目 录
第一部分 汨罗市委文明实践服务中心部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2024年度预算绩效管理情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
汨罗市委文明实践服务中心部门概况
一、部门职责
（一）贯彻落实中央、省、岳阳市关于新时代文明实践决策部署，承担市新时代文明实践中心办公室日常工作，拟定全市新时代文明实践的工作规划。
（二）负责全市新时代文明实践工作的统筹协调和组织实施，指导乡镇新时代文明实践所、村（社区）新时代文明实践站开展工作。
（三）负责制定全市志愿服务活动的总体规划；负责市新时代文明实践志愿服务总队日常工作，指导全市各级志愿服务队伍开展工作：加强志愿服务工作调研。
（四）组织开展好志愿者业务培训，做好志愿者的组织引导、登记注册、表彰嘉许、权益保障工作，依托各种平台组织志愿者开展文明实践活动。
（五）整合相关平台资源，负责志愿服务网络信息平台管理。
（六）负贵建立、完善文明实践宣传、督查、考核和嘉许机制，对市直部门、乡镇和志愿服务组织、志愿者等进行考核，对文明实践所（站）进行考核。
（七）加强文明实践工作的调查研究，创新工作方式方法。
（八）承办市委、市政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。中共汨罗市委文明实践服务中心内设机构有：主任室、办公室、指导办、财务室。
（二）决算单位构成。市委文明实践服务中心2024年部门决算汇总公开单位构成包括：市委文明实践服务中心本级。
第二部分
部门决算表（见附表）
第三部分
2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计220.65万元。与上年相比，增加24.99万元，增长12.77%，主要是因为项目收入与支出增加。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计220.65万元，其中：财政拨款收入220.65万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计220.65万元，其中：基本支出133.22万元，占60.38%；项目支出87.43万元，占39.62%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计220.65万元，与上年相比，增加24.99万元，增长12.77%，主要是因为项目收入与支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出220.65万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加24.99万元，增长12.77%，主要是因为项目支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出220.65万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出197.61万元，占89.56%；社会保障和就业（类）支出10.68万元，占4.84%；卫生健康（类）支出5.13万元，占2.32%；住房保障（类）支出7.24万元，占3.28%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为150.22万元，支出决算数为220.65万元，完成年初预算的146.88%，其中：
1、一般公共服务（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.25万元，因预算金额为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算误将事业单位支出全部做入行政运行。
2、一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为10万元，因预算金额为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年社会志愿者协会办公运营项目支出，经费追加。
3、一般公共服务（类）宣传事务（款）事业运行（项）。
年初预算为81.93万元，支出决算为109.93万元，完成年初预算的134.18%，决算数小于年初预算数的主要原因是：工资福利支出增加。
4、一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。
年初预算为40万元，支出决算为77.43万元，完成年初预算的193.58%。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增表彰活动、端午文化活动、实践馆展览更新项目经费。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为9.65万元，支出决算为9.65万元，完成年初预算的100%。
6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为1.45万元，支出决算为1.03万元，完成年初预算的71.03%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年下半年人员变动。
7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）
年初预算为5.13万元，支出决算为5.13万元，完成年初预算的100%。
8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为7.24万元，支出决算为7.24万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度财政拨款基本支出133.22元，其中：
人员经费121.97万元，占基本支出的91.56%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。
公用经费11.25万元，占基本支出的8.44%，主要包括办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.5万元，支出决算为2.5万元，完成预算的100%；与上年相比减少1.5万元，降低37.5%。决算数等于预算数。决算数小于上年数的主要原因是响应号召，厉行节约，坚决落实过“紧日子”思想。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
公务接待费支出预算为2.5万元，支出决算为2.5万元，完成预算的100%；与上年相比减少1.5万元，降低37.5%。决算数等于预算数。决算数小于上年数的主要原因是响应号召，厉行节约，坚决落实过“紧日子”思想。2024年度共接待来访团组21个、来宾198人次，主要是考察学习我市文明实践示范工作发生的接待支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2024年度本单位无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
