专项项目全年预算数70万元，执行数112.17万元，完成预算的160.24%，部门评价得分97分，评价等级为“优秀”。发现的主要问题及原因：一是统战部专项经费不足，很多项目没纳入预算；二是项目繁多，工作量大。下一步改进措施：一是进一步加强和财政对接，加强专项项目统筹；二是改善到位资金进度，确保专项工作顺利推进。三是事前绩效评估结果。2024年度0个重大项目事前绩效评估，其中，0个项目评估通过，涉及资金0万元，0个项目评估不通过，涉及资金0万元。
（三）评价结果应用情况。请根据2024年度绩效自评结果、部门评价结果、财政评价结果对本部门2025年度预算安排，支出结构调整，资金管理，制度建设等方面结果运用进行简要说明。
整体支出绩效存在的问题及原因分析为：一是日常工作不及时；二是机关管理制度不健全。下一步改进措施：一是加强理论学习；二是建立健全各项规章制度，加强管理，提高中共汨罗市委统战部工作的满意度。
“统战部专项”项目支出绩效存在的问题及原因分析为：统战部专项经费不足，很多项目没纳入预算。下一步改进措施：申请增加统战工作专项经费预算。
第四部分
名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政 任务或事业发展目标所发生的支出。
五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（可根据单位实际增加名词解释）
第五部分
附 件