一、部门（单位）概况
（一）基本情况
①基本职能
1、承担涉及综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制全市综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理。
2、组织拟订并监督实施全市道路、水路等行业发展规划、规章制度和标准。参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关规章制度并监督实施。负责交通运输执法检查和监督，负责农村公路路政管理，保护公路产权；协同有关部门规划公路沿线开发区和各种建筑设施。指导全市公路、水路行业有关体制改革工作。负责综合协调有关邮政的重大问题。
3、承担道路、水路运输市场监管职责。负责全市道路（水路）客货运输、机动车维修、船舶修造、驾驶培训、客（货）站场、港口码头等行业管理工作。组织制定报批全市道路、水路运输有关政策和运营规范关监督实施。指导全市城乡客运及有关设施规划和管理工作，负责城市公共交通运输管理工作。
4、承担水上交通安全监督责任。负责全市港口、航道及航道设施的建设、维护、管理，负责水上交通管制、港航监督、船舶检验（不含渔船）、水上安全管理，负责船员管理工作，实施港航设施建设使用岸线和通航水域内各种建筑设施建设的行业管理。
5、指导全市公路、水路行业安全生产和应急管理工作和系统内部社会治安综合管理工作。按规定组织协调全市重点物资和紧急客货运输，按权限负责全市地方公路路网运行监测和协调，负责全市国防交通战备工作。
6、负责提出全市公路、水路固定资产投资方向和规模及市级财政性资金安排建议，按市政府规定权限审批、核准全市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，负责公路、桥梁、渡口、隧道的行业管理，提出有关财政、土地、价格等政策建议。
7、承担公路、水路建设市场监管责任。拟定报批全市公路、水路工程建设相关制度和技术标准并监督实施。按权限组织实施国家、省、市、县的公路、水路交通工程建设，负责公路、水路交通建设工作造价控制和工程负量、安全生产的监督管理。指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护，负责交通建设资金的筹集、拨付和监管。
8、负责全市交通运输行业科技工作。指导全市交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。
9、按照干部管理权限，负责本系统干部人事管理；组织、协调局属单位劳动工资、机构编制、离退休干部管理；负责局属单位党群工作和纪检、监察工作；指导交通运输行业的精神文明建设和职工队伍建设，组织指导交通运输待业人才预测、教育、培训、交流工作。
10、指导交通运输行业开展对外交流合作和交通外经外贸工作。
11、承办市委、市人民政府及上级交通运输主管部门交办的其他事项。
②机构设置情况
交通系统下属道路运输管理所、农村公路管理所、农村路政执法大队、港航所、城市公共汽车管理所等单位。现有人数342人，其中在职258人，退休84人。遗属9人。核定公务用车编制17台，现有22台。
整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等
我部门2016年度总支出3527.62万元，其中：基本支出2848.62万元（其中人员支出2193.34万元，公务支出655.38万元)；项目支出679万元（1、机关：春运工作经费5万元，交通战备2万元，质监站10万元，水上公路常规交通安全5万元。2、运管所：打击非法营运20万元，治超经费80万元。3、农村公路执法大队治超经费20万元，农村公路管理所农村公路养护488万元（先批后用）。4、公汽公司巡查养护费49万元）
二、部门（单位）整体支出管理及使用情况
（一）基本支出
2016年度我部门基本支出2848.62万元，其中局机关836.52万元、运管所1054元、公路所243.8万元、农村路政执法大队235.05万元、港务所479.25万元。用于人员支出2193.34万元(在岗职工、退休人员、聘用工勤人员等支出），公务支出655.38万元。工资性支出严格按人事部门核批标准发放，2016年度有三次基本工资调整（201502-201612职务并行工资调整、201410-201512基本工资调整、201607-201612基本工资调整），公务支出预算内控制开支，三公经费决算数108.14万元，与去年同期比下降25%。
（二）专项支出
1、专项资金安排落实、总投入等情况分析
①农村公路养护项目：财政到位资金488万元，总投入547万元。
②治超治限专项：财政到位资金100万元，总投入103.05万元。
③打击非法营运专项：财政到位资金70万元，总投入71.86万元。
④公交候车亭巡查养护：财政到位资金49万元，总投入57.637万元。
⑤其他交通专项:财政到位资金22万元,总投入22万元.
