目 录
第一部分 中共汨罗市委组织部概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2024年度预算绩效管理情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
中共汨罗市委组织部部门概况
一、部门职责
（一）严格执行党的建设总要求和党的组织路线、方针、政策，负责全市干部队伍、基层组织建设的宏观管理，制订或参与制订组织、干部、人事工作的重要政策、规定、制度。
（二）按照干部管理权限提出关于乡镇和市直机关单位以及其他列入市委管理的班子调整、领导干部配备的意见和建议；负责市委管理干部的考察、推荐、选拔、任免、调配、出国（境）、退休审批手续办理等工作；负责干部档案和干部统计工作及其指导；承办部分干部的调配、交流和安置事宜；负责全市科级领导班子和党政干部的政治建设与作风建设的督促指导、考核考察工作。
（三）制订并实施培养选拔年轻干部、女性干部、非党干部的有关规划与方案。
（四）组织实施干部监督工作，负责组织工作和干部工作的检查督促，及时向上级组织部门和市委反映重要情况，提出建议；负责市管干部现实问题的调查核实和市管领导班子情况的调查了解，抓好干部监督制度的落实和历史遗留问题的审查；负责市管干部出国（境）审批及证件管理。
（五）制订干部教育规划，组织市委管理的干部和乡镇、市直机关股级年轻干部及政工人事干部的培训；指导、协调、检查乡镇和市直机关单位的干部教育工作。
（六）研究和指导全市党的基层组织建设，主管党员的管理教育和发展工作，探索新时期党组织的设置和活动方式；整顿党的作风和党的组织，纯洁党的队伍，巩固党的组织，加强党的纪律；总结推广党建工作经验，组织开展新时期党的建设理论研究；负责全市党费收缴和管理使用。
（七）负责市委直属机关党的工作，负责制定市委直属机关党的建设规划，指导市委直属机关党组织搞好思想建设、组织建设、作风建设。
（八）管理指导全市非公有制经济组织和社会组织党的建设工作。
（九）管理指导知识分子和人才工作。调查了解全市知识分子和专业人才的情况，参与制订全市知识分子和专业人才的有关政策和规划；实施人才工作有关规划，加强人才管理与培育，落实人才待遇，为本市经济社会发展聚集优秀人才。
（十）统一管理全市各级各类公务员。制定和完善公务员管理的各项制度；做好公务员录用、考核、奖惩、任用、培训、辞退等方面工作；负责公务员信息统计管理工作；负责全市公务员培训指导工作；保障公务员合法权益。
（十一）管理指导全市老干部工作。完善离（退）休老干部工作的有关制度和规定；督促检查离退（休）老干部政治待遇、生活待遇的落实；负责离（退）休老干部信访工作；指导老干部活动中心、离（退）休老干部党支部的工作。
（十二）统一管理中共汨罗市委机构编制委员会办公室。
（十三）负责全市组织工作的调查研究，指导下级组织人事部门开展工作，及时向上级组织部门报告党的组织、干部工作的重要情况。负责全市党员、干部的来信来访工作。
（十四）完成市委和上级组织部门交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。中共汨罗市委组织部内设机构包括：中共汨罗市委组织部机关、汨罗市人才服务中心、汨罗市党员干部教育中心和汨罗市老干部事务中心三个二级机构，由财政全额拨款，执行政府会计制度。其中：汨罗市老干部事务中心为独立核算单位，汨罗市党员干部教育中心、汨罗市人才服务中心与部机关为合并账套，实行统一管理。
中共汨罗市委组织部机关下设：办公室、干部室、党建室、干部监督室（举报中心）、研究室、干部信息室（干部档案室）、公务员管理办公室、党代表联络办公室、人才工作办公室、老干部工作办公室、政工人事办公室、考评办。
（二）决算单位构成。中共汨罗市委组织部2024年部门决算汇总公开单位构成包括：中共汨罗市委组织部机关本级。
第二部分
部门决算表（见附表）
第三部分
2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计4878.43万元。与上年相比，增加3185.42万元，增长188.15%，主要是因为按照省委组织部、省财政厅关于进一步规范涉农资金、惠民补贴等工作要求，对我市村干部报酬、离任村干部生活补贴以及村主干养老保险，实行阳光一卡通系统代发，由我部进行指标申请和代发，2023年代发3个月，2024年代发全年，故较上年增长比例较大。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计4878.43万元，其中：财政拨款收入4878.43万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计4878.43万元，其中：基本支出584.99万元，占12%；项目支出4293.44 万元，占88%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计4878.43万元，与上年相比，增加3185.42万元，增长188.15%，主要是因为按照省委组织部、省财政厅关于进一步规范涉农资金、惠民补贴等工作要求，对我市村干部报酬、离任村干部生活补贴以及村主干养老保险，实行阳光一卡通系统代发，由我部进行指标申请和代发，2023年代发3个月，2024年代发全年，故较上年增长比例较大。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出4878.43万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加3185.42万元，增长188.15%，主要是因为按照省委组织部、省财政厅关于进一步规范涉农资金、惠民补贴等工作要求，对我市村干部报酬、离任村干部生活补贴以及村主干养老保险，实行阳光一卡通系统代发，由我部进行指标申请和代发，2023年代发3个月，2024年代发全年，故较上年增长比例较大。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出4878.43万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出840.86万元，占 17.24 %；社会保障和就业（类）支出43.31万元，占 0.89 %；卫生健康（类）支出20.56万元，占 0.42 %；农林水（类）支出3944.68万元，占 80.86 %；住房保障支出（类）支出29.03万元，占 0.6%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为646.09万元，支出决算数为4878.43万元，完成年初预算的755%，其中：
1、一般公共服务（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。
年初预算为1.17万元，支出决算为1.17万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
2、一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）。
年初预算为353.07万元，支出决算为490.92 万元，完成年初预算的139%，决算数大于年初预算数的主要原因是：部分开支进行了预算调整。
3、一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为179.6万元，支出决算为169.26 万元，完成年初预算的94%，决算数小于年初预算数主要原因是部分支出调剂到其他科目使用。
4、一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为179.5 万元，因预算金额为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数主要原因是根据工作任务追加部分公用经费开支。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为38.7万元，支出决算为38.7万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为23.95万元，支出决算为4.6万元，完成年初预算的19%，决算数小于年初预算数的主要原因是其他部分属于职业年金记实。