2024年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2024年度机关运行经费支出0万元，比上年决算数减少119万元，降低100%。主要原因是：我单位为事业单位，应无机关运行经费，上年预算误将事业单位支出全部做入行政运行，致使行政运行中有数据，今年预算调整到事业运行。
十一、一般性支出情况说明
2024年本部门开支会议费0万元。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额98.68万元，其中：政府采购货物支出25.68万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出73万元。授予中小企业合同金额98.68万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额98.68万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的26.02%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的73.98%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2024年度预算绩效情况的说明
（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对2024年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目8个，共涉及资金97.43万元。其中，一般公共预算项目8 个87.43 万元，占一般公共预算支出总额的100%；政府性基金预算项目0个0万元；国有资本经营预算项目0个0万元；社会保险基金预算项目0个0 万元，。二是部门评价开展情况。组织对单位2024年度“实践中心展厅运营费项目”“文明实践宣传经费项目”等8个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出87.43万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元，社会保险基金预算支出0万元。三是事前绩效评估开展情况。组织对2024年度0个新增重大政策和0个重大项目开展事前绩效评估，共涉及资金0万元。
（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024年度本部门（单位）整体支出全年预算数150.22万元，执行数220.65万元，完成预算的146.88%，绩效自评得分98分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：一是我中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕学习宣传贯彻党的二十大精神和二十届三中全会精神这条主线，不断弘扬求索精神、龙舟精神、骆驼精神，积极打造“志愿之城”、“好人之城”、“文明之城”。二是项目立项程序完整、规范，绩效目标明确合理，预算执行及时有效，为有关部门决策提供了较为有力的支撑，绩效目标得到较好实现。发现的主要问题及原因：一是整体支出绩效存在的问题及原因分析为：决算数大于预算数，原因是经费预算不足。二是项目支出绩效存在的问题及原因分析为：决算数大于预算数，原因是项目经费预算不足。下一步改进措施：加强我市对文明实践阵地建设及活动的重视。二是部门评价结果。实践中心展厅运营费项目全年预算数5万元，执行数5万元，完成预算的100%，部门评价得分98分，评价等级为“优”。发现的主要问题及原因：全市对文明实践工作重视不够。下一步改进措施：需加强对文明实践工作的重视。文明实践宣传经费项目全年预算数10万元，执行数10万元，完成预算的100%，部门评价得分98分，评价等级为“优”。发现的主要问题及原因：全市对文明实践工作重视不够。下一步改进措施：需加强对文明实践工作的重视。文明实践中心专项全年预算数5万元，执行数5万元，完成预算的100%，部门评价得分98分，评价等级为“优”。发现的主要问题及原因：全市对文明实践工作重视不够。下一步改进措施：需加强对文明实践工作的重视。示范试点建设以奖代投资金项目全年预算数15万元，执行数15万元，完成预算的100%，部门评价得分98分，评价等级为“优”。发现的主要问题及原因：全市对文明实践工作重视不够。下一步改进措施：需加强对文明实践工作的重视。社会志愿者协会办公运营经费项目全年预算数0万元，执行数10万元，追加项目，部门评价得分98分，评价等级为“优”。发现的主要问题及原因：对各社会志愿服务团队志愿者培训力度不够。下一步改进措施：做好志愿者的教育培训和日常管理。通过集中辅导、座谈交流、案例分析等方式，对志愿者进行相关知识和技能培训，提高服务意识、服务能力和服务水平。要加强志愿者骨干的培养，使他们成为志愿服务的中坚力量。"雷锋家乡学雷锋"表彰活动项目全年预算数0万元，执行数25万元，追加项目，部门评价得分98分，评价等级为“优”。发现的主要问题及原因：主要是各级机关单位公职人员，工作与志愿服务不能很好的兼顾，实际参与度不高，社会成员参与的积极性不强高，需充分调动广大群众参与到志愿服务中来。下一步改进措施：围绕立德树人，弘扬时代新风的精神家园。把中心建设成为开展中国特色志愿服务的广阔舞台。新时代文明实践中心把志愿服务作为基本方式，把志愿者作为主体力量，引导和动员群众自我教育、自我服务、自我提升。端午文化活动项目全年预算数0万元，执行数3万元，追加项目，部门评价得分98分，评价等级为“优”。发现的主要问题及原因：全市对文明实践工作重视不够。下一步改进措施：需加强对文明实践工作的重视。文明实践展览馆内容更新维护项目全年预算数0万元，执行数9.43万元，追加项目，部门评价得分98分，评价等级为“优”。发现的主要问题及原因：全市对文明实践工作重视不够。下一步改进措施：需加强对文明实践工作的重视。三是事前绩效评估结果。2024年度0个重大项目事前绩效评估。
（三）评价结果应用情况。请根据2024年度绩效自评结果、部门评价结果、财政评价结果对本部门2025年度预算安排，支出结构调整，资金管理，制度建设等方面结果运用进行简要说明。
本部门将持续深化绩效评价结果应用工作，将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、监督全过程，不断提升财政资源配置效率和公共服务质量。
第四部分
名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政 任务或事业发展目标所发生的支出。
五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附 件