目录
第一部分 汨罗市交通警察大队部门（单位）概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2024年度预算绩效管理情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
汨罗市交通警察大队部门（单位）概况
一、部门职责
1、贯彻执行国家有关道路交通安全、交通秩序的法律、法规和政策;研究拟订全市道路交通安全、秩序的发展计划。
2、组织指导全市公安交警维护道路交通秩序;参与研究城市建设、道路交通和安全设施的规划;参与道路交通安全设施的监督、管理，依法打击破坏道路交通安全设施等违法犯罪活动。
3、参与对涉及交通安全、交通秩序的停车场(库)、车辆依靠站点的规划建设和挖掘、占用道路的审批管理工作。
4、负责全市道路交通事故的预防和调处工作，参与查处特大交通事故;组织建设和开展交通安全宣传教育活动。
5、组织全市公安交警队伍的纪律作风建设、宣传教育、思想政治工作和业务培训。
6、负责全市公安交通管理部门的交通管理科学技术的研究、规划和组织推广、应用，以及通信、计算机应用的规划指导。
7、组织、参与和协调重大交通警(保)卫工作;指导、监督全市公路巡逻民警的执法活动和处置重大突发性事件;协同其他警种维护道路治安秩序，打击车匪路霸。
8、承办市委、市人民政府和市公安局交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。汨罗市交通警察大队单位内设机构包括：办公室、车辆管理所、处罚中心、行财科、法宣科、监控中心，及城区中队、新市中队、弼时中队、范家园中队、白水中队、长乐中队、秩序中队、事故处理中队，上述机构全部纳入汨罗市交通警察大队统一核算。
（二）决算单位构成。汨罗市交通警察大队单位2024年部门决算汇总公开单位构成包括：汨罗市交通警察大队单位本级。
第二部分
部门决算表（见附表）
第三部分
2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计3477.01万元。与上年相比，减少339.31万元，降低8.89%，主要是因为人员工资福利支出增加73.86万元和项目支出经费减少413.17万元。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计3477.01万元，其中：财政拨款收入3351.43万元，占96.39%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入125.58万元，占3.61%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计3477.01万元，其中：基本支出1868.61万元，占53.74%；项目支出1608.41万元，占46.26%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计3351.43万元，与上年相比，减少464.9万元，降低12.18%，主要是因为人员工资福利支出增加73.86万元和厉行节约财政拨款项目支出经费减少538.76万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出3341.43万元，占本年支出合计的96.1%，与上年相比，减少474.9万元，降低12.44%，主要是因为人员工资福利支出增加73.86万元和厉行节约财政拨款项目支出经费减少548.76万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出3341.43万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出6.32万元，占0.19%；公共安全（类）支出3116万元，占93.26%；社会保障和就业（类）支出101.64万元，占3.04%；卫生健康（类）支出49.28万元，占1.47%；住房保障（类）支出68.19万元，占2.04%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为2098.96万元，支出决算数为3341.43万元，完成年初预算的159.19%，其中：
1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为3万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是财政拨款公用经费的增加。
2、一般公共服务（类）群众团体事务（款）工会事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为3.32万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是工会事务经费的增加。
3、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）
年初预算为1337.04万元，支出决算为1418.98万元，完成年初预算的106.13%，决算数大于年初预算数是因为财政拨款人员经费和公用经费的增加。
4、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为487万元，支出决算为469.11万元，完成年初预算的96.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是财政拨款项目支出经费的减少。
5、公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）
年初预算为0万元，支出决算为15.06万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是财政拨款项目支出经费的增加。
6、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为1212.84万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资福利支出和项目支出经费的增加。
7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为94.15万元，支出决算为91.71万元，完成年初预算的97.41%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员异动基本养老保险缴费的减少。
8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为47.07万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是年终结算收支分类科目的调整。
9、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）
年初预算为13.08万元，支出决算为9.93万元，完成年初预算的75.92%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员异动社会保障缴费减少和收支分类科目的调整。
10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为50.01万元，支出决算为49.28万元，完成年初预算数的98.54%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员异动缴费减少。
11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为70.61万元，支出决算为68.19万元，完成年初预算的96.57%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员异动缴费减少。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1868.61万元，其中：
人员经费1292.24万元，占基本支出的69.16%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金等。
