目 录
第一部分 汨罗市道路运输服务中心单位概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2024年度预算绩效管理情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
汨罗市道路运输服务中心单位概况
一、单位职责
（一）、参与拟订全市道路运输、城市公交、出租汽车、铁路 运输、交通科技信息行业地方性法规、政策以及发展规划、年度计划并实施的事务性工作。
（二）、负责权限内道路运输、城市公交、出租汽车和地方铁路运输行业运行发展、管理服务的行政辅助工作；负责权限内交通运输领域行政许可事项的行政辅助工作以及交通运 输领域行政执法的事务性工作。
（三）、负责道路客货运输市场、机动车驾驶员培训市场、机动车维修市场、城市公交、出租汽车等行业统计分析、环境 保护、节能减排、行业诚信体系建设、质量信誉考核和相关 政策性补助资金审核申报的行政辅助工作；参与制定和调整道路运输、城市公交行业的价格标准和收费标准。
（四）、负责权限内道路运输营运车辆年度审验、异动办理、技术等级评定及道路运输站（场） 资质等级评定、建设管理 等相关行政辅助工作；负责城市出租汽车运力投放的行政辅助工作。
（五）、负责道路运输、城市公交、出租汽车行业从业人员培 训、考试（考核）、认定、继续教育的行政辅助工作；负责组织道路运输行业干部职工教育培训工作。
（六）、负责铁路沿线安全环境整治、铁路施工工程质量监管的行政辅助工作。
（七）、负责交通战备、春运、重大节假日运输、重点物资运 输、抢险救灾等应急运输保障事务性工作。
（八）、负责道路运输信息化建设、政务信息、网络安全等技 术支撑工作。
（九）、负责权限内道路运输和铁路运输领域安全巡查、宣传教育等事务性工作。
（十）、完成市交通运输局交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。汨罗市道路运输服务中心单位内设机构包括：
1、办公室。负责中心日常运转，承担文电、会务、安全、保密、宣传、信访、档案、政务公开管理、12345服务热线办理等工作。
2、 安全法规股。承担道路运输、城市公交、出租汽车、铁路运输等行业法律法规宣传和平安建设等工作；承担权限内行业安全巡查、宣传教育等事务性工作；协助开展道路运输生产安全事故调查处理；承担境内铁路运输管理的行政辅助工作；承担铁路道口安全管理、沿线安全环境整治、应急管理、护路联防、安全事故调查、铁路建设工程质量安全监管的行政辅助工作。
3、 运输事务股。承担道路运输、铁路运输、城市公交、出租汽车行业及机动车驾驶员培训市场、机动车维修市场、道路客货运网络平台相关行政审批、备案、质量信誉考核的行政辅助工作；承担交通战备、节假日道路和铁路运输、重点物资运输、抢险救灾、突发公共卫生事件等应急保障事务性工作；承担组织对全市站场建设项目前期工作的论证和审查；承担出租汽车行业星级服务等级考核与评定的行政辅助工作；承担道路运输行业干部职工教育、道路运输行业从业人员继续教育培训等工作；承担权限内从业人员资格培训考试（考核）、联合惩戒、诚信考核及认证认定的行政辅助工作；承担出租车汽车驾驶员服务监督卡办理；承担城乡客运一体化、客货邮融合发展、道路运输领域生态环保、汽车客运站场级别划分和建设的验收与评定的行政辅助工作；承担组织开展行业从业人员职业技能竞赛工作。
4、 审验事务股。承担营运车辆（含驾驶员教学车辆） 技术等级评定的行政辅助工作；承担营运车辆（含驾驶员教学车辆）年度审验和从业资格证年度诚信考核、异动办理的行政辅助工作；承担营运客车类型划分及等级评定和年度复核的行政辅助工作；承担出租汽车驾驶员从业资格注册、注销；承担包车客运标志牌配发、备案。
5、统计事务股。承担客货运输和城市公交、出租汽车的统计分析、抽样调查及发展预测、生态环保、节能减排、政策性补助资金 申报审核、出租汽车运力投放的行政辅助工作；承担道路运输行业从业人员规模调查和统计分析工作，提供公共信息服务；承担道路运输信息化建设、政务信息、网络安全、成果推广等事务性工作。
6、财务人事股。承担人事管理、教育培训、专业技术职称评聘和离退休人员管理等工作；承担财务预（决）算编制、财政资金审核报批及绩效管理、财务日常管 理和会计核算等工作。
7、党建办。负责党的政治建设、组织建设、精神文明建设、宣传、意识形态等工作；负责党员管理、培训、教育、党组织 关系接转、党费收缴和管理、发展新党员和开展党的各项活动，负责党风廉政建设及机关作风建设。
8、工会。负责本中心工会组织各项工作的规划、组织、实施；负责本中心干职工权益维护、福利保障、民调走访等工作。
（二）决算单位构成。汨罗市道路运输服务中心单位2024年部门决算汇总公开单位构成包括：汨罗市道路运输服务中心单位本级。
第二部分
单位决算表（见附表）
第三部分
