目 录
第一部分 汨罗市城市管理综合行政执法大队部门（单位）概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2024年度预算绩效管理情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
汨罗市城市管理综合行政执法大队
部门（单位）概况
一、部门职责
（一）、贯彻执行国家有关城市管理方面的法律法规规章和政策规定；负责拟定城区城市管理专项整治、集中执法行动方案并组织实施；
（二）、负责行使本市城区范围内市政公用设施运行管理、市容环境卫生管理、园林绿化管理、城镇燃气管理、城市公园管理、禁止燃放烟花爆竹等城市管理方面的行政处罚权及相应的行政强制权；
（三）、负责行使市本级管理权限范围内住房和城乡建设领域法律法规规章规定的全部行政处罚权及相应的行政强制权；
（四）、负责行使本市城区范围内向城市河道和水域倾倒废弃物和垃圾及违规取土、城市河道和水域违法建（构）筑物拆除等水利管理方面的行政处罚权及相应的行政强制权；
（五）、负责行使本市城区及京广高铁站片区范围社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染等生态环境保护管理方面的行政处罚权及相应的行政强制权；
（六）、负责行使本市城区及京广高铁站片区范围内户外公共场所无照经营、食品销售和餐饮摊点无证经营，以及户外违法回收贩卖药品、违规设置户外广告等市场监督管理方面的行政处罚权及相应的行政强制权；
（七）、负责行使本市城区及京广高铁站片区范围内侵占城市道路、违法停放车辆等公安交通管理方面的行政处罚权及相应的行政强制权；
（八）、负责本市城区及京广高铁站片区范围内“牛皮癣”的治理和清除及“门前六包”工作；
（九）、完成市委、市政府和市城管局交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。汨罗市城市管理综合行政执法大队单位内设机构包括：汨罗市城市管理综合行政执法大队内设7个中队，包括：综合管理中队，法制督查中队，直属中队，归义中队，罗城中队，高泉中队，京广高铁站片区中队。
（二）决算单位构成。汨罗市城市管理综合行政执法大队2024年部门决算汇总公开单位构成包括：城市管理综合行政执法大队属于汨罗市城市管理和综合执法局下设的二级机构，为财政全额拨款单位，执行的是事业单位政府会计制度。我大队在职人数140人，退休人员14人，遗属2人。
第二部分
部门决算表（见附表）
第三部分
2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计1793.60万元。与上年相比，增加87.7万元，增长5.14%，主要是因为职能职责增加，京广高铁片区及行政第三方检测费用相应增加。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计1793.60万元，其中：财政拨款收入1793.60万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计1793.60万元，其中：基本支出1673.60万元，占93.31%；项目支出120万元，占6.69%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计1793.60万元，与上年相比，增加87.7万元,增长5.14%，主要是因为职能职责增加，京广高铁片区及行政第三方检测费用相应增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出1793.60万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加87.7万元，增长5.14%，主要是因为职能职责增加，京广高铁片区及行政第三方检测费用相应增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出1793.60万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4.46万元，占0.25%；社会保障和就业支出170.03万元，占9.48%;卫生健康支出70.40万元，占3.93%；城乡社区（类）支出1449.32万元，占80.80%;住房保障支出99.39万元，占5.54%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为1639.13万元，支出决算数为1793.60万元，完成年初预算的109.42%，其中：
1、一般公共服务（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为4.46万元，因预算金额为0，无法计算百分比。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为132.52万元，支出决算为132.52万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为43.32万元，支出决算为37.52万元，完成年初预算的86.61%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约。
4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为70.40万元，支出决算为70.40万元，完成年初预算的100.0%，决算数等于年初预算数。
5、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。
年初预算为1227.26万元，支出决算为1449.32万元，完成年初预算的118.09%，决算数大于年初预算数的主要原因是职能职责增加，执法范围扩大，涉及领域更广。
6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为99.39万元，支出决算为99.39万元，完成年初预算的100.0%，决算数等于年初预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1673.60万元，其中：
人员经费1426.11万元，占基本支出的85.21%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保障缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。
公用经费247.49万元，占基本支出的14.79%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修维护费、培训费、专用材料费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%；决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制公务接待费。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无公出国（境）费支出预算与决算；2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无公务用车购置费支出预算与决算；其中：
