目 录
第一部分 汨罗屈子文化园事务中心概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2024年度预算绩效管理情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
汨罗屈子文化园事务中心概况
一、部门职责
（一）、服务和发扬屈子文化。
（二）、屈子文化园核心景区的建设、管理、运营。
（三）、对接端午文化产业PPP项目。
（四）、规划和推动汨罗全域旅游，以大文化大旅游对接长沙。
（五）、承办市委、市政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。湖南汨罗屈子文化园事务中心内设机构4个包括：办公室、财务部、工程物业管理部、宣传运营管理部
（二）决算单位构成。湖南汨罗屈子文化园事务中心2024年部门决算汇总公开单位构成包括：汨罗屈子文化园事务中心只有本级，无二级预算单位。因此纳入2024年部门决算编制范围的只有汨罗屈子文化园事务中心本级。
第二部分
部门决算表（见附表）
第三部分
2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计349.34万元。与上年相比，增加122.41万元，增长35%，主要是因为园区各项制度健全，商品和服务费用增加,单位人员经费增大.
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计349.34万元，其中：财政拨款收入349.34万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计349.34万元，其中：基本支出349.34万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占XX%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占XX%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计349.34万元，与上年相比，增加122.41万元,增长34%，主要是因为因为单位人员增加，人员经费增大
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出349.34万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加122.41万元，增长35%，主要是因为园区各项制度健全，商品和服务费用增加,单位人员经费增大.
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出349.34万元，主要用于以下方面：2023年度财政拨款支出349.34万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.27万元，占0.1%，文化体育与传媒（类）支出311.92万元，占89%，社会保障和就业支出20.41万元，占5.8%；卫生健康支出6.93万元，占2.1%；住房保障（类）支出9.8万元，占3%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为149.86万元，支出决算数为349.34万元，完成年初预算的233%，其中：
1、一般公共服务（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.28万元，完成年初预算的100%。
2、一般公共服务支出文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。
年初预算为112.72万元，支出决算为198.56万元，完成年初预算的176%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因为2024年为了更好的推动屈子文化园旅游业的发展对外宣传、推广，研学市场费增加。
3、一般公共服务支出文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）。
年初预算为0万元，支出决算为21.5万元，因预算金额为0，无法计算百分比。
4、一般公共服务支出文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为75.53万元，因预算金额为0，无法计算百分比。
5、一般公共服务支出文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为16.33万元，因预算金额为0，无法计算百分比。
6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为19.59万元，支出决算为19.59万元，完成年初预算的100%。
7、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）
年初预算为0.82万元，支出决算为0.82万元，完成年初预算的100%。
8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）
年初预算为6.93万元，支出决算为6.93万元，完成年初预算的100%。
9、一般公共服务支出住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为9.8万元，支出决算为9.8万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出349.34万元，其中：
2024年度财政拨款基本支出199.54万元，其中：人员经费122.07万元，占基本支出的57%,主要包括基本工资96.9万元、绩效工资35.7万元、奖金0.45万元、伙食补助15.9万元，机关事业单位基本养老保险缴费20.41万元、职工基本医疗保险缴费6.93万元、住房公积金9.8万元、医疗补助0.4万元、其他工资福利支出13.45万元。
公用经费149.8万元，占基本支出的43%，主要包括办公费7.47万元、印刷费2万元、手续费0.1万元、公务接待费0.47万元、差旅费1.1万元、培训费0.58万元、工会经费6万元，劳务费75万元，其他商品服务支出46.8万元，其他交通费10.5万元。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.5万元，支出决算为0.47万元，完成预算的94%；与上年相比减少0.93万元，降低198%。决算数小于预算数的主要原因是认真遵守中央八项规定精神，减少接待次数，严格控制接待标准。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是。决算数大于（小于）上年数的主要原因是。2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%。其：
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是，决算数大于（小于）上年数的主要原因是。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。
3.公务接待费支出预算为0.5万元，支出决算为0.47万元，完成预算的94%；与上年相比减少0.93万元，降低198%。决算数小于预算数的主要原因是认真遵守中央八项规定精神，减少接待次数，严格控制接待标准。2024年度共接待来访团组1个、来宾14人次，主要是园区文化活动拍摄发生的接待支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2024年屈子文化园事务中心无政府性基金预算收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2024年屈子文化园事务中心无国有资本经营预算收支。
十、关于机关运行经费支出说明
机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和，我单位为事业单位，无机关运行经费
本单位2024年度一般商品和服务经费支出149.8万元，比上年决算数增加44.91万元，增长30%。主要原因是：园区各项制度健全，商品和服务费用增加。
十一、一般性支出情况说明
2024年本部门开支培训费0.58万元，用于开展屈原文化学习与培训，人数85人，内容为文化园讲解员及单位职工屈原文化学习与培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额63.5万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出63.5万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额63.5万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十四、关于2024年度预算绩效情况的说明
（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对2024年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目0 个，共涉及资金0万元。其中，一般公共预算项目0 个0万元，占一般公共预算支出总额的0%；政府性基金预算项目0 个0 万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0 个0 万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0 个0 万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。
（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024年度本部门（单位）整体支出全年预算数149.86万元，执行数349.34万元，完成预算的233%，绩效自评得分99分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：一是产出指标，园区以汨罗市等地为主要市场，辐射周边。研学板块接待多校团队，推出特色活动，加强产学研合作；廉政与工会板块接待约2600人。截至目前，共接待游客约11.3万人次，营业收入约667.5万元。二是效益指标，通过各项活动增长本地旅游业的发展，带动文化市场经济，经随机对群众口头询问或采访，被访人员对文化园了解比往期有所增长， 通过让群众参与其中，满足了群众对文化生活的需求；经口头询问采访，现场观众满意度大于95%，三是控制成本，严格按预算指标执行。发现的主要问题及原因：休闲度假文旅产品品质有待提升。虽更新快有亮点，但品质化、多元化不够，体验式服务有待提升；大学生研学市场拓展乏力。虽承接多所高校研学活动，但市场推广深度和广度不够，未达成运营预期，亟需改进与突破，以推动园区高质量发展。
（三）评价结果应用情况。
1.继续推动大学生研学市场发展，已与多所高校加强合作，达成战略合作意向，并与旅行社合作拓展省外高校研学。将配合芒果文旅，利用资源推动市场突破。
2,园区抖音和微信公众号粉丝量有增长，但仍有提升空间。计划联合融媒体中心等单位组建短视频宣传小组，围绕文旅宣传人才，探索创新路径，助力汨罗文旅发展。
3,今年文创产品线上线下推广成效初显，明年计划打造“数字屈原”项目。该项目借助先进技术，塑造可交互数字人，提升园区文化内涵与旅游体验，目前已完成前期论证和规划设计，待甄选制作公司落地执行。
4.配合市委市政府、及上级单位搞好其他中心工作。
第四部分
名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政 任务或事业发展目标所发生的支出。
五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附 件