目 录
第一部分 汨罗市妇女联合会部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2024年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
汨罗市妇女联合会部门概况
一、部门职责
妇联是代表和维护妇女权益，促进男女平等。团结动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，促进经济发展和社会全面进步。为妇女儿童服务，加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
汨罗市妇联单位内设办公室、综合部。
（二）决算单位构成。
汨罗市妇联只有本级，没有其他二级预算单位，因此纳入2024年部门决算编制范围的只有妇联部门本级。
第二部分
部门决算表（见附表）
第三部分
2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计79.76万元。与上年相比，减少20.32万元，减少20.30%，主要是因为公用经费支出的减少。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计79.76万元，其中：财政拨款收入79.76万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计79.76万元，其中：基本支出62.17万元，占77.95%；项目支出17.59万元，占22.05%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计79.76万元，与上年相比，减少20.32万元,减少20.30%，主要是因为公用经费支出的减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出79.76万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少20.32万元，减少20.30%，主要是公用经费支出的减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出79.76万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出69.38万元，占86.98%；教育（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出4.95万元，占6.21%；卫生健康（类）支出2.25万元，占2.82%；住房保障（类）支出3.18万元，占3.99%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为57.59万元，支出决算数为79.76万元，完成年初预算的138.5%，其中：
1、一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。
年初预算为38.36万元，支出决算为51.63万元，完成年初预算的134.59%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资调整及项目资金的增加。
2、一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为7.14万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目资金增加。
3、一般公共服务（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。
年初预算为0.16万元，支出决算为0.16万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：工会支出调整。
4、一般公共服务（类）一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）。
年初预算为8万元，支出决算为8万元，完成年初预算的100%，决算数小于年初预算数是因为项目资金支出的调整。
5、一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2.45万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：本项为追加的项目支出。
6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为4.23万元，支出决算为4.23万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。
7、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为1.41万元，支出决算为0.72万元，完成年初预算的51.06%，决算数小于年初预算数的主要原因是：职工教育经费等的调整。
8、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）。
年初预算为2.25万元，支出决算为2.25万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平.
9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为3.18万元，支出决算为3.18万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度财政拨款基本支出万元，其中：
人员经费49.95万元，占基本支出的80.34%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助等。
公用经费12.22万元，占基本支出的19.66%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、会议费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.5万元，支出决算为0.43万元，完成预算的86%；与上年相比增加0.5万元，因上年度决算为0，无法计算百分比。决算数大小于预算数的主要原因厉行节约。决算数大于上年数的主要原因是上年度决算数为0。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因预算金额为0，无法计算百分比。与上年相比增加0万元，因预算金额为0，无法计算百分比 。2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因预算金额为0，无法计算百分比；与上年相比增加0万元，增长0%。其中：
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因预算金额为0，无法计算百分比；与上年相比增加0万元，增长0%。单位本级更新公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，
因预算金额为0，无法计算百分比；与上年相比增加0万元，增长0%。截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3. 公务接待费支出预算为0.5万元，支出决算为0.43万元，完成预算的86%；与上年相比增加0.43万元，因上年度决算金额为0，无法计算百分比。决算数小于预算数的主要原因是公务接待厉行节约。决算数大于上年数的主要原因是上年度决算为0。2024年度共接待来访团组8个、来宾110人次，主要是志愿者活动发生的接待支出。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