2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计812.37万元。与上年相比，增加31.35万元，增长4.01%，主要是因为基本工资增长。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计812.37万元，其中：财政拨款收入812.37万元，占100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计812.37万元，其中：基本支出792.37万元，占97.54%；项目支出20万元，占2.46%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计812.37万元。与上年相比，增加31.35万元，增长4.01%，主要是因为基本工资增长。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出812.37万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加31.35万元，增长4.01%，主要是因为基本工资增长。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出812.37万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3.83万元，占0.47%；社会保障和就业支出（类）支出75.55万元，占9.30%；卫生健康支出（类）支出33.57万元，占4.13%；交通运输支出（类）支出652.02万元，占80.26%；住房保障支出（类）支出47.40万元，占5.83%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为744.05万元，支出决算数为812.37万元，完成年初预算的109.18%，其中：
1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。
年初预算为3.83万元，支出决算为3.83万元，完成年初预算的100%。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为63.20万元，支出决算为63.20万元，完成年初预算的100%。
社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为15.12万元，支出决算为12.35万元，完成年初预算的81.68%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算含财政代扣部分。
4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为33.57万元，支出决算为33.57万元，完成年初预算的100%。
5、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。
年初预算为553.16万元，支出决算为632.02万元，完成年初预算的114.25%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加。
6、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）。
年初预算为20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%。
7、一般住房保障支出（类）住房保障（款）住房公积金（项）。
年初预算为47.40万元，支出决算为47.4万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（
2024年度财政拨款基本支出792.37万元，其中：
人员经费687.65万元，占基本支出的86.78%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。
公用经费104.72万元，占基本支出的13.22%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、会议费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.63万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。
公务接待费支出预算为0.63万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，因公出国（境）费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，开支内容包括：无。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，0（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆……；公务用车运行维护费0万元，主要是……支出，截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2024年度我单位无政府性基金预算收支。
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
2024年度我单位无国有资本经营预算收支。
十、关于机关运行经费支出说明
机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和，我单位为事业单位，无机关运行经费。
十一、一般性支出情况说明
2024年本部门开支会议费0.63万元，拟召开20次会议，人数59人，内容为年初全面工作布置工作会议、机关行政工作运行会议、党建会议、安全例行工作会议、法制建设及培训工作、年终民主测评、总结工作等。
十二、关于政府采购支出说明