公用经费576.37万元，占基本支出的30.84%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、维修（护）费等。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为121.2万元，支出决算为121.2万元，完成预算的100%；与上年相比减少29.44万元，降低19.54%。决算数与预算数持平。决算数小于上年数的主要原因是厉行节约、严格压缩“三公”经费开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1、因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无因公出国（境）费支出预算与决算，无法与上年对比计算增减比例。2024年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务用车购置费及运行维护支出预算为120.47万元，支出决算为120.47万元，完成预算的100%；与上年相比减少28.39万元,降低19.07%。其中：
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无公务用车购置费支出预算与决算，无法与上年对比计算增减比例。我单位更新公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出预算120.47万元，支出决算为120.47万元，主要是交警巡逻及事故处置等发生的公务用车运行维护费，完成预算的100%；与上年相比减少28.39万元,降低19.07%。决算数与预算数持平。决算数小于上年数的主要原因是落实“八项”规定，厉行节约、严格控制和审批公务用车开支范围。截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为26辆。
3、公务接待费支出预算为0.73万元，支出决算为0.73万元，完成预算的100%，与上年相比减少1.05万元，降低58.99%。决算数与预算数持平。决算数小于上年数的主要原因是厉行节约、严格压缩“三公”经费开支。2024年共接待来访团组31个、来宾182人次，主要是交通顽瘴痼疾整治发生的接待支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2024年度政府性基金预算财政拨款收入10万元；年初结转和结余0万元；支出10万元，其中基本支出0万元，项目支出10万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：
1、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为10万元，因预算金额为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数和主要原因是财政拨款增加基础设施配套项目支出经费
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
2024年度我单位无国有资本经营预算收支。
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2024年度机关运行经费支出576.37万元，比上年决算数减少94.27万元，降低14.06%。主要原因是厉行节约，压缩一般性支出，减少了维修费和“三公”经费等支出。
十一、一般性支出情况说明
2024年本部门开支会议费1.25万元，用于召开交通顽瘴痼疾整治会议，人数70人，内容为交通顽瘴痼疾整治；开支培训费0.13万元，用于开展2次交通安全教育培训，人数430人，内容为交通安全教育培训学习；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额162万元，其中：政府采购货物支出162万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额162万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额162万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本单位共有车辆26辆，其中，主要负责人用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车26辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十四、关于2024年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理评价工作开展情况
一是绩效自评开展情况。组织对2024年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目8个，共涉及整体支出资金3477.01万元（其中项目支出资金1608.41万元）。其中，一般公共预算项目7个1472.82万元，占一般公共预算支出总额3341.43万元的44.08%；政府性基金预算项目1个10 万元，占政府性基金预算支出总额的100%；国有资本经营预算项目0 个0 万元，因无国有资本经营预算支出，无法计算占国有资本经营预算支出总额的比例；社会保险基金预算项目0 个0 万元，因无社会保险基金预算支出，无法计算占社会保险基金预算支出总额的比例。二是部门评价开展情况。组织对“人民调解委员会”“事故隐患、危害路段排查整治费”“拖车费”“协警”“交通信号灯及电子监控维护”“道安云”建设项目等6个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出487万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元，社会保险基金预算支出0万元。三是事前绩效评估开展情况。组织对2024年度0个新增重大政策和0个重大项目开展事前绩效评估，共涉及资金0万元。
（二）绩效评价结果。
一是绩效自评结果。2024年度本部门（单位）整体支出全年预算数3477.01万元，执行数3477.01万元，完成预算的100%，绩效自评得分98分，评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况：一是严惩违法，让交通秩序更顺畅；二是严控事故，让道路交通更安全；三是突出主题，让宣传教育更深入；四是优化服务，让人民群众更满意；五是政治建警，让民警素质更优良。发现的主要问题及原因：一是协（辅）警经费预算不足，缺口较大，需要自筹经费；二是财务会计系统、预算会计系统以及一体化系统之间的数据同步可能存在延迟，导致各系统间数据不一致，会影响财务管理效率，数据核对难度增加；损害财务信息的真实性和准确性，影响项目执行和绩效评价。下一步改进措施：一是按实际协（辅）警人数进行预算；二是对账务处理流程进行优化，确保各项支出能够准确、及时地计入相应的科目，加强部门间的沟通与协作，确保各项支出信息的及时传递和共享。
二是部门评价结果。协警经费项目全年预算数为375万元，执行数为375万元，完成预算的100%，部门评价得分为100分，评价等级为“优秀”。发现的主要问题及原因：预算经费严重不足。下一步改进措施：我单位严格协（辅）警预算资金使用、管理，严格执行省人力资源和社会保障厅发布的最低工资标准来确定工资待遇，严格加班费、绩效考核奖金发放。协（辅）警一律由劳务派遣公司劳务派遣并统发工资，由劳务派遣公司开具统一工资发票，大队集中支付给劳务派遣公司，堵塞了工资乱发现象；协(辅)警工作经费由所在单位统一预算管理，不另行列支。在协（辅）警经费预算严重不足的情况下，做到了既规范管理，又不拖欠工资，做到规范管理，严格标准、严控支出。
交通信号灯及电子监控维护项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%，部门评价得分为100分，评价等级为“优秀”。发现的主要问题及原因：预算经费严重不足。下一步改进措施：交通信号灯维修维护项目包含本年度内对全市范围72处交通信号灯和48处电子监控设备、17处卡口设备进行维修维护，故障排除，线路维护更新，设备维修及更换等，以保障所有交通信号灯和电子监控设备的设备正常运行，该项目实施能够及时修复各类交通信号灯和电子监控故障，确保设备的正常运行，为我市交通安全设施运行和交通保安保畅提高技术支持，争取逐步加大预算经费的安排。
三是事前绩效评估结果。2024年度无重大项目事前绩效评估，。
（三）评价结果应用情况。
根据财政预算绩效管理要求，我部门认真总结归纳支出的绩效目标完成情况、实现产出和取得效益的情况。围绕部门（单位）职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结部门（单位）资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门（单位）整体及核心业务实施效果。
根据《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号），部门整体支出绩效评价结果为优，根2024年度绩效自评结果，项目支出在2025年度预算安排中继续予以保留。
第四部分
名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附 件