专项资金实际使用情况分析
2016年度交通专项资金679万元全部投入各交通专项建设中,农村公路养护资金用于养护建设超出财政投入59万元,治超治限工作经费超出财政投入3.05万元,打击非法营运专项超出财政投入1.86万元。公交候车亭巡查养护超出财政投入8.637万元。为本部门职能职责的实施提供了资金保障。
专项资金管理情况分析
交通专项资金做到专项专用，设立各项目执行负责人，制定相关制度，严格按程序管理专项资金，每一笔资金的投入达到年初预定目标，
为行政运行畅通、各项目任务完成提供经济基础。
三、部门（单位）专项组织实施情况
（一）专项组织情况分析
农村公路养护488万元(先批后用)由公路所实施项目，确保全市农村公路健康发展做出成绩；治超100万元(先批后用)由运管所和农村路政执法大队实施项目，主要用于治理货车的限载治超工作，确保了道路运输安全。打击非法营运70万元由运管所实施项目，主要治理全市非法营运的黑车和黑摩的，为道路运输安全和保障道路运输合法经营做出成绩；公汽公司巡查养护49万元由公汽公司实施项目，为全市公共汽车行业形象提升和城市品位提高做出成绩；
（二）专项管理情况分析
专项管理达到年初任务目标，在预算资金不足的情况下，自筹部分资金完成建设项目和政府中心工作，为全市经济发展和社会稳定做出一定贡献。
四、部门（单位）整体支出绩效情况
根据部门整体支出绩效评价的要求，我局按照整体支出绩效评价指标进行分析，成立了评价工作领导小组，评价等次为优秀，具体情况如下：
一、围绕发展狠抓项目，交通建设目标任务全面完成
（一）交通融资争项逆势突破。面对新常态下交通建设筹融资的新形势、新变化，我们积极调整思路、转换方式、主动作为。一方面积极争取省厅计划，全市交通运输“十三五”规划项目有望获得国省补助资金40亿元；另一方面，充分发挥交建投融资平台作用，积极探索多元化融资途径并取得重大突破，全年实现融资20.44亿元，保障了各项目建设的顺利实施。
（二）重点项目建设全面提速。2016年，一批具有支撑和引领汨罗经济发展的重点交通项目全面开工并加速推进，完成投资4.8亿元。Ｇ240拓改是岳阳市今年重点工程项目，我市工程建设任务占总任务的一多半，时间紧，任务重、投资多、难度大。正式开工不到50余天就基本完成了全线清表工作，仅两个月时间基本完成全线34.1公里的征拆任务。目前，土路基及桥涵基础建设全面铺开，土路基工程完成近60％，部分路段土路基基本成型，各项工作的推进速度刷新了汨罗工程建设的历史。红屈线一期已完成沥青路面铺装，12月15日全线通车；建成城富线二期和求索路；完成大渡线（红花至三江段）旧路改造工程、Ｇ107与Ｓ308互通立交Ｃ匝道工程；新汽车站建设完成站房主体基础和地下停车场工程；Ｇ536建设已签订施工合同并展开征拆工作。
（三）项目前期手续抓紧办理。为促使各规划项目早日落地，前期手续和相关对接工作及时推进。弼时镇铜盆至青山铺公路（桃花路）已完成工可批复，正在进行施工图设计和批复；S210天井至伍市公路、S322三江至磊石公路正在办理工可等相关前期手续；对接大长沙的汨罗至杨桥公路拓宽工程、Ｇ107东移暨升级改造工程已取得岳阳市委、市政府的高度重视，正在积极与省厅对接力争纳入“十三五”中期调整规划。
二、紧扣民生奋力作为，交通服务保障能力全面提升
市交通运输局始终将增进人民福祉作为出发点和落脚点，努力让交通发展的成果更多、更公平地惠及广大群众。
（一）办好民生实事，不断改善群众出行条件。一是着力农村公路提质保畅。投入2000余万元，及时恢复水毁公路，基本保障了团玉线、玉关线、关高线的安全畅通；投入460万元，提质改造农村公路61.6公里；投入800万元，完善农村公路安保设施115.4公里；改造危桥29座；新建农村客运招呼站65个。二是着力提高城乡客运服务。切实加强和改善客运站场服务，打造“群众满意客运站”；规范公交、的士运营，落实了残疾人特殊群体免费乘公交政策；淘汰并更新黄标公交车6台。
