目 录
第一部分 汨罗市融媒体中心概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2024年度预算绩效管理情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
汨罗市融媒体中心概况
一、部门职责
（一）全面贯彻党中央、省委和岳阳市委有关新闻宣传、广播电视、媒体整合发展的路线方针政策和国家法律、法规，把握好舆论导向和文艺方针，围绕市委、市政府工作组织和开展全市融媒体（广播电视）新闻宣传舆论导向工作。
（二）负责融媒体中心的事业和产业发展；制定和实施汨罗市融媒体中心内部发展规划；贯彻实施国家、省、市有关融媒体、广播电视事业的政策法规、条例、标准和规定；组织和实施融媒体中心（广播电视）及其相关业务的重大工程建设，加快融媒体中心的发展。
（三）负责汨罗人民广播电台、汨罗电视台等传统媒体，手机APP、汨罗网站、政府门户网、微信公众号等全媒矩阵，以及公共视听载体的文字、图片和视听节目的制作和播出，负责全市范围内国家、省、市各级广播 、电视节目的传输和覆盖。
（四）协调和落实全市融媒体的新技术应用和推广；协调和落实各类节目的编辑、制作和覆盖传输设备的运行、维护等工作。
（五）积极开展对外交流与合作，重点是加强与国家、省、市各类媒体的联系与合作。
（六）研究和实施融媒体中心内部管理体制改革，加强队伍思想建设和业务建设，按照融媒体中心事业发展的需要，有计划的培养各类专业技术人才。
（七）根据市政府的授权，承担融媒体中心及所属单位国有资产的监管，并负责其保值增值。
（八）开展、承办各类群众性文化、体育、科普等公益活动和会展、节庆等活动，打通线上线下，为全市机关事业单位、企业和人民群众提供更多更好的融媒体产品服务，满足人民群众精神文化需求。
(九）完成市委、市政府交办的其他工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。广播电视台设四个内设机构，包括节目部、技术部、产业部、综合部，下属四个事业机构，包括新闻中心、“村村响”广播管理服务中心，岳峰尖转播中心，网络传输中心。
（二）决算单位构成。汨罗市广播电视台2024年部门决算汇总公开单位构成包括：广播电视台本级。
第二部分
部门决算表（见附表）
第三部分
2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计1844.19万元。与上年相比，增加489.34万元，增长36.12%，主要是因为基本支出增加180.82万元，项目支出增加308.52万元。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计1844.19万元，其中：财政拨款收入1736.06万元，占94.14%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入108.13万元，占5.86%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计1844.19万元，其中：基本支出1445.67万元，占78.39%；项目支出398.52万元，占21.61%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计1844.19万元，与上年相比，增加489.34万元,增长36.12%，主要是因为基本支出增加180.82万元，项目支出增加308.52万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出1844.19万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加489.34万元，增长36.12%，主要是因为基本支出增加180.82万元，项目支出增加308.52万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出1844.19万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3.17万元，占0.17%；文化旅游体育与传媒（类）支出1604.82万元，占87.02%；社会保障和就业（类）支出107.08万元，占5.81%；卫生健康（类）支出53.54万元，占2.9%；住房保障（类）支出75.58万元，占4.1%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为1310.35万元，支出决算数为1844.19万元，完成年初预算的140.74%，其中：
1、一般公共服务（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为3.17万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是财政拨款追加工会经费。
2、文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为177.65万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是财政拨款追加经费。
3、文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）广播电视事务（项）。
年初预算为1019.35万元，支出决算为1013.65万元，完成年初预算的99.44%，决算数小于年初预算数的主要原因是财政拨款经费的减少。
4、文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为398.52万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是财政拨款追加经费。
5、文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为15万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是财政拨款追加经费。
6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为100.78万元，支出决算为100.78万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。
7、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为10.71万元，支出决算为6.3万元，完成年初预算的58.82%，决算数小于年初预算数的主要原因是财政拨款经费的减少。
8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为53.54万元，支出决算为53.54万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。
9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为75.58万元，支出决算为75.58万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1445.67万元，其中：
人员经费1225.89万元，占基本支出的84.79%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等。
公用经费219.78万元，占基本支出的15.2%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、维修（护）费、培训费等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为5万元，支出决算为5万元，完成预算的100%；与上年相比增加0.78万元，增长18.48%。决算数大于上年数的主要原因是公务用车运行维护费较上年有所增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无因公出国（境）费支出预算与决算。