2024年度本部门无政府性基金预算财政拨款收支。
九、国有资本经营预算收入财政拨款支出决算情况
2024年度本部门无国有资本经营预算财政拨款收支。
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2024年度机关运行经费支出12.22万元，比年初预算数增加3.85万元，增长23.96%。主要原因是：专项检查的下乡公用经费增加。
十一、一般性支出情况说明
2024年本部门开支会议费0.07万元，用于召开妇联相关会议，人数45人，内容为召开妇联相关工作；开支培训费0万元，无妇联相关培训项目，人数0人；无节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，人数0人。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额13.29万元，其中：政府采购货物支出1.74万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出11.55万元。授予中小企业合同金额11.55万元，占政府采购支出总额的86.91%，其中：授予小微企业合同金额11.55万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2024年度预算绩效情况的说明
（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对2024年度本单位整体支出开展绩效自评，涉及项目4个，共涉及资金17.59万元。其中，一般公共预算项目4个17.59万元，占一般公共预算支出总额的100%；政府性基金预算项目0 个0 万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0 个0 万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0 个0 万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。二是部门评价开展情况 。组织对所属单位2024年度“0”“0”等0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元，社会保险基金预算支出0万元。三是事前绩效评估开展情况。组织对2024年度0个新增重大政策和0个重大项目开展事前绩效评估，共涉及资金0万元。
（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。整体支出评价产出指标评价分值30分，得分29分，效益指标30分得分26分，满意度指标10分得分9.5分，经济成本指标分值20分得分19.5分，总体自评得分94分。
我部门组织对汨罗市妇联1个单位开展整体支出绩效评价 ，涉及一般公共预算支出79.76万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，我部门一般公共预算的各项资金主要用途是确保单位的正常运转，促进各项工作任务顺利完成。人员经费支出主要用于人员工资及社会保障缴费；公共支出主要用于日常运行费用；项目经费的使用严格按照专款专用。三公经费的使用严格控制在预算申报的范围内，严格落实厉行节约的原则。
（一）坚持政治铸魂，凝聚“她共识”一是深学细悟，入脑入心。7—9月份共进行党纪学习教育活动4次。二是党建引领，创新活动。深入开展“巾帼心向党”、党的二十大精神宣讲等主题活动5次。三是示范引领，选树典型。选树岳阳市、汨罗市三八红旗手（集体）10个，发布创业的“women”专栏推文6篇。
（二）坚持服务大局，汇聚“她力量”
一是党建引领，助力乡村振兴。举办“美丽家乡巾帼说”家乡推荐活动。二是开展“美丽家园建设”，助力乡村生态振兴。组织巾帼志愿者开展绿色环保主题活动4次，参与人数500多人次。三是拓展广度深度，健全“三新”领域妇联组织。目前已在全市“三新”领域建立妇联组织6家，并制定计划逐步推进，力争到2027年底实现全覆盖。
（三）坚持聚焦家庭，绽放“她风采”
一是树标杆，建设“好家庭”。开展“好家风.好传承”市直单位、镇（街道）“一把手”配偶家风建设学习交流活动，对全市8户清廉家庭和30户最美家庭等进行了表彰。推荐获评省级“最美家庭”3户，岳阳市“五好家庭”和“最美特色家庭”6户。专题宣传宣讲汨罗先辈夏元吉、屈原、任弼时、吴咏湘、彭亮根等人的家风故事。二是强教育，涵养“好家教”。组建专业讲师团专门讲授科学的家教知识和未成年人权益保护知识，先后在罗城学校、屈子祠镇范家园中心小学等学校开展巡讲共20场次，惠及3000余个家庭。
（四）坚持维权关爱，做实“她服务”
一是在“三八”节期间，开展了“三八”维权周活动；与市检察院在检察院开放日组织全市50多名家长和学生代表，开展家庭教育公益讲座；与市法院在法院开放日，开展家庭教育促进法公益宣讲。二是在3月份召集29个联点单位开会部署工作，制定《汨罗市妇联加强未成年人保护“不让一个孩子掉队”结对帮扶·关爱行动工作方案》，组织29个成员单位的1265名干部分别与教体局摸底的1931名单亲家庭学生进行结对。
（五）坚持民生实事，传递“她温暖”
一是送健康，聚焦农村适龄和城镇低保适龄妇女“两癌”免费检查工作。2024年我市“两癌”免费筛查任务数为16000人，截止至10月15日已筛查16018人，完成率为100%。向上级妇联申报2024年中央专项彩票公益金支持低收入妇女“两癌”救助43人。
二是送知识，开展家庭教育公益宣讲进校园、进社区、进机关活动。家庭教育指导服务向阳花行动，线下授课60场，线上线下指导家长25000名，面对面咨询点150人次/年。截至目前，线下开展家庭教育实践活动71场，完成率118%，满意率99.9%；家庭教育指导服务家长线上26003名、线下4301名(共计30304名），完成率121%；家庭教育指导服务中心面对面个案咨询指导服务164人次，完成率109%。
三是送温暖，开展“出手吧姐姐 温暖2024年”关爱困境妇女儿童公益项目活动。出手吧姐姐公益募捐于2024年5月启动，汨罗市共组建43支战队，截止7月底，共募集爱心资金近12万余元。向省妇女基金会争取3万元救助春蕾女童15名，争取3万元救助水灾困境儿童30名，向岳阳市女企业家协会争取1万元慰问弼时镇5户暴雨受灾家庭。
四是送安全，开展“关爱雏鹰 呵护健康”公益讲座、“利剑护蕾”暨“双防”宣讲走进校园、社区活动。市妇联走进多所小学、社区为孩子们宣讲预防意外伤害和保健科普知识，受益学生达4000多人次，分发防溺水、防性侵知识宣传图册4000余册。
（三）评价结果应用情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门认真总结归纳支出的绩效目标完成情况、实现产出和取得效益的情况。围绕部门职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结部门资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门整体及核心业务实施效果。整体支出评价分值100分， 总体自评得分94.86分。本部门2025年度预算安排，财政为0基预算，财政拨款资金管理注重预算管理，财经制度建设更加完善，尤其是公用经费方面。
第四部分
名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政 任务或事业发展目标所发生的支出。
五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附 件