（二）抓好行业整治，不断优化交通运输环境。一是货运市场管理得到加强。切实加强超限超载治理力度，全年共检测载货车辆55600台次，查处超载车辆91台次，实施违章驾驶证扣分174分，共处罚金45700元，在今年省治超办第二次超限超载率抽样调查中，我市城区超限超载率为零，治超工作成绩斐然。二是客运市场管理继续规范。共查处违法违规经营的班线、巡游、公交、长途及其他等客运车辆286台次，有效整肃了我市客运市场秩序，赢得了广大合法经营业主的支持。持续开展“打非治违”，共查扣非法黑的66台，摩的985台，高铁站、火车站及城区重点地段的客运市场秩序明显改观。三是加大驾培、维修和物流市场监管。共处罚违章教练车辆40台次，取缔驾校非法报名点2个，查处维修投诉案件45起，取缔非法改装车辆厂家2家，有效维护了广大人民群众的权益及维修、驾培市场经营秩序。四是全面开展路域环境综合治理。对全市县乡公路非公路标志标牌、摆摊设点、占道经营等涉路违法违章行为进行了全面整改；对重点公路和集镇进行了大规模的清障拆违专项执法行动。通过三个多月时间的专项整治，全市县乡公路路域环境得到彻底有效的整治，公路通行能力进一步提升，有效确保了全市县乡公路安全、畅通完好。五是安全监管常抓不懈。继续深入开展季节性安全大检查、企业安全生产教育培训、安全生产月及监管执法年等活动，推进安全隐患排查治理。落实“平安工地”建设措施，强化“两客一危”运输和站场源头管控，坚守“红线”意识，扎实推进平安交通各项工作。2016年，全市未发生重特大交通运输安全责任事故，水上交通运输确保安全零事故。
三、突出主题从严治党，队伍干事创业能力全面增强
（一）加强党的建设。局党委以抓班子、带队伍、树立交通新形象为主线，从增强规矩意识、完善制度规范、严格执纪监督等方面综合发力，切实履行党建工作“一岗双责”，落实“三会一课”等基本制度，不断加强党组织建设，努力增强基层党组织的执行力和战斗力。今年以来，全系统各党支部扎实开展了“两学一做”学习教育活动，以讲党课等形式集中学习了党章党规和习近平总书记系列重要讲话精神，“四讲四有”活动形式多样，效果明显。继续加强干部队伍建设，坚持“德才兼备，以德为先”的用人标准，选拔信念坚定、为民务实、敢于担当、清正廉洁的干部。严格履行拟任职干部经充分酝酿、民主推荐、民主测评、考察谈话和讨论决定等各项选拔任用工作程序，提高选人用人公信度和满意度，进一步激发了干部队伍的活力。
（二）提升班子素质。坚持和完善中心组学习制度，一年来开展中心组学习12次。坚持把民主集中制落实到党委决策、执行的全过程，凡涉及“三重一大”事项，必经党委会集体研究通过，不搞“一言堂”和“个人说了算”，所有的党委会和局长办公会都做好会议记录。党委班子成员带头遵守党纪党规，廉洁修身，管好自己，管好配偶、子女和身边工作人员，营造风清气正的良好环境。党委班子成员无违纪违法问题。
（三）压实主体责任。认真落实党风廉政建设主体责任，通过建章立制、明确责任清单、逐级问责等措施，层层传导压力，明确各级班子对职责范围内的党风廉政建设负全面领导责任，班子主要负责人是职责范围内的党风廉政建设第一责任人；严格落实“一岗双责”，每个班子成员依据分工，对职责范围内的党风廉政建设负主要领导责任。
（四）强化执纪问责。坚持抓早抓小，在全系统扎实开展“雁过拔毛”式腐败问题专项整治和“纠‘四风’、治陋习”专项整治，定期开展作风纪律明察暗访和财经纪律专项检查，及时纠正了一批“四风”问题。积极配合市纪委对涉及交通运输系统的投诉举报进行核实查证，及时办理上级督办案件。
（五）落实扶贫攻坚。认真选派好弼时镇东影村第一支部书记，制定扶贫计划，局党委一班人结对帮扶12户、37人，户户有脱贫措施，均于年底实现脱贫。全年投入260余万元用于行业扶贫和精准扶贫。
此外，我们还圆满完成了春节运输和人大建议、政协提案办理工作；文明创建、计划生育、团工妇、综治维稳、财务审计、交通战备、机关管理、岸线管理、机构改革等工作成效显著。
五、存在的主要问题
1、基本支出中，预算资金安排近几年一直没有提高标准，应考虑物价等因素，适当提高行政运行预算资金安排；
2、专项支出中，交通涉及的专项项目面广点多，一是存在预算资金安排不全面的问题；二是预算资金安排不足的问题，比如：公交候车亭巡查养护49万元，除了巡查人员工资外，公交亭的维护因人为破坏严重，维护成本增加。
六、改进措施和有关建议
（一）细化预算编制工作，认真做好预算的编制。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，全面编制预算项目，优先保障固定性的相对刚性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。
（二）加强财务管理，严格财务审批。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用、审核，列报支付，财务核算杜绝超支现象的发生。
（三）持续抓好“三公经费”，控制管理。严格控制“三公经费”的规模和比例，把关“三公经费”支出的审核、审批，进一步细化“三公经费”的管理，合理压缩“三公经费”的支出。
（四）建议追加财政资金建设全市公交候车亭监控系统，便于人为破坏的取证和管理，以达到长效的降低公交候车亭巡查养护成本。
