目 录
第一部分 汨罗市国有资产服务中心部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2024年度预算绩效管理情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
汨罗市汨罗市国有资产服务中心部门概况
一、部门职责
（一）负责市属国有企业、国有资本投资运营公司和行政事业单位经营性资产运营监督管理等相关事务性工作。
（二）参与研究拟订国有资产、国有企业管理的规范性文件制度和体制改革方案,指导推进国有企业改革、重组和制度建设,完善公司治理结构,实现国有资产保值增值。
（三）负责做好全市经营性资产(包括存量土地、其他用于经营的房产、可经菅的水域、矿山、林地、管网等国有资产)注入国有资本投资运营公司的相关事务性工作,服务运营公司,创新建立现代企业经菅管理新模式,实现依法自主经菅。
（四）会同有关部门做好市属国有(含行政事业单位国有资产)资产的清产核资,产权界定、资产处置、资产评估和核准备案、资产损失和报废核销等相关事务性工作,确保国有资产运行安全完整、提高使用效能。
（五）负责组织市属国有企业上交国有资本收益,参与制定国有资本经营管理制度和办法；按照有关规定编制市属国有企业国有资本经营预决算草案经批准后负责执行。协助市属企业开展国有资产基础管理，贯彻落实国有资产管理的法律法规，指导企业做好法律顾问等方面工作。
（六）协助市属企业做好安全生产、信访维稳基础管理及有关法律法规和标准、专利、知识产权保护等工作。
（七）协助做好市属企业董事、监事、企业领导人员、财务负责人的委派、任免、考核、奖惩等相关事务性工作,建立现代企业制度要求的选人、用人机制,完善经营者激励和约束制度
（八）承办上级交办的其它事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。汨罗市国有资产服务中心单位内设机构6个包括：办公室、资产确权股、企业股、综合安全维稳股、财务股、人事股。
（二）决算单位构成。汨罗市国有资产服务中心2024年部门决算汇总公开单位构成包括：汨罗市国有资产服务中心本级。
第二部分
部门决算表（见附表）
第三部分
2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收入总计665.07万元、支出总计665.07万元。与上年相比，增加92.69万元，增长16.19%，主要是因为年度工资提标，业务量增加导致工作经费增加。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计665.07万元，其中：财政拨款收入665.07万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计665.07万元，其中：基本支出516.7万元，占77.69%；项目支出148.37万元，占22.31%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入总计665.07万元、支出总计665.07万元，与上年相比，增加92.69万元,增长16.19%，主要是因为年度工资提标，业务量增加导致工作经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出516.7万元，占本年支出合计的77.69%，与上年相比，财政拨款支出增加90.97万元，增长21.37%，主要是因为年度工资提标，业务量增加导致工作经费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出516.7万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出450.84万元，占87.25%；社会保障和就业支出（类）支出36.82万元，占7.13%；卫生健康（类）支出15.57万元，占3.02%；住房保障（类）支出13.46万元，占2.6%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为420.52万元，支出决算数为665.07万元，完成年初预算的158.15%，其中：
1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。
年初预算为219.64万元，支出决算为450.4万元，完成年初预算的105.06%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因为年度工资提标，业务量增加导致工作经费增加。
2、一般公共服务（类）群众团体事务（款）工会事务（项）
年初预算为0.44万元，支出决算为0.44万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为29.31万元，支出决算为29.31万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）
年初预算为5.68万元，支出决算为5.68万元，完成年初预算的%，决算数与年初预算数持平。
5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）
年初预算为1.83万元，支出决算为1.83万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。
5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）
年初预算为15.57万元，支出决算为15.57万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。
6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为13.46万元，支出决算为13.46万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出516.7万元，其中：
人员经费374.27万元，占基本支出的72.43%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险、其他社会保障缴费、住房公积金等等。
公用经费142.43万元，占基本支出的27.57%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、其他交通费等等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.11万元，支出决算为0.11万元，完成预算的100%；与上年相比减少0.04万元，降低26.67%。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因预算金额为0，无法计算百分比；2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,主要包括：无
2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因预算金额为0，无法计算百分比；其中：
