目 录
第一部分 汨罗市城市公园管理服务中心部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2024年度预算绩效管理情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
汨罗市城市公园管理服务中心概况
一、部门职责
（一）职能职责
为改善人居生态环境，丰富群众文化生活提供服务保障。公园设施维护与管理、公园绿地管养和维护、 公园卫生管理、公园浏览与娱乐项目组织管理、科普宣传教育及相关社会服务。
（1）依据政策、法规、制定好公园生态环境保护和公园管理方案，并组织实施。
（2）负责城市公园建设、设施维护、维修与管理。
（3）负责公园绿地、地被植物、乔灌木管养、维护和栽植（定时修剪、打药除虫、施肥）。
（4）负责公园的卫生管理，公园内的清扫保洁、公用设施抹洗、公厕保洁，红旗水库和友谊河水面垃圾、浪柴打捞、负责园内垃圾清运车。
（5）负责公园提质改造。
（6）负责公园苗木品种开发、嫁接与鲜花培植等技术性科研活动。
（7）负责公园秩序管理：
1、公园内大型活动按的程序审批后，方可进入举办；
2、监督管理公园内任何形式的经营活动；
3、监督管理公园内大型活动和游乐项目的设置；
4、监督管理公园内扩音设备的使用和产生噪音的其它活动；
5、监督管理公园内的秩序，机动车辆、摊贩、广告宣传；
6、负责管理公园游览与娱乐项目组织管理；
7、需在公园内施工的项目，按程序报请审批后，方可进入施工；
8、负责公园损绿、毁绿，侵占公用绿化地，人为损坏公用设施等违规、违法行为的查处。
9、 完成好市委、市政府和局交办的各项工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。汨罗市城市公园管理服务中心单位内设机构包括：汨罗市公园管理服务中心内设6个业务机构：办公室、财务室、工程技术室，按照区域和实际情况设3个园区值班室：屈子公园值班室、汨罗江风光带值班室、友谊河中心公园值班室，在职人数24人。
（二）决算单位构成。我单位是汨罗市城市管理和综合执法局下设的二级机构，为财政全额拨款单位，执行的是事业单位会计制度。
第二部分
部门决算表（见附表）
第三部分
2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计524.92万元。与上年相比，增加29.01万元，增长5.85%，主要是因为人员增加。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计524.92万元，其中：财政拨款收入524.92万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计524.92万元，其中：基本支出269.92万元，占51.42%；项目支出255万元，占48.58%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计524.92万元，与上年相比，增加29.01万元，增长5.85%，主要是因为人员增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出524.92万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加29.01万元，增长5.85%，主要是因为人员增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出524.92万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.07万元，占0.02%；社会保障和就业（类）支出19.36万元，占3.69%；卫生健康（类）支出9.68万元，占1.84%；城乡社区（类）支出482.14万元，占91.85%；住房保障（类）支出13.66万元，占2.6%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为432.81万元，支出决算数为524.92万元，完成年初预算的121.28%，其中：
1、一般公共服务（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.07万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：从其他项级科目中调剂使用。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为18.22万元，支出决算为18.22万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为9.11万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数主要原因是由财政代缴。
4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为1.94万元，支出决算为1.14万元，完成年初预算的58.76%。决算数小于年初预算数的主要原因是：从其他项级科目中调剂使用。
5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为9.68万元，支出决算为9.68万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
6、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为30万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加其他工作经费
7、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。
年初预算为380.20万元，支出决算为452.14万元，城乡社区环境卫生，完成年初预算的118.92%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加其他工作经费
8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为13.66万元，支出决算为13.66万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出269.92万元，其中：
人员经费224.61万元，占基本支出的83.21%,主要包括基本工资82.95万元、津贴补贴45.83万元、绩效工资43.66万元，机关事业单位基本养老保险缴费23.55万元，职业年金缴费0.46万元，职工基本医疗保险缴费12.32万元，其他社会保障缴费1.14万元，住房公积金14.21万元，其他工资福利支出0.49万元。
公用经费44.13万元，占基本支出的16.79%，主要包括办公费0.52万元、邮电费0.59万元、租赁费0.11万元、培训费0.72万元、劳务费28.44万元、工会经费0.07万元、其他交通费12.12万元，其他商品和服务支出1.56万元。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.6万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是：本单位厉行节约，本年度无此项开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因预算金额为0，无法计算百分比。
2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因预算金额为0，无法计算百分比。
3.公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因预算金额为0，无法计算百分比。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2024年度本单位无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2024年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、关于机关运行经费支出说明