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无公务用车购置费支出预算与决算。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无公务用车运行维护费支出预算与决算。
3.公务接待费支出预算为2万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制公务接待费。2024年度共接待来访团组0个、来宾0人次。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2024年度本单位无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2024年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、关于机关运行经费支出说明
机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和，我单位为事业单位，无机关运行经费。
十一、一般性支出情况说明
2024年本部门开支会议费0万元；开支培训费11.29万元，用于开展事业单位工作人员培训，人数101人，内容为事业单位工作人员网络培训；参加城管专业培训，人数13人，内容为城管执法干部培训。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额25万元，其中：政府采购货物支出25 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额25万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额25万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆15辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车15辆（5台执法执勤电瓶车，10台执勤摩托车）、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十四、关于2024年度预算绩效情况的说明
（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对2024年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目1 个，共涉及资金1793.60万元。其中，一般公共预算项目1 个120 万元，占一般公共预算支出总额的6.69%；政府性基金预算项目0 个0 万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0 个0 万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0 个0 万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024年度本部门（单位）整体支出全年预算数1639.13万元，执行数1793.60万元，完成预算的100%，绩效自评得分97分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：在进行城市综合整治管理中，全年来在归义坊设立“夜市潮汐摊位“26个，友谊河公园鲁狮坝段设立了早晚时间段“潮汐市场摊位”18个，罗城学校设立“潮汐摊位”5个。针对居民停车难问题，在荣家路（大众路路口至小汨新路路口）、人民东路（建民路路口至楚天路路口）自建房门前设置了“潮汐车位”。全年共处理12345热线520余起，来电来访1200余起，回复率100%，满意率95%；对店外占道经营和夜市门店商户送达限期整改通知书50余份，劝导流动商贩3500余人次；现场阻止张贴牛皮癣行为200余起，没收散发传单1.5万余张。劝导人行道违停车辆7000余台，开出违停告知单5600余台（次），规范摆放自行车、电动车、摩托车6000余台次。通过这些行之有效的手段，提升了城市品味，取得良好的社会效果。围绕“721”工作法，打造服务型综合执法队伍，同时强化执法监督考核，全面推进严格规范、公正文明执法，锻造一支城市管理执法铁军，以专业的业务能力、严格的队伍管理、文明的执法行为，提升城市管理能力。
对排查中发现违法设置、设置不规范、陈旧破损、影响市容和存在安全隐患的户外广告和路牌、指示牌等采取限期整改、清理、拆除等管控措施。联合市教育局、市消防大队共拆除存在安全隐患门店招牌和违规设置的“天际线”广告共计61块，拆除校外培训机构及影响消防通道违规设置的户外广告牌10余块。规范广告招牌审批、设置，勘察行政审批715项（次），设置大型户外广告未按规定办理审批手续行政立案6起，行政处罚800元。进一步加强燃气安全监管，切实保障人民生命财产安全。合燃气事务中心查处液化气站，今年共开展燃气领域执法检查32次，行政立案39起。全年来共计摸排城区餐饮门店712家，建立大中型餐饮企业防控台账79家,督促整改小型餐饮企业进店经营、安装简易油烟设备162家，对城区3个灶台以上已安装油烟净化设备的餐饮门店和被投诉的其他餐饮门店、夜宵门店开展油烟检测56家，下达限期整改通知80余份。出动执法人员2600余人次，巡查管控办事对象1085起，成功劝阻有意向燃放对象90余起，查处违规燃放烟花鞭炮办事对象10起，处罚10起，共处罚3400元，通过强化责任落实，城区餐饮油烟管控、禁燃禁放工作取得了良好效果。我大队坚持管理与创建并行，市容与繁荣并举，执法与服务并重，锐意进取、团结奋斗，各项执法管理及保障工作取得了较好的成绩。发现的主要问题及原因：一是加快预算执行进度。督促加快项目实施进度，严控项目资金使用；二是因执法难度大，执法力量薄弱，城市执法规模扩大，建议财政部门合理安排预算项目，完善我单位硬件设施，增加对技术装备配置的资金投入，保障执法工作需要。下一步改进措施：进一步加大对城市综合整治管理的人员和经费投入，积极探索城市发展与美化的方向，形成更加完善的城市管理体系，为广大市民建设一个更高品质的生态文化活力汨罗。
（三）评价结果应用情况。
根据市财政相关部门统一部署，我单位2024年部门整体支出绩效自评情况将在汨罗市政府门户网站公开，接受社会监督。对绩效自评工作中发现的问题及时整改，解决好绩效评价管理中存在的问题，提高工作效能。根据部门整体支出绩效评价指标评分标准，2024年我单位部门整体绩效评价自评分为97分。
第四部分
名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政 任务或事业发展目标所发生的支出。
五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附 件