7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为20.56万元，支出决算为20.56万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
8、农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1.24万元，因预算金额为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:本年度增加了市委驻村办巡查监督办公费用支出。
9、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。
年初预算为0万元，支出决算为3943.44万元，因预算金额为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:本年度按照上级有关政策要求，代发了村干部报酬和离任村干部生活补助。
10、住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为29.03万元，支出决算为29.03万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出584.99 万元，其中：
人员经费435.71 万元，占基本支出的74.48%,主要包括基本工资，津贴补贴，奖金，机关事业单位基本养老保险缴费，职工基本医疗保险缴费，其他社会保障缴费，住房公积金，医疗费。
公用经费149.28 万元，占基本支出的25.52%，主要包括办公费，印刷费，电费，邮电费，差旅费，维修（护）费，租赁费，会议费，培训费，专用材料费，劳务费，委托业务费，工会经费，其他交通费用，其他商品和服务支出，办公设备购置。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为3万元，支出决算为0.46万元，完成预算的15%；与上年相比减少2.93万元，降低86%。决算数小于预算数的主要原因是按照厉行节约，非必要不接待。决算数小于上年数的主要原因是2024年我部门坚持遵守各项规定，做到了同城不接待，无公函不接待，不超规格、超标准接待，较往年公务接待费用减少较明显。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因预算金额为0，无法计算百分比。
2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因预算金额为0，无法计算百分比。
3. 公务接待费支出预算为3万元，支出决算为0.46万元，完成预算的15%；与上年相比减少2.93万元，降低86%。决算数小于预算数的主要原因是按照厉行节约，非必要不接待。决算数小于上年数的主要原因是2024年我部门坚持遵守各项规定，做到了同城不接待，无公函不接待，不超规格、超标准接待，较往年公务接待费用减少较明显。2024年度共接待来访团组5个、来宾16人次，主要是开展主题教育接待省委巡回督导组、岳阳市委主题教育办等发生的接待支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2024年度本部门无政府性基金收支.
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2024年度本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2024年度机关运行经费支出149.28万元，比上年决算数减少65.97 万元，降低30%。主要原因是：严格落实上级关于“过紧日子”的要求，缩减部门机关运行经费开支。
十一、一般性支出情况说明
2024年本部门开支会议费3.36万元，用于召开部门工作会议和上级考核考察会议，人数约为190人，内容为公务员培训、人才招聘、沃土计划、年度考核会议等；开支培训费0.18万元，用于开展事业单位工作人员业务培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额177.22万元，其中：政府采购货物支出71.86万元、政府采购工程支出2.92万元、政府采购服务支出102.45万元。授予中小企业合同金额177.22万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额177.22万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的40.55%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的1.65%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的57.8%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2024年度预算绩效情况的说明
（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对2024年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目2个，共涉及资金257万元。其中，一般公共预算项目2个257 万元，占一般公共预算支出总额的100%；政府性基金预算项目0个0 万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0个0 万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0 个0 万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。二是部门评价开展情况。组织对所属单位2024年度“英才计划”“组织部专项”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出257万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元，社会保险基金预算支出0万元。
（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024年度本部门整体支出全年预算数841.99万元，执行数841.99万元，完成预算的100%，绩效自评得分92分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：一是保障了部门人员经费和公用经费的正常使用；二是按照年初既定的项目目标有效开展工作。发现的主要问题及原因：部分因工作任务增加的开支未列入年初预算。下一步改进措施：一是加强预算意识；二是根据预算有针对性的开展工作。二是部门评价结果。英才计划项目全年预算数125万元，执行数119.44万元，完成预算的95%，部门评价得分97.5分，评价等级为“优”。发现的主要问题及原因：人才经费整体使用良好，发放补助可以相对提前。下一步改进措施：一是加强资金使用监管；二是提前做好人才补助发放明细表。
（三）评价结果应用情况。
我部门在资金管理和制度建设方面坚持从严从紧，逐步完善，2024年整体项目绩效支出和项目绩效支出自评结果较好，人员经费和公用经费均按照年初预算数执行，资金使用率基本符合年初预算指标，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面来看，部门支出结构合理，预算执行及时有效，为有关部门决策提供了较为有力的支撑，绩效目标得到较好实现。
第四部分
名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政 任务或事业发展目标所发生的支出。
五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附 件