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因预算金额为0，无法计算百分比；公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因预算金额为0，无法计算百分比。截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3. 公务接待费支出预算为0.11万元，支出决算为0.11万元，完成预算的100%；与上年相比减少0.04万元，降低26.67%。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。2024年度共接待来访团组1个、来宾5人次，主要是湘阴财政局来我单位学习“三资”运作税收及行政事业性国有资产管理工作先进经验发生的接待支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2024年度本单位无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2024年度国有资本经营预算财政拨款收入148.37万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出148.37万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：
1、国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）。
年初预算为26.81万元，支出决算为26.81万元，完成年初预算的100%，预算数与决算数持平。
2、国有资本经营预算支出（类）其他国有资本经营预算支出（款）其他国有资本经营预算支出（项）。
年初预算为70万元，支出决算为121.56万元，完成年初预算的173.66%，决算数大于年初预算数的主要原因是：“三资”运作改革工作任务重，工作经费支出增大，导致项目支出增加。
十、关于机关运行经费支出说明
机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和，我单位为事业单位，无机关运行经费。
十一、一般性支出情况说明
2024年本部门开支会议费0.3万元，用于党的二十届三中全会精神市委宣讲团报告会议，人数133人，内容为《中国共产党第二十届中央委员会第三次全体会议公报》《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》；开支培训费2.6万元，其中用于参加中国投资协会投融资班培训，人数2人，内容为150号文背景下融资平台市场化转型及2025年投融资项目储备谋划、地方债务风险防范背景下的基础设施投融资合规包装，城市更新、片区综合开发高级研修；用于事业单位工作人员网络教育学习培训，人数23人，内容为各个业务人员的必修课和专业课的学习培训；用于相关业务人员新媒体短视频创作提升培训，人数2人，内容为相关课件安排学习培训。举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额65万元，其中：政府采购货物支出20万元、政府采购工程支出15万元、政府采购服务支出30万元。授予中小企业合同金额65万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额10万元，占授予中小企业合同金额的15.38%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的30.77%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的23.08%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的46.15%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是 无；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十四、关于2024年度预算绩效情况的说明
（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对2024年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目XX 个，共涉及资金XX万元。其中，一般公共预算项目XX 个XX 万元，占一般公共预算支出总额的XX%；政府性基金预算项目XX 个XX 万元，占政府性基金预算支出总额的XX%；国有资本经营预算项目XX 个XX 万元，占国有资本经营预算支出总额的XX%；社会保险基金预算项目XX 个XX 万元，占社会保险基金预算支出总额的XX%。二是部门评价开展情况（如有，一级预算部门填写）。组织对所属单位2024年度“XX”“XX”等XX个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出XX万元，政府性基金预算支出XX万元，国有资本经营预算支出XX万元，社会保险基金预算支出XX万元。三是事前绩效评估开展情况（如有，一级预算部门填写）。组织对2024年度XX个新增重大政策和XX个重大项目开展事前绩效评估，共涉及资金XX万元。
（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024年度本部门（单位）整体支出全年预算数XX万元，执行数XX万元，完成预算的XX%，绩效自评得分XX分，评价等级为“XX”。绩效目标完成情况：一是……；二是……。发现的主要问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……。（请对本部门整体支出的绩效目标完成情况，存在的问题及原因，下一步改进措施等进行简要说明）。二是部门评价结果（如有，一级预算部门填写）。XX项目全年预算数XX万元，执行数XX万元，完成预算的XX%，部门评价得分XX分，评价等级为“XX”。发现的主要问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……。……。（请分别对各个项目部门评价结果，发现的问题及原因，下一步工作措施等进行简要说明）。三是事前绩效评估结果（如有，一级预算部门填写）。2024年度XX个重大项目事前绩效评估，其中，XX个项目评估通过，涉及资金XX万元，XX个项目评估不通过，涉及资金XX万元。
（三）评价结果应用情况。请根据2024年度绩效自评结果、部门评价结果、财政评价结果对本部门2025年度预算安排，支出结构调整，资金管理，制度建设等方面结果运用进行简要说明。
第四部分
名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政 任务或事业发展目标所发生的支出。
五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（可根据单位实际增加名词解释）
第五部分
附 件