本单位2024年度政府采购支出总额8.54万元，其中：政府采购货物支出8.54 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额8.54万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额8.54万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）
十四、关于2024年度预算绩效情况的说明
（一）绩效评价工作开展情况。
一是绩效自评开展情况。组织对2024年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目1 个，共涉及资金812.37万元。其中，一般公共预算项目1 个812.37 万元，占一般公共预算支出总额的100%；政府性基金预算项目0 个0 万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0个0万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0 个0 万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。
二是部门评价开展情况。
无
三是事前绩效评估开展情况。
无
（二）绩效评价结果。
一是绩效自评结果。2024年度本单位整体支出全年预算数744.05万元，执行数812.37万元，完成预算的109.18%，绩效自评得分95分，评价等级为优秀”。绩效目标完成情况：一是按时上报了道路运输企业一套表联网直报表;城乡道路客运油补新能源监管平台及农客数据统计和报废更新车辆审核;道路运输企业基本名录库维护：建制村通客车信息申报台账；湖南省惠民惠农财政补贴资金惠农“一卡通”的阳光审批、专治治理基本情况统计表；岳阳市道路运输车辆情况统计表；城客统计表及城客年报；道路运输综合统计年报等相关数据；二是已共完成城乡巴士82台次、农客个体车6台次、中创出租公司的士140台次、城市公交90台次车辆的数据统计工作，同时积极配合上级主管部门对油补资金进行第三方审计工作，按要求及时报送相关信息资料，所有油补上报资料数据顺利通过了第三方审计，均符合发放要求；三是已完成管理平台的日常维护、数据清理工作，并对行业统计数据信息的录入上报和负责享受油补车辆的在线情况进行核查，同时将存疑车辆数据信息分别与经营业主和GPS运营商对接、核实修正，确保了数据库的准确、有效；四是已完成营运货运车辆年度审验1458台次；网约车前置班办证64台次；受理营运货运车辆转籍321台次；整理营运车辆档案521台次；全年接待“一网通办”、从业资格证等业务工作1875人次，其中“一网通办”网上审验合格率达到98%；五是审批旅游包车牌共计1500余台次；对驾校、维修企业、运输企业开展日常巡查100余次；对维修企业前置审批60余家；对全市50余家驾校、维修、运输（普、危）、客运、出租车企业开展了质量信誉考核，其中8家企业被评选为2024年度3A企业；六是中心安全股多次联合中心运输股共检查企业200余家，出动安全巡查车辆80余台次，安全巡查300余人次。对部分未按规定进行备案的维修企业下达整改通知书61份，并抄送执法大队依法处置，当前已有20余家未备案维修企业完成备案。已下达整改通知书30份，对未按要求整改落实或者逾期未整改的企业已抄送执法大队处置。中心已对全市各道路运输企业发放安全宣传横幅100余条，安全宣传手册3000余份，开展安全宣传工作；七是今年铁路整治办对照省下达的《2024年湖南省铁路沿线安全环境隐患摸排统计表》内的12处安全隐患进行了销号整改，其中包含桃林寺镇、白水镇、川山坪镇三处难度比较大的公铁并行的波形护栏安装。7月初，汛期来临，铁路整治办安排人员及时对普铁沿线涉水库路段和汨罗普铁境内所有的涵洞积水情况进行排查、勘查，杜绝影响铁路行车安全问题出现。9月21日，通过汨罗市铁路“双段长”排查制度，发现汨罗市财富广场一处广告塑料布脱落影响行车安全，铁路整治办迅速联系归义街道办事处、城管局及车站派出所一同到现在查勘，查勘后马上对财富广场物业下达了《铁路安全隐患告知书》，并立即拆除了该处广告塑料布。铁路整治办持续抓好铁路沿线安全环境隐患整治工作，为明年铁路沿线环境综合治理三年整治行动收官之年打下坚实的基础。发现的主要问题及原因：一是进一步强化绩效运行监控管理意识，加强对资金绩效的监控工作，对预算执行过程中的资金使用和管理等情况进行分析，及时掌握绩效目标实施进程、完成情况，如发现绩效目标在实施过程中出现偏差要及时查找原因，深入分析研究，积极采取措施，确保绩效目标如期实现。下一步改进措施：一是加强对预算资金的管理，进一步完善制度体系；二是要严格执行上级的有关规定，所有费用开支均纳入财务统一管理，严格审批，专款专用；三是要更加注重资金使用的绩效，要做到少花钱多办事，花一样的钱办更有效益的事；四是要加强对资金绩效的监控工作，对预算执行过程中的资金使用和管理等情况进行分析，及时掌握绩效目标实施进程、完成情况，如发现绩效目标在实施过程中出现偏差要及时查找原因，深入分析研究，积极采取措施，确保绩效目标如期实现。
二是部门评价结果
无
三是事前绩效评估结果
无
（三）评价结果应用情况。
无
第四部分
名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政 任务或事业发展目标所发生的支出。
五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（可根据单位实际增加名词解释）
第五部分
附 件