2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为2.52万元，，因预算金额为0，无法计算百分比。其中：
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无公务用车购置费支出预算与决算。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为2.52万元，主要是公务用车运行维护费支出，因预算金额为0，无法计算百分比；与上年相比增加0.6万元，增长31.25%。截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
公务接待费支出预算为5万元，支出决算为2.47万元，完成预算的49.4%；与上年相比增加0.17万元，增长7.39%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实“中央八项”规定要求厉行节约，决算数大于上年数的主要原因是节庆接待人员和次数较上年有所增加。2024年度共接待来访团组20多个、来宾300多人次，主要是其他县市广播电视台相关考察与学习发生的接待支出和双城文旅交流互动活动发生的接待支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2024年度本单位无政府性基金收支
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2024年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2024年度机关运行经费支出0万元。机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和，我单位为事业单位，无机关运行经费。
十一、一般性支出情况说明
2024年本部门开支会议费0.1万元，用于召开村村响会议，人数30人，内容为村村响会议；开支培训费1.23万元，用于“全媒大脑”新闻实训营培训；新媒体短视频创作提升培训；，人数10人，内容为赴省湖南日报“全媒大脑”新闻实训营培训；赴省广电厅参加2024年度新媒体短视频创作提升培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额198万元，其中：政府采购货物支出198 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额198万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额198万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额因工程支出金额为0,无法计算占比；服务采购授予中小企业合同金额因服务采购支出金额为0,无法计算占比。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十四、关于2024年度预算绩效情况的说明
（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对2024年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目9个，共涉及资金1844.19万元。其中，一般公共预算项目6个290.39万元，占一般公共预算支出总额的16.73%；政府性基金预算项目0 个0 万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0 个0 万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0 个0 万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。二是部门评价开展情况。组织对所属单位2024年度“《新湖南云》合作经费”“融媒体系统平台运营维护”“融媒体机构改革专项”等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出137.6万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元，社会保险基金预算支出0万元。三是事前绩效评估开展情况。组织对2024年度0个新增重大政策和0个重大项目开展事前绩效评估，共涉及资金0万元。
（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024年度本部门（单位）整体支出全年预算数1844.19万元，执行数1844.19万元，完成预算的100%，绩效自评得分100分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：绩效目标明确合理，预算执行及时有效，为有关部门决策提供了较为有力的支撑，绩效目标得到较好实现。。发现的主要问题及原因：：（一）在职在编工作人员人口结构老龄化严重，很难适应现在新闻工作的需求。（二）农村数字电视用户安装和维护收入严重下滑，使我台整个单位运行带来严重困难。下一步改进措施：一是补充新鲜力量融入融媒体中心建设工作；二是积极自主创新创收。二是部门评价结果。6个项目全年预算数290.39万元，执行数290.39万元，完成预算的100%，部门评价得分100分，评价等级为“优”。在部门决算中反映“《新湖南云》合作经费”、“融媒体系统平台运营维护”和“融媒体机构改革专项”等3个项目绩效自评结果。《新湖南云》合作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。发现的主要问题：一是绩效目标设置不够全面和科学。二是绩效自评工作有待加强。三是资金使用不够规范。原因分析：一是部门预算绩效管理措施不够完善。二是部门预算绩效培训不足，部门对项目绩效目标的设定和各项指标的理解需进一步加强。三是部门预算绩效目标设定与实际项目开展存在差距。下一步改进措施：一是合理安排各项目资金支出，尽可能保持均衡的支出进度。二是进一步健全和完善财务管理制度及绩效评价管理办法，创新管理手段。融媒体系统平台运营维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。发现的主要问题：一是绩效目标设置不够合理和科学。二是合同管理不够规范。三是财务管理不够严谨。原因分析：一是部门预算绩效管理措施不够完善。二是部门预算绩效培训不足，部门对项目绩效目标的设定和各项指标的理解需进一步加强。下一步改进措施：一是科学设置绩效指标和指标值。二是严格执行内控制度和合同管理制度。 三是 进一步健全和完善财务管理制度及绩效评价管理办法，创新管理手段。 融媒体机构改革绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为77.6万元，执行数为77.6万元，完成预算的100%。发现的主要问题：一是绩效目标设置不够合理和科学。二是项目绩效管理水平待提高。三是预算编制测算依据不充分。原因分析：一是部门预算绩效管理措施不够完善。二是部门预算绩效培训不足，部门对项目绩效目标的设定和各项指标的理解需进一步加强。下一步改进措施：一是科学设置绩效指标和指标值。 二是 进一步健全和完善财务管理制度及绩效评价管理办法，创新管理手段。
三是事前绩效评估结果。2024年度0个重大项目事前绩效评估，其中，0个项目评估通过，涉及资金0万元，0个项目评估不通过，涉及资金0万元。
（三）评价结果应用情况。绩效评价结果应用，既是开展绩效评价工作的基本前提，又是加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平、提高资金使用效益的重要手段。为使绩效评价结果得到合理应用，下一步：1、完善管理机制，明确责任。2、强化单位财务管理工作，提高资金使用效率。
第四部分
名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政 任务或事业发展目标所发生的支出。
五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附 件