目 录
第一部分 汨罗市档案馆概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2024年度预算绩效管理情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
汨罗市汨罗市档案馆概况
一、部门职责
（一）贯彻落实中央、省、岳阳市关于档案事业发展的方针、政策和法规，研究制定市内档案工作的规章制度并监督执行。
（二）研究制订全市档案事业发展规划和年度工作计划，并组织实施。
（三）负责对市内各级各类档案馆（室）的档案工作进行指导、监督和检查。
（四）负责管理本系统档案工作人员的岗位培训和继续教育工作。
（五）负责组织指导市内档案宣传,档案保护、档案科技等方面的工作。
（六）按照《档案法》的要求，定期接收到期档案，广泛征集特色档案，科学管理国家档案。
（七）编辑出版档案史料，向社会提供档案信息服务。
（八）完成市委、市政府交办的其它工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。汨罗市档案馆内设机构4个，包括：办公室、开发利用、接收征集、信息技术。
（二）决算单位构成。汨罗市档案馆2024年单位决算汇总公开单位构成包括：汨罗市档案馆本级。
第二部分
部门决算表（见附表）
第三部分
2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计283.45万元。与上年相比，增加3.84万元，增长1.37%，主要是因为项目支出增加。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计283.45万元，其中：财政拨款收入283.45万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计283.45万元，其中：基本支出172.38万元，占60.81%；项目支出111.07万元，占39.19%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计283.45万元，与上年相比，增加3.84万元，增长1.37%，主要是因为项目支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出283.45万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款增加3.84万元，增长1.37%，主要是因为项目支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出283.45万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出245.65万元，占86.66%;社会保障和就业支（类）出17.95万元，占6.33%;卫生健康（类）支出8.23万元，占2.90%;住房保障（类）支出11.62万元，占4.10%.
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为202.25万元，支出决算数为283.45万元，完成年初预算的140.15%，其中：
1、一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为11.89万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整。
2、一般公共服务（类）档案事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为14.36万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整。
3、一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）。
年初预算为156.03万元，支出决算为145.72万元，完成预算的93.39%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算调整。
4、一般公共服务（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为73.01万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加档案事务支出。
5、一般公共服务（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.67万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：科目调整。
6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为15.49万元，支出决算为15.49万元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按预算执行。
7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）
年初预算为7.75万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：科目调整。
8、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）
年初预算为3.14万元，支出决算为2.46万元，完成年初预算的78.34%。决算数小于年初预算数的主要原因是：预算调整。
9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）
年初预算为8.23万元，支出决算为8.23万元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按预算执行。
10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为11.62万元，支出决算为11.62万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按预算执行。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出172.38万元，其中：
人员经费143.79万元，占基本支出的83.41%,主要包括基本工资、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。
公用经费28.59万元，占基本支出的16.59%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、其他交通费用。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.00万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年减少0.07万元。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严控三公经费支出。决算数小于上年数的主要原因是厉行节约，严控三公经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0,无法计算百分比；与上年相比无增减。决算数等与预算数的主要原因是无此项支出安排。决算数等于上年数的主要原因是上年度及本年度无此项支出安排。
2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0,无法计算百分比；与上年相比无增减。其中：
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0,无法计算百分比；与上年相比无增减。决算数等于预算数的主要原因是无此项支出安排，决算数等于上年数的主要原因是上年度及本年度无此项支出安排。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，
由于预算数为0,无法计算百分比；与上年相比无增减。决算数等于预算数的主要原因是无此项支出安排，决算数等于上年数的主要原因是上年度及本年度无此项支出安排。截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出预算为1.00万元，支出决算为0万元,完成预算的0%；与上年减少0.07万元。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严控三公经费支出。决算数小于上年数的主要原因是厉行节约，严控三公经费支出。2024年度共接待来访团组0个、来宾0人次。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2024年度本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出。
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2024年度机关运行经费支出28.59万元，比上年数数减少15.46万元，降低35.09%。主要原因是：厉行节约，严控各项公用经费支出。
十一、一般性支出情况说明
2024年本部门开支会议费0万元；开支培训费0.04万元，用于本单位业务人员档案管理业务培训，人数6人，内容为档案管理业务培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额14.74万元，其中：政府采购货物支出11.43万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.31万元。授予中小企业合同金额14.74万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额14.74万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十四、关于2024年度预算绩效情况的说明
（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对2024年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，共涉及资金283.45万元。其中，一般公共预算项目1个15 万元，占一般公共预算支出总额的5.29%；政府性基金预算项目0个0万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0 个0 万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0 个0 万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。
（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024年度本部门（单位）整体支出全年预算数202.25万元，执行数283.45万元，完成年初预算的140.15%，绩效自评得分99.98分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：深耕主责主业，坚持同向发力，提升档案业务的建设水平，各项工作稳步推进。发现的主要问题及原因：一是工作创新的意识还不够强。二是攻坚克难的韧劲还不够足。三是落实上级要求有落差。下一步改进措施：进一步落实上级档案部门的指示要求，深入学习市委全会、两会精神，坚定信心决心，提振精神，改革创新，团结奋斗，全方位推动档案事业高质量发展行稳致远。做深做实档案编研工作。
（三）评价结果应用情况。请根据2024年度绩效自评结果、部门评价结果、财政评价结果对本部门2025年度预算安排，支出结构调整，资金管理，制度建设等方面结果运用进行简要说明。
第四部分
名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政 任务或事业发展目标所发生的支出。
五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附 件