机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和，我单位为事业单位，无机关运行经费。
十一、一般性支出情况说明
2024年本部门开支会议费0万元，开支培训费0.72万元，用于开展1次培训，人数24人，内容为事业单位工作人员业务培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额186.12万元，其中：政府采购货物支出41.85万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出144.27万元。授予中小企业合同金额186.12万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额186.12万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的22.49%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的77.51%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，汨罗市城市公园管理服务中心共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十四、关于2024年度预算绩效情况的说明
（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对2024年度汨罗市城市公园管理服务中心整体支出开展绩效自评，涉及项目3 个，共涉及资金255万元。其中，一般公共预算项目3个255 万元，占一般公共预算支出总额的48.58%；政府性基金预算项目0 个0 万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0 个0万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0个0万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。
（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024年度汨罗市城市公园管理服务中心整体支出全年预算数524.92万元，执行数524.92万元，完成预算的100%，绩效自评得分93分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：一是保障在职人员24人经费正常发放及日常单位工作的正常运转，干职工满意度98%。二是持续水面清理，为加强友谊河、屈子公园水面清理工作，公园中心今年新购置打捞船动力3台，每天安排专人对水面进行打捞清理，垃圾做到日产日清，平均每天打捞垃圾150余斤。坚决推进友谊河水质综合治理，全年保持对友谊河水位的控制，在鲁师坝、罗城桥、荣家桥、红日饭店闸道处设置拦污栅和吸油索均每月更换一次，在鲁师坝及罗城桥下设置油污收集器，吸附河面油污，每半月对设置的吸油索定期清洗更换，加大垃圾清理、油污清理力度，坚持保持水面无污染、无漂浮物、无油污、无水面下降，保持水面清洁；全年共6次投放PAC10吨用于净化水质，沿友谊河河床处栽植狐尾草12吨苦草5万株、梭鱼草2500株，制作生态浮岛166平方，大小鱼苗共计8000余尾，种植水生植物1273平方米，在友谊河全水域增加增氧泵12台，提高了河流景观，增加了友谊河自身生态净化能力，友谊河治理后周边环境得到很大改观，环保部门每月常态化水质检测均达到三类水质标准。水面污染突发事件处置得当，7月份对上游泄洪造成的大面积水葫芦污染，公园中心及时进行应急处置，组织人员连续10天打捞，共计打捞水葫芦8万平方面积；，未造成群众负面影响。三是完成了烧烤公园、欢乐水岸东侧、沿江风光带办公室前绿化带的改造，对高泉山公园卫生的维护及清理，对三个公园树木实施深根注水肥复壮，全年草坪修剪4次，树枝修剪整理3次，同时为迎接各项重大活动，重大节日，在龙舟竞渡中心、廉放广场等地更换时令花卉2.5万盆。对裸露地进行小苗补植，对断头树、枯枝死树进行全面清理，并补植到位。强化卫生保洁，坚持日巡逻、周反馈、月考核的检查考核制度，全面提升环卫清扫水平。四是设施维护逐步提升。一是屈子公园完成南广场及局办公室周边大理石地面更换百余平方米；完成栈桥损坏更60余次；完成亲水平台铁链维修维护焊接1次；完成公厕配套施舍更换70余个，基础设施维修维护25次；完成西侧390平方清水平台栏杆立柱加固和栈桥的全部更换工作；园区监控设备维修维护；完成篮球场周边护栏改造350余米，杜绝机动车辆进入；对园区周边所有石墩铁链整体加装、加固，有效阻隔机动车辆（电动摩托）进入。二是园区树木完成白蚁防治工作达到群防群治效果，三是沿江风光带对沿江大道外围花坛边界的防护栏进行维护和加固，对进入园区各路口栏杆刷漆进行警示;四是对园区所有树木进行涂白防冻，大大提高了树木的抗冻及病虫害治理能力。五是全力保障重大活动，助推城市发展。城市公园广场已成为我市重大活动的举办地，公园管理中心始终坚持以主人翁精神，强化责任，抓好落实，对活动沿线绿地和场地区域全力进行突击，确保苗木和绿被植物整齐美观、卫生干净整洁。今年圆满完成旅发大会系列活动、国际龙舟赛系列活动、2025年元旦跨年篝火晚会等重大活动。公园优美舒适的环境，是市民朋友休闲、娱乐、散步和运动的最佳场所，屈子生态湿地公园、风光带和友谊河公园早晚游园人员量均达到8千人以上，现已成为汨罗市领导考察、调研、视察必看的公园，今年全年共计接省市级检查18次，社会团体游园25余次，顺利的完成上级交代的各项任务并得到了上级领导的一致肯定。
发现的主要问题及原因：一是绿化管养技术标准不够细化，操作性不强，学习氛围不浓。二是部分干部职工存在“慵、懒、散”现象。三是专业技术人员缺乏。四是游客随意踩踏绿地、随手扔垃圾习惯难以改变。
下一步改进措施：一是抓好养护主业，提升管理标准和水平，由规范化向精细化迈进。二是充分发挥党建工作的重要作用，从思想政治工作上引领人、提高人、活跃人、激励人、增强干部职工对单位的归属感和认同感，充分调动干部职工的积极性。三是着力加大人才培养和选拔，大力选拔敢于责任担当、敢于直面问题的干部。
四是加大环保宣传力度，提高市民素质，预防公园内出现踩踏绿地及向水面随意扔垃圾现象。五是建议财政追加绿化管养专项预算资金。
（三）评价结果应用情况。根据2024年度绩效自评结果、部门评价结果、财政评价结果，我单位对2025年度预算安排，支出结构调整，资金管理，制度建设等进行调整，主要表现在以下几方面：一是绩效评价结果作为公园管理决策的重要依据。通过定期开展绩效评价工作，管理部门能够全面掌握公园管理状况，识别管理短板和服务不足，为制定改进措施提供数据支撑。评价结果直接影响年度预算分配和资源调配，促使有限资源向管理薄弱环节倾斜。二是评价结果推动管理机制创新。将绩效评价与激励机制挂钩，对表现优异的公园管理工作人员给予表彰奖励，对评价较差的管理人员采取约谈整改等措施。这种结果运用方式有效调动了管理人员的积极性，促进形成良性竞争氛围。三是评价结果促进服务质量提升。通过分析市民满意度等关键指标，管理部门有针对性地改善基础设施、优化服务流程。例如增设便民设施、延长开放时间、增加文化活动等，使公园服务更贴近市民需求。四是评价结果增强了管理透明度。部分城市将评价结果向社会公开，接受公众监督。这种做法既保障了市民知情权，也使管理部门持续改进工作。同时，公开透明的评价机制有助于提升公信力。
第四部分
名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政 任务或事业发展目标所发生的支出。
五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附 件