目 录
第一部分 汨罗市供销合作社联合社部门（单位）概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2024年度预算绩效管理情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 汨罗市供销合作社联合社部门（单位）概况
一、部门职责
（一）负责研究制定我市供销合作社的发展战略和发展规划，指导基层供销合作社的发展和改革；
（二）按照政府授权对重要农业生产资料、农副产品进行组织、协调、管理；维护各基层供销合作社的合法权益；
（三）协调同有关部门的关系；指导基层供销合作社的业务活动，促进城乡物资交流；
（四）宣传贯彻党中央、国务院有关农村经济工作的方针政策；代表合作社参与各省市合作社联盟的各项活动；
（五）在推动供销合作社组织农民进入市场，发展农业产业化经营，为农业、农村和农民提供服务，成为政府与农民密切联系的桥梁和纽带，促进合作经济发展等发挥了重要的协调、指导和促进作用；
（六）承办省社，岳阳下达的关于深化改革及惠农服务中心项目创建等相关事宜。
（七）承办市委、市政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。汨罗市供销合作社联合社（以下简称汨罗市供销社）单位内设机构包括：办公室，财计股，人事股，保卫股，业务股，工会，资产管理股7个股室。我社下辖包括：汨罗市农业生产资料集团有限公司、汨罗市民安日用杂品有限公司、汨罗市食杂果品有限公司、汨罗市鑫龙再生资源有限公司、汨罗市工业品有限公司、汨罗市商源生活资料有限公司6个公司和桃林区社、弼时区社、新市区社、越江区社4个基层社。已建成并开始运营的13个惠农服务中心：白水九牛，神鼎山农盛，屈子祠峰登，罗江火红，弼时腾博，长乐广农，白塘军田，大荆宏腾，汨罗镇群策，川山坪中晖，古培荣胜，桃林寺，三江；一个电子商务平台乐村淘和一个农资配送公司弘大。
（二）决算单位构成。汨罗市供销社2024年部门决算汇总公开单位构成包括：汨罗市供销合作社联合社单位本级。公司区社及惠农服务中心等都是独立经营个体，未纳入决算。
第二部分
部门决算表（见附表）
第三部分
2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计852.66万元。与上年相比，增加55.34万元，增长6.94%，主要是因为人员增加。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计852.66万元，其中：财政拨款收入852.66万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计852.66万元，其中：基本支出852.66万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计852.66万元，与上年相比，增加55.34万元,增长6.94%，主要是因为人员增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出852.66万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加55.34万元，增长6.94%，主要是因为人员增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出852.66万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出13.79万元，占1.62%；社会保障和就业（类）支出26.33万元，占3.08%;卫生健康（类）支出12万元，占1.41%;商业服务业等（类）支出783.87万元，占91.93%;住房保障（类）支出16.67万元，占1.96%;
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为337.72万元，支出决算数为852.66万元，完成年初预算的252.48%，其中：
1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为13万元，因预算金额为0，无法计算百分比。
2、一般公共服务（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.79万元，因预算金额为0，无法计算百分比。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为22.59万元，支出决算为22.59万元，完成年初预算的100%。
4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为4.72万元，支出决算为3.74万元，完成年初预算的79.24%，决算数小于年初预算数的主要原因是：组成项目不同。
5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为12万元，支出决算为12万元，完成年初预算的100%。
6、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）事业运行（项）。
年初预算为195.16万元，支出决算为595.47万元，完成年初预算的305.12%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中有项目资金追加。
7、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。
年初预算为75万元，支出决算为188.4万元，完成年初预算的251.2%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中有项目资金追加。
8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为16.95万元，支出决算为16.67万元，完成年初预算的98.35%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出852.66万元，其中：
人员经费242.5万元，占基本支出的28.44%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助中的生活补助等。公用经费610.16万元，占基本支出的71.56%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.14万元，支出决算为4.14万元，完成预算的100%；与上年相比减少1.43万元，减少25.67%。决算数与预算数持平。决算数小于上年数的主要原因是我社机关本着厉行节约的原则，在接待费用上控制标准，降低成本。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；预算决算金额均为0，无法计算比较。2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，预算决算金额均为0，无法计算比较。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；预算决算金额均为0，无法计算比较。汨罗市供销社更新公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3. 公务接待费支出预算为4.14万元，支出决算为4.14万元，完成预算的100%；与上年相比减少1.43万元，降低25.67%。2024年度共接待来访团组76个、来宾380人次，主要是综合改革考察学习发生的接待支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2024年度本单位无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2024年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2024年度机关运行经费支出610.17万元，比上年决算数增加501.85万元，增长463.3%。主要原因是：有其他追加资金都放在其他商品服务支出中。
十一、一般性支出情况说明
2024年本部门开支会议费3.31万元，用于召开综合改革相关会议，人数828人，内容为供销社综合改革相关会议；开支培训费1.81万元，用于开展综合改革相关培训，人数453人，内容为综合改革培训；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额70.91万元，其中：政府采购货物支出70.91 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额70.91万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十四、关于2024年度预算绩效情况的说明
（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对2024年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目1 个，共涉及资金852.66万元。其中，一般公共预算项目1个852.66 万元，占一般公共预算支出总额的100%；政府性基金预算项目0 个0 万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0 个0 万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0 个0 万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。
（二）评价结果应用情况。请根据2024年度绩效自评结果、部门评价结果、财政评价结果对本部门2025年度预算安排，支出结构调整，资金管理，制度建设等方面结果运用进行简要说明。
第四部分
名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政 任务或事业发展目标所发生的支出。
五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附 件